【正文】 管理者審批。 生產(chǎn)安?？曝?fù)責(zé)組織各二級單位編制相應(yīng)的應(yīng)急救援預(yù)案，并對所有應(yīng)急救援預(yù)案執(zhí)行情況和實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 自動化室負(fù)責(zé)機(jī)械、電氣設(shè)備運(yùn)行中潛在事故和應(yīng)急措施的實(shí)施與管理。 各車間主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織緊急情況下的自救，并配合總指揮實(shí)施現(xiàn)場指揮、調(diào)度和組織救護(hù)等工作。3 控制要求 事故或緊急狀態(tài)發(fā)生時(shí)，現(xiàn)場人員或發(fā)現(xiàn)人員立即采取自救措施并報(bào)警，保衛(wèi)部門組織保衛(wèi)人員進(jìn)行自救行動，接警后應(yīng)急機(jī)構(gòu)和應(yīng)急指揮按應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃應(yīng)急行動。 應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃的內(nèi)容在《應(yīng)急準(zhǔn)備和管理控制程序》中規(guī)定。 要有計(jì)劃地開展應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)，維護(hù)好應(yīng)急設(shè)備，使之在應(yīng)急時(shí)保持應(yīng)有的性能狀態(tài)，在演習(xí)之后，特別是事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后，評審、修訂應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的計(jì)劃和程序。 根據(jù)應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)的實(shí)施，及時(shí)評價(jià)《應(yīng)急準(zhǔn)備和管理控制程序》的有效性，及時(shí)予以修訂。4 相關(guān)文件《應(yīng)急準(zhǔn)備和管理控制程序》 OHS 管理手冊 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 第 1 頁 共 1 頁33 / 431. 總則建立并保持程序，對 OHS 管理體系運(yùn)行進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督，確保對危險(xiǎn)因素的有效控制，使 OHS 管理體系得以持續(xù)改進(jìn)。2 職責(zé) 生產(chǎn)安保科負(fù)責(zé)制定安全監(jiān)測計(jì)劃、方案，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理，對 OHS 管理體系運(yùn)行控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 自動化室負(fù)責(zé)對各類設(shè)備、設(shè)施的管理和監(jiān)督檢查。 各單位負(fù)責(zé)本單位 OHS 績效的檢查、監(jiān)測和報(bào)告。3 控制要求 生產(chǎn)安?？平M織制定并實(shí)施《績效測量與監(jiān)測管理程序》 ，對控制重大危險(xiǎn)因素的有關(guān)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量，并通過監(jiān)測和測量結(jié)果對相關(guān)法律、法規(guī)的符合程度及目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價(jià)。 監(jiān)測、測量內(nèi)容： 對運(yùn)行控制、OHS 績效的量化指標(biāo)進(jìn)行測量。 對安全設(shè)施、重大危險(xiǎn)源和污染源（含廢氣、廢液、固體廢棄物、危險(xiǎn)化學(xué)品等）進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)控。 對 OHS 管理體系運(yùn)行狀況，包括目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況、運(yùn)行控制情況進(jìn)行監(jiān)督；對遵守法律、法規(guī)及其他要求的情況定期進(jìn)行評價(jià)。 監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良 OHS 績效的歷史證據(jù)。 績效監(jiān)測項(xiàng)目與指標(biāo)應(yīng)根據(jù)管理方案、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)及適用法律、法規(guī)并結(jié)合公司實(shí)際情況確定。 外委測量項(xiàng)目，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由安全環(huán)保部配合實(shí)施。 對監(jiān)測與測量發(fā)現(xiàn)的不符合，執(zhí)行《不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》 。 針對有關(guān)的監(jiān)視和測量結(jié)果進(jìn)行記錄，以證實(shí)體系運(yùn)行的有效性、適宜性，并作為體系改進(jìn)的依據(jù)，具體執(zhí)行《記錄管理程序》 。4 相關(guān)文件《績效測量與監(jiān)測管理程序》 《不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》 《記錄管理程序》 OHS 管理手冊 績效測量和監(jiān)測 第 1 頁 共 1 頁34 / 431 總則建立并保持程序，確定有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，采取有效措施處理和調(diào)查事故、事件、不符合，減少事故、事件、不符合產(chǎn)生的影響，并實(shí)施糾正與預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)。2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督事故的報(bào)告、調(diào)查處理和不符合的糾正及預(yù)防工作。 組織建立《不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》 。 生產(chǎn)安保科、自動化室、質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)組織對嚴(yán)重不符合、事故、事件進(jìn)行調(diào)查和處理，監(jiān)督糾正與預(yù)防措施的實(shí)施，并檢查實(shí)施效果。 存在不符合項(xiàng)的單位負(fù)責(zé)調(diào)查分析并查明原因，制訂、實(shí)施糾正與預(yù)防措施。3 控制要求 對在監(jiān)測、監(jiān)督、檢查、審核和評審中發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行登記，不符合分為觀察項(xiàng)、一般不符合和嚴(yán)重不符合三種情況。 觀察項(xiàng)采取糾正措施立即進(jìn)行糾正。 一般不符合、嚴(yán)重不符合應(yīng)制定糾正與預(yù)防措施。 對于已發(fā)生的事故、事件、不符合的調(diào)查與處理，執(zhí)行《不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序》 。 責(zé)任單位負(fù)責(zé)采取措施，減少由不符合、事故、事件產(chǎn)生的影響，并分析原因，根據(jù)嚴(yán)重程度制定糾正措施，將糾正措施報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門審批后付諸實(shí)施。 相關(guān)部門對已確認(rèn)的事故、事件、不符合的原因進(jìn)行綜合、分類、統(tǒng)計(jì)和分析，確定需要采取預(yù)防措施的問題，提交管理者代表審批后組織實(shí)施。 糾正與預(yù)防措施的制定和實(shí)施由安全環(huán)保部、生產(chǎn)設(shè)備部、企劃部監(jiān)督執(zhí)行。擬定的糾正預(yù)防措施在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，實(shí)施后應(yīng)對其效果進(jìn)行評審。 糾正與預(yù)防措施引起程序文件的更改時(shí)，執(zhí)行《記錄管理程序》 ，并予以記錄。4 相關(guān)文件《不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》 《記錄管理程序》 OHS 管理手冊 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 第 1 頁 共 1 頁35 / 431 總則建立并保持《記錄管理程序》 ，規(guī)范 OHS 記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置，使其具備可追溯性。為 OHS 體系運(yùn)行及采取糾正、預(yù)防措施提供依據(jù)。2 職責(zé) 生產(chǎn)安?？曝?fù)責(zé) OHS 管理體系記錄、編號及管理工作。 各單位負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)所需記錄的設(shè)計(jì)、編制、填寫查閱和保管工作。3 控制要求 生產(chǎn)安?？曝?fù)責(zé)建立《記錄管理程序》 ，以規(guī)范 OHS 記錄的使用和管理。 OHS 記錄范圍和清單 OHS 記錄范圍包括：與 OHS 管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的所有記錄； 對采用的 OHS 記錄建立記錄清單，實(shí)行動態(tài)管理，以確保其有效性。 OHS 記錄表格由使用單位按體系運(yùn)行要求編制。 記錄表應(yīng)標(biāo)出表格名稱、序號、內(nèi)容、填報(bào)日期、填報(bào)單位、填報(bào)人等。 OHS 管理體系運(yùn)行記錄應(yīng)內(nèi)容真實(shí)、字跡清楚、完整準(zhǔn)確、簽章齊全、匯編有序、不得涂改或偽造。記錄應(yīng)具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。 體系運(yùn)行記錄應(yīng)做到妥善保管、便于存取、按時(shí)歸檔?？刹扇〖埫?、聲、像、圖片、軟盤等形式進(jìn)行記錄，并防止損壞、丟失或變質(zhì)腐爛。 相關(guān)部門依據(jù)有關(guān)要求，明確應(yīng)歸檔保存的記錄及其保存期限。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織 OHS 記錄的銷毀工作，做好文件銷毀記錄。4 相關(guān)文件《記錄管理程序》 OHS 管理手冊 記錄和記錄管理 第 1 頁 共 1 頁36 / 431 總則建立并保持《內(nèi)部審核管理程序》 ，規(guī)范和指導(dǎo)內(nèi)部審核活動，驗(yàn)證 OHS 管理體系與《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 （GB/T280012022）標(biāo)準(zhǔn)要求；驗(yàn)證體系文件的符合性以及實(shí)施的有效性，確保體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2 職責(zé) 管理者代表任命審核組長，批準(zhǔn)審核計(jì)劃。 審核組組長編制內(nèi)審計(jì)劃，組織編制內(nèi)部審核檢查表，實(shí)施審核，編寫內(nèi)審報(bào)告，向管理者代表匯報(bào)內(nèi)審情況。 內(nèi)審員編制內(nèi)部審核檢查表，開展現(xiàn)場審核，填寫現(xiàn)場審核記錄，報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)，同時(shí)負(fù)責(zé)對糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 各受審核方執(zhí)行內(nèi)部審核計(jì)劃，配合內(nèi)審員完成本部門的內(nèi)部審核工作，同時(shí)依據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告制定糾正預(yù)防措施。 生產(chǎn)安?？曝?fù)責(zé)內(nèi)部審核計(jì)劃、內(nèi)部審核報(bào)告的發(fā)放及其他有關(guān)資料的收集整理。3 控制要求 生產(chǎn)安?？平M織建立《內(nèi)部審核管理程序》,涉及整個體系的審核每年進(jìn)行 1 次。 審核應(yīng)針對 OHS 管理體系的符合性、有效性進(jìn)行。 實(shí)施內(nèi)審的審核人員必須具備體系內(nèi)審員資格。 審核組依據(jù)體系審核計(jì)劃安排檢查表，向受審核單位發(fā)出書面“內(nèi)部審核通知單”及“內(nèi)部審核計(jì)劃” 。受審單位做好必要的準(zhǔn)備工作。 審核組依據(jù)《內(nèi)部審核管理程序》進(jìn)行現(xiàn)場審核，審核組長編制“內(nèi)部審核報(bào)告” ，呈送管理者代表審批，必要時(shí)應(yīng)向最高管理者匯報(bào)，由安全管理部發(fā)至有關(guān)部門。 責(zé)任單位按糾正預(yù)防措施實(shí)施糾正。 審核組依據(jù)“不符合項(xiàng)報(bào)告”中糾正措施情況，進(jìn)行現(xiàn)場有效性驗(yàn)證。 內(nèi)審形成的記錄和資料按《記錄管理程序》的規(guī)定收集、匯總和保管。4 相關(guān)文件《內(nèi)部審核管理程序》 《記錄管理程序》 OHS 管理手冊 審核 第 1 頁 共 1 頁37 / 43 1 總則為確保 XXX 廠職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)符合性、充分性和有效性，XXX 廠確立并保持《管理評審管理程序》 ，對管理評審活動實(shí)施有效控制。2 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)向管理評審會議報(bào)告公司 OHS 管理體系的運(yùn)行情況和內(nèi)部審核結(jié)果。 生產(chǎn)安?？曝?fù)責(zé)管理評審所需資訊的輸入，協(xié)助管理者代表組織、實(shí)施管理評審活動，負(fù)責(zé)管理評審后糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢查和驗(yàn)證，以及編寫評審報(bào)告、評審結(jié)果的匯總和保存。 各部門負(fù)責(zé)人在管理評審會議上匯報(bào)本部門職業(yè)健康安全績效，提前向生產(chǎn)安?？茍?bào)送有關(guān)材料。3 控制要求 生產(chǎn)安?？曝?fù)責(zé)建立并保持《管理評審管理程序》 。 管理評審以會議形式進(jìn)行，由最高管理者提出并組織實(shí)施，由 XXX 廠管理層的管理者、各單位主管和相關(guān)人員參加。每年至少進(jìn)行一次，評審間隔為 12 個月。 遇有以下情況，最高管理者可臨時(shí)決定評審：1)相關(guān)法律、法規(guī)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有重大調(diào)整，影響 XXX 廠的 OHS 管理方針或目標(biāo) 時(shí)；2)內(nèi)外部客觀條件和環(huán)境發(fā)生變化時(shí)；3)當(dāng)產(chǎn)品需求發(fā)生重大變化，可能對 OHS 產(chǎn)生影響時(shí)；4)當(dāng) XXX 廠進(jìn)行了富有成效的技術(shù)改造，使資源情況發(fā)生重大改變時(shí)；5)當(dāng) XXX 廠的組織機(jī)構(gòu)、管理機(jī)制發(fā)生重大變化時(shí)；6)當(dāng) XXX 廠發(fā)生重大傷亡事故或相關(guān)方有重大抱怨、投訴時(shí)；7)最高管理者認(rèn)為有必要增加管理評審時(shí)。 評審的準(zhǔn)備和實(shí)施 評審所需資料：OHS 管理手冊 管理評審 第 1 頁 共 2 頁38 / 431) 績效測量與監(jiān)測和體系內(nèi)部審核的結(jié)果；2) 自上次審核以來對體系實(shí)施的糾正措施、公司對持續(xù)改進(jìn)的承諾、最新的法律、法規(guī)及其他要求的適用內(nèi)容等；3) 事故統(tǒng)計(jì)與應(yīng)急報(bào)告；危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制過程的報(bào)告；4) 內(nèi)外部客觀條件和環(huán)境的變化；5) 來自管理者代表對體系整體績效的報(bào)告和來自各個部門負(fù)責(zé)人關(guān)于體系局部有效性的報(bào)告。 生產(chǎn)安?？凭幹乒芾碓u審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。 生產(chǎn)安?？萍跋嚓P(guān)部門組織準(zhǔn)備評審所需的文件和資料，并提前 15 天將評審內(nèi)容涉及的有關(guān)文件和資料分送到評審組成員，提供參評意見。 安生產(chǎn)安保科組織做好評審會議紀(jì)要，并編寫“管理評審報(bào)告” ，報(bào)廠長批準(zhǔn)后發(fā)放至有關(guān)人員。 管理者代表對“管理評審報(bào)告”提出體系運(yùn)行中的問題，組織相關(guān)部門制定糾正措施、實(shí)施和驗(yàn)證。 管理評審的有關(guān)記錄按《記錄管理程序》進(jìn)行管理，由生產(chǎn)安?？曝?fù)責(zé)保存。4 相關(guān)文件《管理評審管理程序》 《記錄管理程序》 39 / 43 附錄 XXX 廠 OHS 管理體系組織機(jī)構(gòu)圖(附錄一) OHS 體系要素職能分配表(附錄二) XXX 廠 OHS 管理體系程序文件清單(附錄三) 適用的 OHS 法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單（附錄四） XXX 廠 OHS 管理（制度）類文件清單（附錄五） 附件 危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)登記表 不可容許風(fēng)險(xiǎn)及控制計(jì)劃清單 XXX 廠應(yīng)急救緩預(yù)案清單 職業(yè)健康安全管理方案（計(jì)劃）OHS 管理手冊5 附錄附件 第 1 頁 共 1