【正文】 測試從制定測試計劃開始一直到產(chǎn)品量產(chǎn)結束，完成《測試問題列表》 ，并持續(xù)追蹤，確保五批零不良試作前解決所有問題。） 監(jiān)督連續(xù)五批零不良試產(chǎn)每批試產(chǎn)前，按照《五批零不良試產(chǎn)確認表》 ，要求相關角色確認是否可以進行五批零不良試產(chǎn)，確保已發(fā)現(xiàn)的問題都得到解決。按照《五批零不良試產(chǎn)規(guī)范》 ，判斷每批試產(chǎn)結果是否達成零不良；做出是否可以進行下一批試產(chǎn)的結論，提交《五批零不良試做問題跟蹤及改善效果確認》 。達成連續(xù)五批零不良后，對試產(chǎn)過程進行分析、總結；稽核后續(xù)解決方案是否得到執(zhí)行、落實。） 監(jiān)督試產(chǎn)機器處理 試產(chǎn)機器包括原型機和工程樣機。主要包括以下活動：是否對所有庫存、在線半成品、成品進行重工，重工的數(shù)量是否與試產(chǎn)的數(shù)量一致。重工后的機器版本是否一致；是否對 CPU 版本、PCB 半成品版本、整機機號進行記錄和管制。3）產(chǎn)品維護31 / 38 產(chǎn)品上市后，持續(xù)收集品質(zhì)信息，包括生產(chǎn)線和市場的品質(zhì)信息，每月對品質(zhì)狀況統(tǒng)計分析一次，以柏拉圖工具找出需改善項目，召開品質(zhì)改善會議，成立品質(zhì)改善專案，根據(jù)產(chǎn)品的品質(zhì)目標和品質(zhì)狀況向 RD 提出建議和需求，持續(xù)追蹤品質(zhì)改善過程，并評估改善是否可行，最后以 8D report 的形式存檔，完善并擴充驗證規(guī)范。 質(zhì)量稽核 質(zhì)量稽核的目的質(zhì)量稽核是對質(zhì)量活動的結構性審查。質(zhì)量稽核的目的是識別出可提高本項目或其他項目實施水平的經(jīng)驗。 質(zhì)量稽核的對象 包含三個方面，過程稽核、交付件稽核、產(chǎn)品質(zhì)量稽核。1）過程稽核過程稽核針對項目進度，具體對核心組和外圍組周報告、會議出勤率、機種開發(fā)資料庫、網(wǎng)上辦公資源及各階段詳細工作計劃中定義的任務的交付件，讓項目組成員了解進度，及時發(fā)現(xiàn)偏差并采取有效措施修正。）周報告及時率及質(zhì)量? 報告及時率包括稽核包括核心組和外圍組成員的周報告及相關工作報告的及時率，? 以報32 / 38告延遲時間衡量。報告提交及時率計算方法：（報告延遲時間=實交報告時間－應交報告時間）。? 報告質(zhì)量包括稽核核心組及外圍組成員提交周報告和相關工作報告的質(zhì)量；分為兩部分：報告書寫是否符合模板占質(zhì)量稽核的 10％；報告內(nèi)容的稽核占質(zhì)量稽核的 90％；? 綜合評定分為優(yōu)、良、中、差（需重新返工）四個等級。由 PDT 中的品保代表品保負責人 和 LPDT 協(xié)商決定報告質(zhì)量稽核的標準。對于有異議的稽核報告，提交人可以與 PDT 中的品保代表品保負責人、LPDT 共同商議處理；）交付件及時率及質(zhì)量? 交付件及時率稽核包括核心組及外圍組成員的交付件。交付件及時率的計算方法：交付件及時率＝（實際交付時間－應交付時間）/需求工期*100％。交付件稽核以交付時間為準：如果交付件以報告形式體現(xiàn)，則報告發(fā)送相關人員時抄送 PDT 中的品保代表品保負責人一份；如果是放置資料庫，則由 PDT 中的品保代表品保責任人檢查資料庫以放置時間為準；如果是交付實物，則交付相關人員時同時通知 PDT 中的品保代表品保負責人責任人；? 交付件質(zhì)量稽核包括核心組及外圍組成員交付件的質(zhì)量。交付件質(zhì)量稽核根據(jù)交付件的有效性及完成性綜合評定分為優(yōu)、良、中、33 / 38差（需重工完善）。由 PDT 中的品保代表品保負責人和 LPDT 及相關負責人決定交付件的質(zhì)量稽核標準，對于有異議的評定，相關交付件責任人可以與 PDT 中的品保代表品保負責人、LPDT 及相關負責人共同協(xié)商處理。）會議出勤率稽核會議出勤率稽核包括核心組外圍組成員的周例會及其他工作會議。出勤率計算方法：出勤率＝（會議應到次數(shù)－K*會議缺席次數(shù)－*遲到早退次數(shù)）/會議應到次數(shù)*100％；? 關于會議出勤的相關規(guī)定：無故不參加會議者,系數(shù)K=2；事先請假但無代理人者,系數(shù)K=1；事先請假有代理人者,系數(shù)K=；有代理人但沒有行使代理人權利，系數(shù) K=；? 遲到 15 分鐘視為該次會議缺席。34 / 38? 會議出勤稽核以簽到表為準。）機種開發(fā)資料庫數(shù)據(jù)更新數(shù)據(jù)庫相關資料更新稽核包括數(shù)據(jù)庫各級目錄下的相關資料是否放入及是否及時更新。數(shù)據(jù)庫資料及時更新率＝實際更新數(shù)目/應該更新數(shù)目*100％2）交付件稽核交付件稽核主要針對交付件的質(zhì)量，交付件包括以下三類：? 各階段具體任務的交付件；? 里程碑交付件；? 與產(chǎn)品質(zhì)量密切相關,需 QA 品保負責人格外關注的交付件。）各階段具體任務的交付件稽核參考 之 款進行稽核。）里程碑交付件稽核參考 之 1 款進行稽核。）與產(chǎn)品質(zhì)量密切相關,需 QAPDT 中的品保代表品保負責人格外關注的交付件稽核 此類交付件包括：設計 FMEA 報告；測試計劃；測試報告；過程FMEA 報告；SOP。 ） 設計 FMEA 報告稽核 設計 FMEA 是由負責設計的工程師/小組主要采用的一種分析技35 / 38術，用以最大限度地保證各種潛在的失效模式及相關的起因/機理得到充分的考慮和說明。 設計 FMEA 稽核主要考察以下幾個方面：所分析的功能是否齊全；潛在的失效后果是否全面；嚴重度是否準確；現(xiàn)行控制預防方法是否有效等等。）測試計劃稽核測試計劃定義為 TE 發(fā)布的《測試計劃》 。 稽核時需考慮以下內(nèi)容：對外公開宣稱之規(guī)格及功能；不對外公開宣稱之規(guī)格及功能；安規(guī)或其他國際規(guī)范之要求；電氣環(huán)境；架構功能及零件設計；可靠度；機構設計；新功能。）過程 FMEA 報告稽核 過程 FMEA 是由負責制造/裝配的工程師/小組主要采用的一種分析技術，用以最大限度地保證各種潛在的失效模式及其相關的起因/機理已得到充分的考慮和論述。 過程 FMEA 主要考察以下幾個方面：所分析的功能是否齊全；潛在的失效后果是否全面；嚴重度是否準確；現(xiàn)行控制預防方法是否有效等等。）SOP 稽核 包括基板 SOP 和整機 SOP。SOP 初稿完成后必須通過 QAPDT 中的品保代表品保負責人稽核通過簽字后，方能發(fā)行。36 / 38SOP 稽核包含以下幾個方面：是否能正確地指導生產(chǎn)；裝配圖是否正確；元件、模塊、機構件、線材是否現(xiàn)行版本；需特別注意之重點是否突出；用戶之特殊需求是否標注；測試步驟是否全面；測試參考數(shù)據(jù)是否準確；測試方法是否正確等。）測試報告的稽核 測試報告稽核包含以下幾個方面：是否按照格式填寫；內(nèi)容是否完整；測試數(shù)據(jù)、所附波形是否真實；測試方法是否符合要求；測試結果是否正確。3）產(chǎn)品質(zhì)量稽核 參考 款執(zhí)行。4）R0R4 各階段結束時，由 PDT 中的品保代表提供《XX 上階段端到端工作詳細計劃（WBS）執(zhí)行情況的稽核報告， ——品保 QA 監(jiān)督》報告，包括初始計劃、重新計劃、持續(xù)時間偏差、進度偏差。除此之外，還要匯總上階段中每周的稽核情況報告，提出對下階段的意見及建議糾正措施議。 稽核報告提交時間? 每周一上午，由 PDT 中的品保代表品保負責稽核人員提交出上周稽核報告。? 每月初由 PDT 中的品保代表提交出上月稽核報告。? R0R4 每個階段結束時，由 PDT 中的品保代表提出階段稽核報告。37 / 386. 相關文件/表單 五批零不良試產(chǎn)規(guī)范 計劃變更申請表 開發(fā)狀態(tài)轉(zhuǎn)移表 風險跟蹤表 R0R5 端到端工作計劃模板 PDT 周工作總結 PDT 月度工作總結 會議記錄 周工作計劃 技術評審遺留問題追蹤列表 決策評審遺留問題追蹤列表 上代機器遺留問題跟蹤表 計劃變更申請表 五批零不良試產(chǎn)規(guī)范 8D REPORT 報告及時率及質(zhì)量稽核表 交付件及時率及質(zhì)量稽核表 機種開發(fā)資料庫稽核表 會議出勤率統(tǒng)計表 DFMEA 稽核表 PFMEA 稽核表38 / 38 XX 階段端到端詳細計劃 ——QA 品保監(jiān)督