【正文】 測試從制定測試計(jì)劃開始一直到產(chǎn)品量產(chǎn)結(jié)束，完成《測試問題列表》 ，并持續(xù)追蹤，確保五批零不良試作前解決所有問題。） 監(jiān)督連續(xù)五批零不良試產(chǎn)每批試產(chǎn)前，按照《五批零不良試產(chǎn)確認(rèn)表》 ，要求相關(guān)角色確認(rèn)是否可以進(jìn)行五批零不良試產(chǎn)，確保已發(fā)現(xiàn)的問題都得到解決。按照《五批零不良試產(chǎn)規(guī)范》 ，判斷每批試產(chǎn)結(jié)果是否達(dá)成零不良；做出是否可以進(jìn)行下一批試產(chǎn)的結(jié)論，提交《五批零不良試做問題跟蹤及改善效果確認(rèn)》 。達(dá)成連續(xù)五批零不良后，對(duì)試產(chǎn)過程進(jìn)行分析、總結(jié)；稽核后續(xù)解決方案是否得到執(zhí)行、落實(shí)。） 監(jiān)督試產(chǎn)機(jī)器處理 試產(chǎn)機(jī)器包括原型機(jī)和工程樣機(jī)。主要包括以下活動(dòng)：是否對(duì)所有庫存、在線半成品、成品進(jìn)行重工，重工的數(shù)量是否與試產(chǎn)的數(shù)量一致。重工后的機(jī)器版本是否一致；是否對(duì) CPU 版本、PCB 半成品版本、整機(jī)機(jī)號(hào)進(jìn)行記錄和管制。3）產(chǎn)品維護(hù)31 / 38 產(chǎn)品上市后，持續(xù)收集品質(zhì)信息，包括生產(chǎn)線和市場的品質(zhì)信息，每月對(duì)品質(zhì)狀況統(tǒng)計(jì)分析一次，以柏拉圖工具找出需改善項(xiàng)目，召開品質(zhì)改善會(huì)議，成立品質(zhì)改善專案，根據(jù)產(chǎn)品的品質(zhì)目標(biāo)和品質(zhì)狀況向 RD 提出建議和需求，持續(xù)追蹤品質(zhì)改善過程，并評(píng)估改善是否可行，最后以 8D report 的形式存檔，完善并擴(kuò)充驗(yàn)證規(guī)范。 質(zhì)量稽核 質(zhì)量稽核的目的質(zhì)量稽核是對(duì)質(zhì)量活動(dòng)的結(jié)構(gòu)性審查。質(zhì)量稽核的目的是識(shí)別出可提高本項(xiàng)目或其他項(xiàng)目實(shí)施水平的經(jīng)驗(yàn)。 質(zhì)量稽核的對(duì)象 包含三個(gè)方面，過程稽核、交付件稽核、產(chǎn)品質(zhì)量稽核。1）過程稽核過程稽核針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度，具體對(duì)核心組和外圍組周報(bào)告、會(huì)議出勤率、機(jī)種開發(fā)資料庫、網(wǎng)上辦公資源及各階段詳細(xì)工作計(jì)劃中定義的任務(wù)的交付件，讓項(xiàng)目組成員了解進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差并采取有效措施修正。）周報(bào)告及時(shí)率及質(zhì)量? 報(bào)告及時(shí)率包括稽核包括核心組和外圍組成員的周報(bào)告及相關(guān)工作報(bào)告的及時(shí)率，? 以報(bào)32 / 38告延遲時(shí)間衡量。報(bào)告提交及時(shí)率計(jì)算方法：（報(bào)告延遲時(shí)間=實(shí)交報(bào)告時(shí)間－應(yīng)交報(bào)告時(shí)間）。? 報(bào)告質(zhì)量包括稽核核心組及外圍組成員提交周報(bào)告和相關(guān)工作報(bào)告的質(zhì)量；分為兩部分：報(bào)告書寫是否符合模板占質(zhì)量稽核的 10％；報(bào)告內(nèi)容的稽核占質(zhì)量稽核的 90％；? 綜合評(píng)定分為優(yōu)、良、中、差（需重新返工）四個(gè)等級(jí)。由 PDT 中的品保代表品保負(fù)責(zé)人 和 LPDT 協(xié)商決定報(bào)告質(zhì)量稽核的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于有異議的稽核報(bào)告，提交人可以與 PDT 中的品保代表品保負(fù)責(zé)人、LPDT 共同商議處理；）交付件及時(shí)率及質(zhì)量? 交付件及時(shí)率稽核包括核心組及外圍組成員的交付件。交付件及時(shí)率的計(jì)算方法：交付件及時(shí)率＝（實(shí)際交付時(shí)間－應(yīng)交付時(shí)間）/需求工期*100％。交付件稽核以交付時(shí)間為準(zhǔn)：如果交付件以報(bào)告形式體現(xiàn)，則報(bào)告發(fā)送相關(guān)人員時(shí)抄送 PDT 中的品保代表品保負(fù)責(zé)人一份；如果是放置資料庫，則由 PDT 中的品保代表品保責(zé)任人檢查資料庫以放置時(shí)間為準(zhǔn)；如果是交付實(shí)物，則交付相關(guān)人員時(shí)同時(shí)通知 PDT 中的品保代表品保負(fù)責(zé)人責(zé)任人；? 交付件質(zhì)量稽核包括核心組及外圍組成員交付件的質(zhì)量。交付件質(zhì)量稽核根據(jù)交付件的有效性及完成性綜合評(píng)定分為優(yōu)、良、中、33 / 38差（需重工完善）。由 PDT 中的品保代表品保負(fù)責(zé)人和 LPDT 及相關(guān)負(fù)責(zé)人決定交付件的質(zhì)量稽核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于有異議的評(píng)定，相關(guān)交付件責(zé)任人可以與 PDT 中的品保代表品保負(fù)責(zé)人、LPDT 及相關(guān)負(fù)責(zé)人共同協(xié)商處理。）會(huì)議出勤率稽核會(huì)議出勤率稽核包括核心組外圍組成員的周例會(huì)及其他工作會(huì)議。出勤率計(jì)算方法：出勤率＝（會(huì)議應(yīng)到次數(shù)－K*會(huì)議缺席次數(shù)－*遲到早退次數(shù)）/會(huì)議應(yīng)到次數(shù)*100％；? 關(guān)于會(huì)議出勤的相關(guān)規(guī)定：無故不參加會(huì)議者,系數(shù)K=2；事先請(qǐng)假但無代理人者,系數(shù)K=1；事先請(qǐng)假有代理人者,系數(shù)K=；有代理人但沒有行使代理人權(quán)利，系數(shù) K=；? 遲到 15 分鐘視為該次會(huì)議缺席。34 / 38? 會(huì)議出勤稽核以簽到表為準(zhǔn)。）機(jī)種開發(fā)資料庫數(shù)據(jù)更新數(shù)據(jù)庫相關(guān)資料更新稽核包括數(shù)據(jù)庫各級(jí)目錄下的相關(guān)資料是否放入及是否及時(shí)更新。數(shù)據(jù)庫資料及時(shí)更新率＝實(shí)際更新數(shù)目/應(yīng)該更新數(shù)目*100％2）交付件稽核交付件稽核主要針對(duì)交付件的質(zhì)量，交付件包括以下三類：? 各階段具體任務(wù)的交付件；? 里程碑交付件；? 與產(chǎn)品質(zhì)量密切相關(guān),需 QA 品保負(fù)責(zé)人格外關(guān)注的交付件。）各階段具體任務(wù)的交付件稽核參考 之 款進(jìn)行稽核。）里程碑交付件稽核參考 之 1 款進(jìn)行稽核。）與產(chǎn)品質(zhì)量密切相關(guān),需 QAPDT 中的品保代表品保負(fù)責(zé)人格外關(guān)注的交付件稽核 此類交付件包括：設(shè)計(jì) FMEA 報(bào)告；測試計(jì)劃；測試報(bào)告；過程FMEA 報(bào)告；SOP。 ） 設(shè)計(jì) FMEA 報(bào)告稽核 設(shè)計(jì) FMEA 是由負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的工程師/小組主要采用的一種分析技35 / 38術(shù)，用以最大限度地保證各種潛在的失效模式及相關(guān)的起因/機(jī)理得到充分的考慮和說明。 設(shè)計(jì) FMEA 稽核主要考察以下幾個(gè)方面：所分析的功能是否齊全；潛在的失效后果是否全面；嚴(yán)重度是否準(zhǔn)確；現(xiàn)行控制預(yù)防方法是否有效等等。）測試計(jì)劃稽核測試計(jì)劃定義為 TE 發(fā)布的《測試計(jì)劃》 。 稽核時(shí)需考慮以下內(nèi)容：對(duì)外公開宣稱之規(guī)格及功能；不對(duì)外公開宣稱之規(guī)格及功能；安規(guī)或其他國際規(guī)范之要求；電氣環(huán)境；架構(gòu)功能及零件設(shè)計(jì)；可靠度；機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)；新功能。）過程 FMEA 報(bào)告稽核 過程 FMEA 是由負(fù)責(zé)制造/裝配的工程師/小組主要采用的一種分析技術(shù)，用以最大限度地保證各種潛在的失效模式及其相關(guān)的起因/機(jī)理已得到充分的考慮和論述。 過程 FMEA 主要考察以下幾個(gè)方面：所分析的功能是否齊全；潛在的失效后果是否全面；嚴(yán)重度是否準(zhǔn)確；現(xiàn)行控制預(yù)防方法是否有效等等。）SOP 稽核 包括基板 SOP 和整機(jī) SOP。SOP 初稿完成后必須通過 QAPDT 中的品保代表品保負(fù)責(zé)人稽核通過簽字后，方能發(fā)行。36 / 38SOP 稽核包含以下幾個(gè)方面：是否能正確地指導(dǎo)生產(chǎn)；裝配圖是否正確；元件、模塊、機(jī)構(gòu)件、線材是否現(xiàn)行版本；需特別注意之重點(diǎn)是否突出；用戶之特殊需求是否標(biāo)注；測試步驟是否全面；測試參考數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；測試方法是否正確等。）測試報(bào)告的稽核 測試報(bào)告稽核包含以下幾個(gè)方面：是否按照格式填寫；內(nèi)容是否完整；測試數(shù)據(jù)、所附波形是否真實(shí)；測試方法是否符合要求；測試結(jié)果是否正確。3）產(chǎn)品質(zhì)量稽核 參考 款執(zhí)行。4）R0R4 各階段結(jié)束時(shí)，由 PDT 中的品保代表提供《XX 上階段端到端工作詳細(xì)計(jì)劃（WBS）執(zhí)行情況的稽核報(bào)告， ——品保 QA 監(jiān)督》報(bào)告，包括初始計(jì)劃、重新計(jì)劃、持續(xù)時(shí)間偏差、進(jìn)度偏差。除此之外，還要匯總上階段中每周的稽核情況報(bào)告，提出對(duì)下階段的意見及建議糾正措施議。 稽核報(bào)告提交時(shí)間? 每周一上午，由 PDT 中的品保代表品保負(fù)責(zé)稽核人員提交出上周稽核報(bào)告。? 每月初由 PDT 中的品保代表提交出上月稽核報(bào)告。? R0R4 每個(gè)階段結(jié)束時(shí)，由 PDT 中的品保代表提出階段稽核報(bào)告。37 / 386. 相關(guān)文件/表單 五批零不良試產(chǎn)規(guī)范 計(jì)劃變更申請(qǐng)表 開發(fā)狀態(tài)轉(zhuǎn)移表 風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表 R0R5 端到端工作計(jì)劃模板 PDT 周工作總結(jié) PDT 月度工作總結(jié) 會(huì)議記錄 周工作計(jì)劃 技術(shù)評(píng)審遺留問題追蹤列表 決策評(píng)審遺留問題追蹤列表 上代機(jī)器遺留問題跟蹤表 計(jì)劃變更申請(qǐng)表 五批零不良試產(chǎn)規(guī)范 8D REPORT 報(bào)告及時(shí)率及質(zhì)量稽核表 交付件及時(shí)率及質(zhì)量稽核表 機(jī)種開發(fā)資料庫稽核表 會(huì)議出勤率統(tǒng)計(jì)表 DFMEA 稽核表 PFMEA 稽核表38 / 38 XX 階段端到端詳細(xì)計(jì)劃 ——QA 品保監(jiān)督