【導(dǎo)讀】質(zhì)量管理流程文件版次A/0頁碼1/31. 發(fā)布日期：2017年01月10日實(shí)施日期：2017年01月10日。XXXXXXX公司文件編號QM-01. 序號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者。宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、退貨、換貨、修理等風(fēng)險(xiǎn)。了顧客的其它財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事。購，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)，考慮庫存。同伙膨脹或通貨緊縮等。疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，以及各崗位主要人員的。違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)。采購員負(fù)責(zé)依據(jù)評估結(jié)果與設(shè)備供方簽。單》，并會簽相關(guān)單位責(zé)任人。建立設(shè)備檔案，并載入設(shè)備臺賬。生產(chǎn)工序的重要程度確定關(guān)鍵設(shè)備并標(biāo)。識，根據(jù)設(shè)備易損部件的具體情況列出。設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織編制設(shè)備

　　

【正文】 劃表，總裝 調(diào)度編制《總裝基本件目錄表》，《總裝標(biāo)準(zhǔn)件目錄表》，《總 裝配套件目錄表》交計(jì)劃組進(jìn)行備件工作；倉庫保管員在規(guī) 定期 內(nèi)完成備件工作并通知指定人領(lǐng)件；指定人驗(yàn)收后在目錄表上簽 字，并將缺件信息反饋給生產(chǎn)主管； 總裝操作者按總裝工序要求及時(shí)送檢； 總裝過程中發(fā)現(xiàn)零部件質(zhì)量問題，如果涉及返工返修，或 者更換零件則需報(bào)檢驗(yàn)員確認(rèn)，并向調(diào)度員反映申請?zhí)顚憽斗敌? 單》； 總裝操作者交檢前必須完成產(chǎn)品衛(wèi)生的清掃工作，做到無 鐵屑、無雜物、無紅丹粉、無銹蝕、無缺件； 生產(chǎn)部部長須及時(shí)與調(diào)度員保持聯(lián)系，根據(jù)總裝車間的需 求跟蹤兩個(gè)車間的生產(chǎn)進(jìn)度；在工作中發(fā)現(xiàn)可能有工期延誤的情 況，必須 及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映； 《總裝基本件目錄表》《返修單》 調(diào)試 總裝完成后 ,總裝人員必須清理機(jī)床衛(wèi)生； 由總裝車間調(diào)度通知技術(shù)部門 ,總裝交檢完畢，申請調(diào)試； 常規(guī)產(chǎn)品由總裝車間主任下達(dá)《調(diào)試任務(wù)書》 ,明確參加 人員、調(diào)試人員和完成日期，新產(chǎn)品及 CBN 砂輪類磨床有技術(shù)部 負(fù)責(zé)調(diào)試，生產(chǎn)部門派人配合； 調(diào)試合格后 ,交質(zhì)量檢驗(yàn)部組織內(nèi)部驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后檢 驗(yàn)員掛合格證 ,方可進(jìn)入油漆；包裝按《總裝檢驗(yàn)記錄》中規(guī)定 的要求實(shí)施 ,調(diào)試中的具體問題 ,必須在記錄中詳細(xì) 描述 ,整體情 況及結(jié)果必須保持記錄； 質(zhì)量檢驗(yàn)部在總裝檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問題，須最遲于當(dāng)天 16 時(shí)之前向總裝車間主任反映，并最遲于第二天 14 時(shí)之前提出解 決方案。 《調(diào)試任務(wù)書》 ； 《總裝檢驗(yàn)記錄》 包裝 包裝箱進(jìn)廠后 ,由采購員及檢驗(yàn)員一起按圖驗(yàn)收 .驗(yàn)收中 的問題由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系配套單位整改； 包裝過程由裝箱人員按裝箱要求固定牢靠； XXXXXXX 公司 文件編號 QM01 質(zhì)量管理 流程文件 版 次 A/0 頁 碼 21/31 過程流程 內(nèi)容描述 采用表單 營銷部 生產(chǎn)事業(yè)部 車間 倉庫 質(zhì)檢部檢驗(yàn)員檢查主機(jī)附件和隨機(jī)技術(shù)文件裝箱情況； 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)包裝箱外觀涂標(biāo)志 ,按機(jī)床包裝技術(shù)條件的要 求實(shí)施； 檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)主機(jī)附件或者隨機(jī)技術(shù)文件有缺失或錯誤，必 須于當(dāng)天通知生產(chǎn)事業(yè)部和技術(shù)部，并督促立即整改完成。 發(fā)貨 營銷部編制《發(fā)貨通知單》提前一周分發(fā)到總裝車間和車 輛聯(lián)系人； 裝車由總裝車間按《發(fā)貨通知單》裝車 ,由營銷部監(jiān)督裝 車情況； 生產(chǎn)事業(yè)部長應(yīng)即時(shí)監(jiān)督生產(chǎn)進(jìn)度，預(yù)計(jì)調(diào)試完成前的三 天，應(yīng)及時(shí)通報(bào)營銷部相應(yīng)主管，由該主管落實(shí)與客戶溝通的情 況。如果沒有臨時(shí)變動，即可在整機(jī)調(diào)試完成的當(dāng)天，由營銷部 編制并分發(fā)《發(fā)貨通知單》。 安裝調(diào)試 《發(fā)貨通知單》 XXXXXXX 公司 文件編號 QM01 質(zhì)量管理 流程文件 版 次 A/0 頁 碼 22/31 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性工作流程 過程流程 內(nèi)容描述 采用表單 采購部 生產(chǎn)事業(yè)部 質(zhì)量檢驗(yàn)部 倉庫 標(biāo)識的設(shè)計(jì)、選用 技術(shù)部設(shè)計(jì)和規(guī)定適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； 標(biāo)識的設(shè)計(jì)制作要考慮標(biāo)識的使用場所環(huán)境，傳遞過程等因素，以保證標(biāo)識的適用性； 技術(shù)部應(yīng)對產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識作出明確規(guī)定，必 要時(shí)在采 購范圍、 圖樣、工藝過程中對追溯范圍作出明確規(guī)定。 《材料入庫單》對所有進(jìn)貨物資清點(diǎn)入庫，按進(jìn)貨物資填寫《材料收發(fā)庫存卡》進(jìn)行標(biāo)識，分區(qū)域擺放； ，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括：名稱、規(guī)格、廠家、進(jìn)貨日期等。 《材料收發(fā)庫存卡》 （毛坯）標(biāo)識 a. 倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)事業(yè)部《下料單》的具體要求，備好原材料（毛坯）后，應(yīng)及時(shí)根據(jù)《下料單》上的產(chǎn)品圖號，在原材料的適當(dāng)部位做好“標(biāo)識”（標(biāo)明圖號）； b. 生產(chǎn)部門在 領(lǐng)用原材料（毛坯）時(shí)，需根據(jù)生產(chǎn)事業(yè)部的《下料單》核對標(biāo)識，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通報(bào)部門負(fù)責(zé)人，防止誤領(lǐng)、誤用。 從原材料投入制成毛坯，到各加工制作工序，在未成為商品前，都稱為在制品；所有在制品都要有產(chǎn)品標(biāo)示卡，標(biāo)識內(nèi)容為：產(chǎn)品型號、零件圖號、零件名稱及必要的其他信息，加工轉(zhuǎn)序中，標(biāo)識卡與加工件一同傳遞； 在制品跨部門轉(zhuǎn)序時(shí)，標(biāo)識卡、加工工件和《工序流轉(zhuǎn)卡》一同轉(zhuǎn)序； 加工零件入半成品庫后，標(biāo)識卡應(yīng)在半成品入庫時(shí)由倉庫管理員負(fù)責(zé)回收，以待重復(fù)使用； 產(chǎn)品進(jìn)行部裝、總裝時(shí)，裝配負(fù)責(zé)人按技術(shù)文件的要求 在部件，整機(jī)的指定位置進(jìn)行標(biāo)識（鋼印編號），并作好部裝、總裝編號記錄。 工序檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識 ，可采用粉筆標(biāo)記或簽收工票通知的辦法； ，由檢驗(yàn)員加蓋零件檢驗(yàn)章或簽收《半成品入庫通知單》作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；憑合格狀態(tài)標(biāo)示，倉庫管理員簽收入庫。 “”或明顯標(biāo)記并及時(shí)進(jìn)行隔離。 產(chǎn)品裝箱后由生產(chǎn)事業(yè)部按技術(shù)文件要求進(jìn)行標(biāo)識。 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的歸口管理； 生 產(chǎn)事業(yè)部對標(biāo)識的使用進(jìn)行監(jiān)督、檢查； ， 對有傳遞要求的標(biāo)識負(fù)責(zé)正確傳遞； 《半成品入庫通知單》 進(jìn)料標(biāo)識 過程標(biāo)識 成品標(biāo)識 出貨標(biāo)識 XXXXXXX 公司 文件編號 QM01 質(zhì)量管理 流程文件 版 次 A/0 頁 碼 23/31 過程流程 內(nèi)容描述 采用表單 采購部 生產(chǎn)事業(yè)部 質(zhì)量檢驗(yàn)部 倉庫 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)零件加工工序檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識； 根據(jù)需要可具體采用：標(biāo)簽、標(biāo)牌、標(biāo)記、分區(qū)、記錄等標(biāo)識方法，涉及產(chǎn)品可追溯性的記錄，按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行并歸檔。 當(dāng)采購物資在后續(xù)工序過程出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，由采購部根據(jù)采購記錄和標(biāo)識負(fù)責(zé)追溯； 出現(xiàn)不合格品或因質(zhì)量原因造成顧客投訴時(shí)，由技術(shù)部確認(rèn)產(chǎn)品追溯范圍，并由質(zhì)量檢驗(yàn)部 在追溯范圍內(nèi)，根據(jù)標(biāo)識追查生產(chǎn)過程中的各種質(zhì)量記錄，查明原因，采取糾正措施。 XXXXXXX 公司 文件編號 QM01 質(zhì)量管理 流程文件 版 次 A/0 頁 碼 24/31 產(chǎn)品防護(hù)工作流程 過程流程 內(nèi)容描述 采用表單 技術(shù)部 生產(chǎn)事業(yè)部 質(zhì)量檢驗(yàn)部 倉庫 1. 技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、運(yùn)輸方式負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)，明 確包裝技術(shù)要 求，編制【產(chǎn)品包裝工藝規(guī)程】、【標(biāo)識和可追溯性工作流程】、【倉庫管理制度】等有關(guān)產(chǎn)品防護(hù)的技術(shù)性文件。 2. 當(dāng)顧客對產(chǎn)品防護(hù)有特殊要求時(shí)， 營銷部 負(fù)責(zé)將其特殊防護(hù)要求及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)給技術(shù)部、 生產(chǎn)事業(yè)部 和執(zhí)行單位等相關(guān)單位 《 產(chǎn)品包裝工藝規(guī)程 》 1. 產(chǎn)品防護(hù)前，各單位根據(jù)產(chǎn)品防護(hù)要求或顧客特殊要求，在搬運(yùn)前應(yīng)按產(chǎn)品的性質(zhì)準(zhǔn)備相關(guān)的防護(hù)材料，適用的起重設(shè)備、工位器具、搬運(yùn)車輛等搬運(yùn)設(shè)備和運(yùn)輸工具，以滿足防潮、防震、防碰撞、防劃傷、防腐蝕變質(zhì)等要求； 2. 各單位對搬運(yùn)設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行檢定和維修，做好 檢定和維修記錄，確保搬運(yùn)設(shè)備的完好。 各單位按產(chǎn)品流轉(zhuǎn)工作流程，完成相關(guān)手續(xù)后接收產(chǎn)品。 1. 標(biāo)識，按【標(biāo)識和可追溯性工作流程】執(zhí)行。 2. 搬運(yùn) 1）搬運(yùn)人員要經(jīng)過培訓(xùn)，使其熟悉作業(yè)要求。必要時(shí)搬運(yùn)單位應(yīng)編制搬運(yùn)規(guī)程； 2）搬運(yùn)時(shí)應(yīng)采用適宜的搬運(yùn)方法，做到輕拿輕放，防止野蠻裝卸，以保證搬運(yùn)的安全和產(chǎn)品受損； 3）為確保搬運(yùn)，應(yīng)制定產(chǎn)品搬運(yùn)的安全措施。 4）在搬運(yùn)過程中，操作工必須按【領(lǐng)料單】、【入庫單】等相關(guān)憑證搬運(yùn)產(chǎn)品，搬運(yùn)前操作工應(yīng)對產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識進(jìn)行確認(rèn)，防止出現(xiàn)錯搬、漏搬 、不經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品流入下道工序的現(xiàn)象，搬運(yùn)的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)責(zé)任人簽字認(rèn)可； 5）有堆放標(biāo)識的產(chǎn)品，應(yīng)按標(biāo)識搬運(yùn)和堆放，相近產(chǎn)品同時(shí)搬運(yùn)時(shí)，必須按標(biāo)識隔離，防止出現(xiàn)混裝、混放、混卸。 3. 包裝 1）包裝 班組 根據(jù)相關(guān)技術(shù)文件對產(chǎn)品實(shí)施包裝作業(yè)；并對包裝質(zhì)量負(fù)責(zé)；對不符合規(guī)定的包裝產(chǎn)品， 營銷部 應(yīng)予以拒收，不得組織發(fā)貨。 2）如果顧客有特殊包裝標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，包裝車間要按照顧客的包裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝和標(biāo)識，以確保滿足顧客要求； 3）產(chǎn)品的包裝要根據(jù)運(yùn)輸?shù)姆绞?、路程、時(shí)間、氣候等情況，以及顧客的特殊要求，采取相應(yīng)的保護(hù) 措施，防止在運(yùn)輸過程中產(chǎn)品受到損壞和銹蝕，確保產(chǎn)品完好到達(dá)交付目的地； 4）包裝中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按【不合格品工作流程】執(zhí)行； 4. 貯存 1）貯存應(yīng)有適宜的貯存場地或庫房，貯存場地或庫房要根據(jù)產(chǎn)品的特性提供相應(yīng)的清潔、通風(fēng)、防雨、干燥，具有消防、安全設(shè)施等適宜的環(huán)境條件； 2）庫房應(yīng)有倉庫管理制度；貯存產(chǎn)品應(yīng)做到帳目齊全、清楚，帳、卡、物相符；驗(yàn)收入庫、發(fā)放出庫都要按照【倉庫管理制度】執(zhí)行； 3）產(chǎn)品的貯存應(yīng)根據(jù)需要選擇適宜的貯存方法，按照定置要求分庫分區(qū)管理，不同規(guī)格（圖號）、不同批次、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn) 品分別堆放；貯存擺放的高度、距離要符合安全和防損壞要求；碼放穩(wěn)固整齊，場地清潔，做到存取方便，先進(jìn)先出； 4）要嚴(yán)格按照產(chǎn)品的不同使用特性，對超儲存周期的產(chǎn)品進(jìn)行處置； 5）貯存中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按【不合格品工作流程】執(zhí)行。 5. 保護(hù) 1）車間在產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝過程中均要采取適宜的保護(hù)措施，以確保產(chǎn)品的外觀、功能等不被損害； 2）合同對保護(hù)有特殊要求時(shí)，應(yīng)按合同要求進(jìn)行保護(hù)； 3）保護(hù)的要求包括產(chǎn)品的組成部分。 6. 對于化學(xué)品、有毒品、易燃易爆品搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)、標(biāo)識按國家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 生產(chǎn)事業(yè)部 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品整個(gè)防護(hù)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。 產(chǎn)品防護(hù)要求 產(chǎn)品防護(hù)前準(zhǔn)備 產(chǎn)品接收 產(chǎn)實(shí)施防護(hù)（標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)） 產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)督 產(chǎn)品防護(hù)評價(jià) 產(chǎn)品交付 XXXXXXX 公司 文件編號 QM01 質(zhì)量管理 流程文件 版 次 A/0 頁 碼 25/31 過程流程 內(nèi)容描述 采用表單 技術(shù)部 生產(chǎn)事業(yè)部 質(zhì)量檢驗(yàn)部 倉庫 1. 各車間、班組要定期檢查貯存條件和貯存產(chǎn)品狀態(tài)，以便能及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品短缺、損壞、超期使用或變質(zhì)（含包裝箱）等情況，并做好； 2. 對更改圖紙、損壞、超出使用期限等原因不再使用的產(chǎn)品，應(yīng)報(bào)相關(guān)部門組織處理。不合格品按【不合格品控制程序】執(zhí)行。 營銷部 對產(chǎn)品的交付按顧客或相關(guān)要求執(zhí)行。 【入庫單】 【領(lǐng)料單】 【發(fā)貨清單】 XXXXXXX 公司 文件編號 QM01 質(zhì)量管理 流程文件 版 次 A/0 頁 碼 26/31 不合格產(chǎn)品和服務(wù)工作流程 過程流程 內(nèi)容描述 采用表單 采購部 生產(chǎn)事業(yè)部 質(zhì)量檢驗(yàn)部 總經(jīng)理 /總經(jīng)理助理 OK OK NG NG ? 應(yīng)由發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和服務(wù)的部門填寫《不合格記錄單》。 《不合格記錄單》 生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)對當(dāng)前加工制 止，已生產(chǎn)出產(chǎn)品隔離、并做好不合格標(biāo)識； 交付合的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)停止供應(yīng)產(chǎn)品和提供服務(wù)，及時(shí)與顧客協(xié)商，必要時(shí)召回產(chǎn)品。 可疑產(chǎn)品由所在的責(zé)任部門直接通知對應(yīng)的部門或車間的質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量狀態(tài)的確認(rèn) ,經(jīng)確認(rèn)合格的可以按正常生產(chǎn)流程轉(zhuǎn)序或交付 ,檢驗(yàn)判定為不合格的，按以上程序處理。 經(jīng)公司 總經(jīng)理 授權(quán)的檢驗(yàn)員、調(diào)試員、班組長、技術(shù)人員、各部門主管為公司不合格品審理委員會成員， 質(zhì)量檢驗(yàn)部 根據(jù)不合格的嚴(yán)重性，臨時(shí)組成“不合格品評審委員會”。 返工及返修：由 生產(chǎn)事業(yè)部 制定返工及返修作業(yè)指導(dǎo)，車 間執(zhí)行。完工后由 質(zhì)量檢驗(yàn)部 重新驗(yàn)證。合格方可繼續(xù)使用。 重新服務(wù)：服務(wù)