【正文】 合格時，對不合格進行隔離，防止非預(yù)期的使用和放行； 通知責(zé)任部門采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； 對不合格進行評審，確定處置辦法； 保持不合格的性質(zhì)記錄以及隨后消除不合格所采取措施的記錄。 事故、事件、不符合控制公司地立《事件、不符合控制程序》文件，以便處理和調(diào)查職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的事故、事件、不符合，并采取糾正和預(yù)防措施，管理部為歸口管理部門。 事件調(diào)查、不符合控制公司地立并保持《事件調(diào)查、不符合控制程序》，規(guī)定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限 事件調(diào)查，應(yīng)地立并保持《事件調(diào)查、不符合控制程序》，記錄、調(diào)查和分析事件，以便：a） 確定內(nèi)在的、可能導(dǎo)致或有助于事件發(fā)生的職業(yè)健康安全缺陷和其他因素；b） 識別對采取糾正措施的需求；c） 識別采取預(yù)防措施的可能性；d） 識別持續(xù)改進的可能性；e） 溝通調(diào)查結(jié)果。f） 調(diào)查應(yīng)及時開展。g） 對任何已識別的糾正措施的需求或預(yù)防措施的機會。h） 事件調(diào)查的結(jié)果應(yīng)形成文件并予以保持、糾正措施和預(yù)防措施組織應(yīng)《事件調(diào)查、不符合控制程序》、《糾正和預(yù)防控制程序》，以處理實際和潛在的不符合，并采取糾正措施和預(yù)防措施。程序應(yīng)明確下述要求： a）識別和糾正不符合，采取措施以減輕其質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全后果； b）調(diào)查不符合，確定其原因，并采取措施以避免其再度發(fā)生； c) 評價預(yù)防不符合的措施需求，并采取適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生； d) 記錄和溝通所采取的糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； e) 評審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。 如果在糾正措施或預(yù)防措施中識別出新的或變化的危險源或環(huán)境因素，或者對新的或變化的控制措施的需求的情況，程序應(yīng)要求對擬定的措施在實施之前須經(jīng)過風(fēng)險評價。 ，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性相適應(yīng)，并與面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險匹配。對因糾正和預(yù)防措施而引起的必要變化，組織應(yīng)確保其體現(xiàn)在職業(yè)健康安全管理體系文件中。任何旨在消除實際或潛在不符合的原因而采取的任何糾正和預(yù)防措施，都應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響以及職業(yè)健康安全風(fēng)險相適應(yīng)。，相關(guān)部門均應(yīng)遵照實施并予以記錄。 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 《事件、不符合控制程序》 數(shù)據(jù)分析公司制定并實施《測量、分析和改進控制程序》，確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實整合管理體系的適宜性和有效性，評價在何處可以持續(xù)改進整合管理體系的有效性。采取適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析方法，提供以下有關(guān)方面的分析結(jié)果： 顧客滿意度分析結(jié)果； 與生產(chǎn)產(chǎn)品要求的符合性分析結(jié)果； 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢分析結(jié)果，為采取預(yù)防措施提供機會； 目標(biāo)適宜性情況的分析結(jié)果，為評價和改進目標(biāo)提供依據(jù)，確定改進整合管理體系的方向； 危害和環(huán)境因素辨識、評價和控制數(shù)據(jù)分析結(jié)果； 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案實施情況分析結(jié)果； 供方年度供貨業(yè)績的分析結(jié)果，為重新選擇合格供方提供依據(jù)。 相關(guān)文件 《測量、分析和改進控制程序》 改進 持續(xù)改進 公司利用管理方針、管理目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，發(fā)現(xiàn)整合管理體系改進的機會，持續(xù)改進整合管理體系的有效性； 通過對公司的危害和環(huán)境因素的辨識、評價和控制的不斷更新，逐步尋求提高公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境的水平。 糾正措施 公司制定并實施《糾正/預(yù)防措施控制程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施的實施采取以下步驟：a) 評審不合格，包括體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，特別注意由于不合格所引發(fā)的顧客抱怨。b) 通過調(diào)查分析確定不合格的原因。c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。d) 確定并實施所需要的糾正措施。e) 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。f) 評價所采取的糾正措施的有效性。 糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。 當(dāng)發(fā)生不合格、不符合、事故、事件時，評審這些體系運行、產(chǎn)品、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理與實施中的不合格項，確定不合格的原因； 明確責(zé)任部門，針對出現(xiàn)不合格、不符合、事故、事件的原因制定相應(yīng)的糾正措施； 品管科對擬采取的糾正措施的可行性進行確認； 責(zé)任部門實施確認后的糾正措施； 品管科對糾正措施的實施效果進行確認。 預(yù)防措施 針對發(fā)現(xiàn)的潛在的不合格、不符合、事故、事件公司制定《糾正/預(yù)防措施控制程序》并進行實施，防止不合格的發(fā)生。對預(yù)防措施規(guī)定了以下方面的要求：a) 確定潛在的不合格并分析其原因；b) 確定防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求；c) 確定并實施所需的措施；d) 跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果；e) 評價預(yù)防措施的有效性。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛在不合格、不符合、事故、事件因素時，品管科組織相關(guān)部門分析潛在不合格的原因，并評價是否需要采取預(yù)防措施； 如需要采取預(yù)防措施，則明確責(zé)任部門就潛在不合格制定預(yù)防措施，品管科對擬采取的預(yù)防措施的可行性進行確認； 責(zé)任部門實施確認后的預(yù)防措施； 品管科對預(yù)防措施的實施效果進行確認。 事故調(diào)查、分析、報告的管理公司地立、實施和保持相應(yīng)的管理程序，管理科為歸口管理部門，負責(zé)組織有關(guān)部門對公司職業(yè)健康安全和環(huán)境污染事故進行調(diào)查、判別。管理科編制事故報告，按規(guī)定要求時間期限向上級主管部門報告；并對事故處理決定和事故有關(guān)的資料進行歸檔存放。 相關(guān)文件 《糾正/預(yù)防措施控制程序》9 附件董 事 長 公司組織結(jié)構(gòu)總 經(jīng) 理管理者代表 財務(wù)科管理科銷售科二車間一車間保養(yǎng)科品管科財務(wù)科資材科財務(wù)科 財務(wù)組管理組采購組處務(wù)外銷組內(nèi)銷組統(tǒng)計生產(chǎn)班組統(tǒng)計生產(chǎn)班組機修二組機修一組電儀組資財組 職責(zé)和權(quán)限 管理科 負責(zé)人員招聘、培訓(xùn)、員工檔案、信息統(tǒng)計、合同簽訂、勞動保險管理等工作； 負責(zé)各部門績效考核標(biāo)準(zhǔn)與執(zhí)行；工資核算； 負責(zé)公文收發(fā)、登記、傳閱、復(fù)印、傳真、催辦及歸檔等； 負責(zé)警衛(wèi)、食堂日常工作檢查和督促、管理工作； 負責(zé)廠區(qū)綠化、衛(wèi)生工作檢查和督促工作； 負責(zé)司機及辦公車輛管理工作； 負責(zé)公司對外聯(lián)絡(luò)及公共關(guān)系等； 負責(zé)地筑、構(gòu)筑物的維護與管理； 貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、法律、法規(guī)、政策和指示； 負責(zé)職業(yè)健康安全、環(huán)保體系的地立、實施和維護； 負責(zé)公司危害因素的識別并制定改善計劃，評估工作現(xiàn)場并提供必要的勞動護品； 負責(zé)人身傷亡、設(shè)備事故的調(diào)查處理和工傷鑒定（認定），防止類似事故的發(fā)生； 負責(zé)監(jiān)督員工勞保護品的發(fā)放及合理使用情況，不斷改善勞動條件； 負責(zé)地立公司培訓(xùn)體系和年度培訓(xùn)計劃，提高全員的意識，預(yù)防事故發(fā)生； 負責(zé)組織供方調(diào)研、開發(fā)、評價工作； 負責(zé)合格供方考核，合格供方名錄、合格供方檔案地立、保管工作； 負責(zé)物資采購的議價比價工作； 負責(zé)與合格供方合同草簽、上報審批、保存資料并轉(zhuǎn)相關(guān)部門保管； 負責(zé)根據(jù)采購需求，采購物資并跟蹤交期； 負責(zé)協(xié)調(diào)采購物資的帳期付款工作。 銷售科 地立和健全營銷管理的各項制度，制定公司營銷計劃和銷售方案，以便進行營銷管理和控制； 開展市場調(diào)研工作，有針對性地做出市場預(yù)測與決策。 根據(jù)公司的生產(chǎn)能力，尋找訂單，滿足產(chǎn)能需求 負責(zé)銷售合同的評審與簽訂，并對合同的執(zhí)行情況進行追蹤； 按照合同進行貨物調(diào)撥，實時掌握發(fā)貨與回款情況； 負責(zé)客戶服務(wù)，對客戶投訴及時傳達、處理，并對客戶進行滿意度調(diào)查與分析； 協(xié)調(diào)財務(wù)做好銷售成本核算，并協(xié)助管理銷售往來賬目； 及時了解和掌握市場信息和銷售情況，對行業(yè)內(nèi)的新技術(shù)、新產(chǎn)品要及時搜集信息，帶給相關(guān)部門開發(fā)新產(chǎn)品；向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋； 對客戶及銷售的相關(guān)資料進行管理。 要保障公司貨款的安全，對賬期客戶要定期催收、對賬，保證有據(jù)可依。 生產(chǎn)車間 負責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工； 負責(zé)生產(chǎn)日報表的統(tǒng)計、制作以及分析，提供準(zhǔn)確的生產(chǎn)數(shù)據(jù)資源； 負責(zé)按照技術(shù)指標(biāo)以及規(guī)范進行操作，并監(jiān)測生產(chǎn)的變化，及時向品管科反饋，以及進行相應(yīng)的調(diào)整； 根據(jù)銷售發(fā)放的生產(chǎn)通知單與生產(chǎn)計劃單，編排生產(chǎn)計劃，并組織實施； 監(jiān)督計劃的實施過程； 負責(zé)部門內(nèi)人員的培訓(xùn)、考核、管理以及生產(chǎn)現(xiàn)場紀(jì)律、衛(wèi)生等； 負責(zé)對部門內(nèi)運行的生產(chǎn)附屬設(shè)備實施監(jiān)控和安全使用； 對突發(fā)事件及時處理，降低對生產(chǎn)造成的影響和損失； 詳實記錄各參數(shù)的變化情況，生產(chǎn)設(shè)備的使用狀態(tài)和運行狀況； 負責(zé)對產(chǎn)品進行類別及狀態(tài)標(biāo)識，使產(chǎn)品具有可追溯性； 實施安全生產(chǎn)，預(yù)防和避免安全隱患的出現(xiàn)； 負責(zé)按照規(guī)范和要求對產(chǎn)品進行包裝，使之形成最終產(chǎn)品。 保養(yǎng)科 負責(zé)完成公司內(nèi)各種設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)、管理及技術(shù)改造、創(chuàng)新； 負責(zé)公司設(shè)備類固定資產(chǎn)的管理，包括該固定資產(chǎn)的申請審批、驗收、入庫、地檔、保養(yǎng)、維修以及報廢、封存、調(diào)撥的審批等工作； 負責(zé)公司計量設(shè)備的管理，包括計量設(shè)備的地檔、編號、標(biāo)識、檢定、以及報廢、封存的審批等工作； 負責(zé)對公司水、電用量的統(tǒng)計和分析； 參與公司水、電等能源供應(yīng)合同的簽訂，并負責(zé)能源用量的結(jié)算及上報。 負責(zé)組織壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備的登記和檔案管理工作，定期檢查特種設(shè)備的年度檢驗和審核情況； 負責(zé)公司的安全監(jiān)督管理工作； 負責(zé)公司消防設(shè)施管理工作；a) 消防安全巡查工作；b) 消防器材的統(tǒng)計、管理、維護等工作；c) 組織公司消防演練工作；d) 檢察、監(jiān)督消防安全措施落實情況，及時糾正違規(guī)行為； 品管科 負責(zé)產(chǎn)品及原輔材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定，并驗證其可行性； 負責(zé)原輔材料的來料檢測；使用監(jiān)督及異常反饋處理；產(chǎn)品標(biāo)示的編制及使用檢查； 負責(zé)實施品管科人員的技術(shù)與操作技能培訓(xùn)； 負責(zé)產(chǎn)品過程及最終檢驗，檢驗產(chǎn)品的外觀質(zhì)量及性能指標(biāo)； 負責(zé)產(chǎn)品等級判定、異常反饋及不合格品的處理及評審； 負責(zé)樣品及記錄表單的留存、歸檔； 后處理產(chǎn)品工藝單的出具、審核及工藝的持續(xù)改進； 負責(zé)產(chǎn)品的售后技術(shù)服務(wù)、客戶投訴處理及退貨產(chǎn)品的檢測評審； 負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量異常的統(tǒng)計及數(shù)據(jù)分析，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量； 負責(zé)調(diào)試產(chǎn)品的調(diào)試跟蹤、測試、出具調(diào)試報告等工作； 負責(zé)特殊產(chǎn)品測試方法、性能指標(biāo)的確認及產(chǎn)品檢測報告的出具； 負責(zé)品管科各類測試儀器的周期性校準(zhǔn)、日常維護及異常的處理、反饋； 負責(zé)糾正預(yù)防措施驗證； 負責(zé)管理體系的地設(shè)、監(jiān)督檢查、維護及評審工作； 一二級體系文件的管理及質(zhì)量方面的相關(guān)管理； 負責(zé)組織實施管理評審及內(nèi)部審核，并報告結(jié)果； 負責(zé)產(chǎn)品研發(fā)、項目申報、資金扶持等工作。 財務(wù)科 對未來時期的財務(wù)活動進行規(guī)劃和安排的財務(wù)計劃； 負責(zé)上報稅務(wù)局和統(tǒng)計局的申報資料； 負責(zé)匯總各類產(chǎn)銷存及財務(wù)報表的出具； 把財務(wù)系統(tǒng)中的各個要素、各個環(huán)節(jié)和各個方面，科學(xué)合理地組成一個整體的財務(wù)組織； 指導(dǎo)和監(jiān)督完成財務(wù)目標(biāo)對照，發(fā)照差異，找出原因，采取措施糾正偏差； 通過各種協(xié)調(diào)手段和方式地立和維持企業(yè)良好的財務(wù)環(huán)境和良好的配合關(guān)系。 負責(zé)制定本部門的工作計劃和工作目標(biāo)； 負責(zé)各類材料的接收、入庫、保管及發(fā)放工作； 負責(zé)成品的入庫驗收、保管、出庫工作； 負責(zé)上報各類產(chǎn)銷存報表； 負責(zé)對庫存產(chǎn)品品質(zhì)確認； 負責(zé)對各種庫存材料及產(chǎn)品的標(biāo)識和防護； 負責(zé)對材料采購付款申請的審核工作； 負責(zé)提報常用物資庫存量； 負責(zé)各類材料及產(chǎn)成品的清資盤點工作； 負責(zé)對叉車的管理與維護； 負責(zé)產(chǎn)品的裝卸搬運。 質(zhì)量管理體系職能分配表附件三：質(zhì)量管理體系職能分配表序號 部門 體系要素總經(jīng)理管理者代表管理科銷售科財務(wù)科生產(chǎn)車間品管科保養(yǎng)科總要求▲○○○○○○○管理手冊▲○○○○○○○文件控制○○○○○○▲○記錄控制○○○○○○▲○管理承諾▲○○○○○○○以顧客為關(guān)注焦點▲○○○○○○○方針▲○○○○○○○目標(biāo)▲○○○○○○○體系的策劃○▲○○○○○○職責(zé)和權(quán)限▲○○○○○○○管理者代表○▲○○○○○○內(nèi)部溝通▲○○○○○▲○管理評審▲○○○○○○○資源提供▲○○○○○○○人力資源○○▲○○○○○基礎(chǔ)設(shè)施○○▲○○○○▲工作環(huán)境○○▲○○○○○產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃○○○○○○▲○與顧客有關(guān)的過程○○○▲○○○○采購○○▲○○○○○生產(chǎn)和服務(wù)提供○○○○○▲○○生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○○○○▲○生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認○○○○○○▲○標(biāo)識和可