【正文】 ．其它資料可作為附件附后。 附件2 DFACQS474010102東風(fēng)汽車股份有限公司潛在供應(yīng)商基本情況調(diào)查表一． 基本情況供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商詳細(xì)地址：法人代表：郵政編碼：注冊(cè)資本：企業(yè)性質(zhì)：企業(yè)成立日期：開(kāi)戶銀行及帳號(hào)：商務(wù)聯(lián)絡(luò)人：商務(wù)聯(lián)系方式（TEL/FAX）網(wǎng)址/電子信箱：?jiǎn)T工總數(shù) 人， 其中：管理人員 人，技術(shù)人員 人二、調(diào)查內(nèi)容分類：1． 企業(yè)簡(jiǎn)介：2． 財(cái)務(wù)狀況：3． 工藝制造能力：4． 產(chǎn)品研發(fā)能力：5． 質(zhì)量保證能力：6． 供貨能力及售后服務(wù)水平：7． 請(qǐng)同時(shí)提供以下資料：168。 企業(yè)獲各類機(jī)構(gòu)認(rèn)證證書(shū)（復(fù)印件）；168。 向國(guó)內(nèi)外主要客戶供應(yīng)產(chǎn)品的情況；168。 主要產(chǎn)品介紹（應(yīng)包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品主要性能、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格等）；說(shuō)明：請(qǐng)供應(yīng)商填寫(xiě)項(xiàng)目（一）中的企業(yè)基本情況，并按項(xiàng)目（二）中的調(diào)查內(nèi)容用A4幅面、4號(hào)字體將本企業(yè)相關(guān)資料制作成文本(包括電子文本)。文本回寄地址：湖北省襄樊市東風(fēng)汽車股份有限公司生產(chǎn)部采購(gòu)管理室郵編：441004 TEL：07103396866 FAX：07103396961 電子文本信箱：dfacwys 007@附錄2 DFAC質(zhì)量管理體系程序文件（DFACQS27401）采購(gòu)控制程序1目的和范圍 旨在規(guī)范東風(fēng)汽車股份有限公司（DFAC）的采購(gòu)過(guò)程，保證股份公司各分公司所采購(gòu)的生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料滿足規(guī)定的要求。 本程序文件適用于對(duì)DFAC生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料采購(gòu)過(guò)程的管理。2 參考文件ISO/FDIS90012000 質(zhì)量管理體系要求DFACQS27402 供應(yīng)商選擇程序DFACQS27404 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì)管理辦法 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及考核管理辦法 供應(yīng)商體系要求 潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)建設(shè)及管理辦法3 定義或術(shù)語(yǔ) 供應(yīng)商:向DFAC提供生產(chǎn)件和生產(chǎn)用原輔材料的組織。 生產(chǎn)件:本程序中的生產(chǎn)件指由供應(yīng)商向DFAC提供的用于汽車及發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)的零部件及毛坯。 潛在供應(yīng)商:經(jīng)調(diào)查確認(rèn)具備向DFAC提供所需生產(chǎn)件能力的組織。 認(rèn)證小組:指由DFAC生產(chǎn)部、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)及各分公司相關(guān)人員所組成的從事潛在供應(yīng)商資格認(rèn)證的工作小組。4 職責(zé) DFAC生產(chǎn)部，對(duì)各分公司采購(gòu)體系進(jìn)行監(jiān)控，引導(dǎo)各分公司對(duì)其采購(gòu)體系進(jìn)行改進(jìn)和完善； “潛在供應(yīng)商資源庫(kù)信息系統(tǒng)”并對(duì)其進(jìn)行管理和維護(hù)；“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”的歸口管理；。 DFAC財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)采購(gòu)結(jié)算價(jià)格的確定及貨款結(jié)算。 DFAC技術(shù)中心；。；《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》實(shí)施生產(chǎn)件批準(zhǔn)；；；；。、評(píng)定并對(duì)其環(huán)境行為施加影響。5 工作內(nèi)容陳述 DFAC采購(gòu)管理流程 DFAC生產(chǎn)部采購(gòu)管理室根據(jù)《潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)建設(shè)及管理辦法》組織建立DFAC潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)，各分公司或技術(shù)中心根據(jù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或現(xiàn)生產(chǎn)需要從潛在供應(yīng)商資源庫(kù)選擇23家供應(yīng)商，由DFAC潛在供應(yīng)商資格認(rèn)證小組按〈〈潛在供應(yīng)商資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)〉〉對(duì)其進(jìn)行資格認(rèn)證，分公司應(yīng)將資格認(rèn)證計(jì)劃和認(rèn)證結(jié)果書(shū)面報(bào)DFAC生產(chǎn)部采購(gòu)管理室備案。 分公司負(fù)責(zé)組織對(duì)資格認(rèn)可合格的潛在供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)交底及初步詢價(jià)、報(bào)價(jià)工作并組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)/工藝評(píng)審，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)向分公司提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)價(jià)格。．3 對(duì)通過(guò)初步詢價(jià)、報(bào)價(jià)和技術(shù)/工藝評(píng)審合格的潛在供應(yīng)商由分公司與供應(yīng)尚簽定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)試制協(xié)議后,分公司按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》實(shí)施生產(chǎn)件批準(zhǔn)。．4對(duì)經(jīng)生產(chǎn)件批準(zhǔn)合格的供應(yīng)商由分公司組織進(jìn)行比價(jià)(獨(dú)家供貨的由分公司組織與供應(yīng)商協(xié)商定價(jià)),通過(guò)比價(jià)或協(xié)商定價(jià)后的供應(yīng)商由分公司向DFAC生產(chǎn)部采購(gòu)管理室提交《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請(qǐng)單》（如果是已發(fā)放“配套許可證”的合格供應(yīng)商新增加的產(chǎn)品，則不需重新發(fā)放“配套許可證”，則只需在“配套許可證”附件上加入新增產(chǎn)品），采購(gòu)管理室負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》給供應(yīng)商發(fā)放配套許可證（或在“配套許可證”附件上加入新增產(chǎn)品）。．5 DFAC生產(chǎn)部采購(gòu)管理室將“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”發(fā)放清單提交財(cái)務(wù)部和分公司。潛在供應(yīng)商即成為合格供應(yīng)商并由分公司負(fù)責(zé)納入合格供應(yīng)商目錄進(jìn)行管理。．2 分公司負(fù)責(zé)依據(jù)DFAC及分公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制分公司年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃。．3分公司負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂和合同的履行。．4分公司負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)件進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收。 ．5分公司負(fù)責(zé)采購(gòu)件的質(zhì)量管理和質(zhì)量索賠。．6 分公司負(fù)責(zé)按《合格供應(yīng)商管理辦法》對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行日常管理，按《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及考核管理辦法》對(duì)供應(yīng)商實(shí)施日常業(yè)績(jī)考評(píng)。．7分公司負(fù)責(zé)按《供應(yīng)商體系要求》和“供應(yīng)商的第二方認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)”定期組織對(duì)供應(yīng)商的第二方認(rèn)證。5．2．．．7不合格的供應(yīng)商要求其限期整改，經(jīng)限期整改仍不合格的，由分公司提請(qǐng)DFAC生產(chǎn)部審查并經(jīng)DFAC經(jīng)營(yíng)/質(zhì)量管理委員會(huì)批準(zhǔn)后取消其合格供應(yīng)商資格并注銷其產(chǎn)品協(xié)作配套許可證，該供應(yīng)商和其相應(yīng)產(chǎn)品納入潛在供應(yīng)商資源庫(kù)進(jìn)行管理。 分公司依據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收。 因供應(yīng)商的原因而造成的質(zhì)量損失由分公司根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量賠償激勵(lì)管理辦法及質(zhì)量賠償協(xié)議書(shū)向供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量索賠。6 特殊情況按供應(yīng)商選擇程序文件中規(guī)定的特殊情況采購(gòu)的生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料,財(cái)務(wù)部可依據(jù)分公司總經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)(或授權(quán)簽字)進(jìn)行付款結(jié)算。7 程序的效果 采購(gòu)活動(dòng)符合DFAC采購(gòu)政策。 采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。8 附錄 質(zhì)量記錄 無(wú) 附錄 無(wú)附錄3 DFAC管理體系程序文件（DFACQS27402）供應(yīng)商選擇程序1 目的和范圍 為了不斷地提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，構(gòu)建更加規(guī)范而有效的采購(gòu)體系和具有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)商體系，使東風(fēng)汽車股份有限公司（DFAC）持續(xù)地保持產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 本程序適用于DFAC對(duì)供應(yīng)商選擇的管理。2 參考文件ISO/FDIS90012000 《 質(zhì)量管理體系要求》DFACQS11 《質(zhì)量手冊(cè)》DFACQS27401 《采購(gòu)控制程序》DFACQS27404 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》 《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》 《供應(yīng)商質(zhì)量體系要求》 《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及考核管理辦法》3 定義或術(shù)語(yǔ) 采用《采購(gòu)控制程序》里的定義和術(shù)語(yǔ)。4 職責(zé) DFAC生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)DFAC供應(yīng)商選擇流程的引導(dǎo)和監(jiān)控； 負(fù)責(zé)DFAC《潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)》的建設(shè)及管理維護(hù)； 分公司；。《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》實(shí)施生產(chǎn)件批準(zhǔn)；；；。5 工作內(nèi)容陳述 潛在供應(yīng)商的選擇 DFAC生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按《潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)的建設(shè)及管理辦法》建立DFAC潛在供應(yīng)商資源庫(kù)信息系統(tǒng)，此系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)DFAC相關(guān)部門(mén)及分公司資源庫(kù)信息共享。 DFAC潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)為開(kāi)放式，信息的來(lái)源主要有以下幾個(gè)途徑：a、 公司現(xiàn)有供應(yīng)商；b、 通過(guò)各種媒體獲取的相關(guān)企業(yè)信息；c、 公司各部門(mén)、各分公司及有關(guān)人員推薦；d、 企業(yè)自薦；e、 通過(guò)在DFAC網(wǎng)頁(yè)或其它媒體上公開(kāi)招錄而獲取的企業(yè)信息；f、 其它途徑。(或由生產(chǎn)部授權(quán)的分公司相關(guān)人員)錄入DFAC潛在供應(yīng)商資源庫(kù)。5．3潛在供應(yīng)商資格的認(rèn)可 分公司根據(jù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及現(xiàn)生產(chǎn)需要組織產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)及分公司相關(guān)人員組成評(píng)審小組按〈〈潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)〉〉對(duì)相關(guān)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格認(rèn)可。,同時(shí)對(duì)潛在供應(yīng)商的環(huán)境狀況進(jìn)行調(diào)查和評(píng)定, 環(huán)境狀況評(píng)定不合格的,不能作為DFAC的合格潛在供應(yīng)商. 合格供應(yīng)商的確定，在經(jīng)資格認(rèn)可的相關(guān)合格潛在供應(yīng)商中選擇23家供應(yīng)商，由分公司組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)交底、技術(shù)評(píng)審、工藝評(píng)審和詢價(jià)、比價(jià)工作，符合要求的供應(yīng)商由分公司負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》實(shí)施生產(chǎn)件批準(zhǔn)。 通過(guò)生產(chǎn)件批準(zhǔn)合格的供應(yīng)商由分公司向DFAC生產(chǎn)部提交“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請(qǐng)單”（包括相應(yīng)合格產(chǎn)品清單）報(bào)DFAC生產(chǎn)部采購(gòu)管理室，經(jīng)確認(rèn)并報(bào)DFAC經(jīng)營(yíng)/質(zhì)量管理委員會(huì)批準(zhǔn)后由采購(gòu)管理室按《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》給供應(yīng)商發(fā)放“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”（附配套產(chǎn)品清單）并將發(fā)放清單書(shū)面通知分公司和DFAC財(cái)務(wù)部門(mén)。上述供應(yīng)商即成為合格供應(yīng)商并由分公司負(fù)責(zé)納入“合格供應(yīng)商目錄”進(jìn)行管理。 DFAC對(duì)合格供應(yīng)商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，合格供應(yīng)商由分公司進(jìn)行管理?！豆?yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及考核管理辦法》對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行日常業(yè)績(jī)考評(píng)。按《供應(yīng)商質(zhì)量體系要求》定期對(duì)供應(yīng)商實(shí)施第二方認(rèn)證。，對(duì)抽查不合格的供應(yīng)商要求其限期整改。 分公司應(yīng)定期對(duì)合格供應(yīng)商的環(huán)境行為進(jìn)行監(jiān)督評(píng)定(一般每年一次),重點(diǎn)評(píng)定其是否遵守國(guó)家環(huán)境法律\法規(guī)和其它要求。 是否按照DFAC的環(huán)境管理體系要求對(duì)本企業(yè)的環(huán)境狀況進(jìn)行了改進(jìn).,并將監(jiān)督評(píng)定結(jié)果及時(shí)在臺(tái)帳中予以記錄.，經(jīng)限期整改仍不合格的供應(yīng)商由分公司提交“取消合格供應(yīng)商資格申請(qǐng)單”報(bào)DFAC生產(chǎn)部采購(gòu)管理室，經(jīng)確認(rèn)并報(bào)DFAC經(jīng)營(yíng)/質(zhì)量管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)管理室按《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》注銷其相應(yīng)產(chǎn)品的“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”并書(shū)面通知分公司和DFAC財(cái)務(wù)部門(mén)，分公司將該供應(yīng)商（或相應(yīng)配套產(chǎn)品）從“合格供應(yīng)商目錄”內(nèi)予以取消。該供應(yīng)商相應(yīng)產(chǎn)品納入“股份公司潛在供應(yīng)商資源庫(kù)”進(jìn)行管理。；；。6 特殊情況（或授權(quán)簽字），可以從合格供應(yīng)商目錄以外的供應(yīng)商中采購(gòu)。；；。，在第二次供貨前仍要按本程序的流程進(jìn)行管理。7 程序的效果 保證各分公司從經(jīng)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商中采購(gòu)。 保證供應(yīng)商提供的產(chǎn)品能持續(xù)地滿足規(guī)定的要求。8 附錄 記錄 無(wú) 附件 無(wú)附錄4DFAC潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（試行稿）一、 適用范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于東風(fēng)汽車股份有限公司對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格認(rèn)可的評(píng)價(jià)。二、 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)方面項(xiàng)目總得分評(píng)價(jià)內(nèi)容（一） 質(zhì)量體系管理能力500公司可以進(jìn)行質(zhì)量體系評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)：（1） 通過(guò)公司認(rèn)可的第三方機(jī)構(gòu)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)或QS 9000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。（2） 通過(guò)公司認(rèn)可的主機(jī)廠的第二方審核，其得分標(biāo)準(zhǔn)同上。四、 審核組現(xiàn)場(chǎng)體系審核內(nèi)容：（1） 質(zhì)量目標(biāo) （6）測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制（2） 與顧客有關(guān)的過(guò)程 （7）顧客滿意（3） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) (8) 內(nèi)部審核（4） 采購(gòu) （9）不合格控制（5） 生產(chǎn)過(guò)程控制 （10）改進(jìn)（二） 實(shí)物質(zhì)量200 項(xiàng)目檢測(cè)率≥85%,其中保安項(xiàng)、關(guān)鍵項(xiàng)、重要項(xiàng)檢測(cè)率100%。項(xiàng)次合格率≥92%，其中保安項(xiàng)、關(guān)鍵項(xiàng)、重要項(xiàng)合格率100%。（三） 財(cái)務(wù)狀況100 營(yíng)運(yùn)能力：流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 效益及獲利能力：資產(chǎn)利潤(rùn)率 償債能力分析：速動(dòng)資產(chǎn)比率 （四） 產(chǎn)品研發(fā)能力200 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試驗(yàn)的人員、手段和能力。 產(chǎn)品試制手段和能力。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)的范圍能力。（五） 工藝保證能力200 工藝保證硬件設(shè)施； 主要生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備的保證能力：Cpk≥(PPM≤60)的主要工序比例數(shù)≥80%, Cpk≥1 (PPM≤3000)的主要工序比例數(shù)≥90%。（六） 交付服務(wù)能力100 交付能力 服務(wù)能力特殊優(yōu)勢(shì) 供應(yīng)商通過(guò)特殊優(yōu)勢(shì)資料，審核員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證； 審核員審核中發(fā)現(xiàn)特殊優(yōu)勢(shì)，予以書(shū)面記錄；三、 評(píng)價(jià)原則：（1）有下列情況之一者，不能作為公司的供應(yīng)商：l 凡評(píng)價(jià)中出現(xiàn)“該企業(yè)不能作為公司的供應(yīng)商”的。l 凡兩個(gè)以上的方面得分為0的。l 凡評(píng)價(jià)得分800分的（無(wú)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的為600分）。（2） 有下列情況之一者，必須經(jīng)過(guò)改進(jìn)后，進(jìn)一步評(píng)價(jià)才能確定為公司的供應(yīng)商：l 凡評(píng)價(jià)得分1000分的（無(wú)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的為800分）。l 除“產(chǎn)品研發(fā)能力”外，其它任何項(xiàng)有得0分的。（3） 沒(méi)有以上情況，且得分值≥1000分的企業(yè)（無(wú)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的為800分），則供應(yīng)商資格現(xiàn)場(chǎng)審核合格。（4） 有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的為A級(jí)供應(yīng)商；沒(méi)有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的為B級(jí)供應(yīng)商。供應(yīng)商資格現(xiàn)場(chǎng)審核合格的A、B級(jí)供應(yīng)商，由供應(yīng)商資格評(píng)定小組評(píng)定，決定下發(fā)“東風(fēng)汽車股份有限公司潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可合格證”。（5） “東風(fēng)汽車股份有限公司潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可合格證”三年有效，三年后重新評(píng)定。DFAC現(xiàn)有供應(yīng)商資格認(rèn)可評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（二）（試行稿）一、適用范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于東風(fēng)汽車股份有限公司對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行資格認(rèn)可的評(píng)價(jià)。二、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)