【正文】 ．其它資料可作為附件附后。 附件2 DFACQS474010102東風汽車股份有限公司潛在供應商基本情況調查表一． 基本情況供應商名稱：供應商詳細地址：法人代表：郵政編碼：注冊資本：企業(yè)性質：企業(yè)成立日期：開戶銀行及帳號：商務聯絡人：商務聯系方式（TEL/FAX）網址/電子信箱：員工總數 人， 其中：管理人員 人，技術人員 人二、調查內容分類：1． 企業(yè)簡介：2． 財務狀況：3． 工藝制造能力：4． 產品研發(fā)能力：5． 質量保證能力：6． 供貨能力及售后服務水平：7． 請同時提供以下資料：168。 企業(yè)獲各類機構認證證書（復印件）；168。 向國內外主要客戶供應產品的情況；168。 主要產品介紹（應包括產品圖片、產品主要性能、技術參數、價格等）；說明：請供應商填寫項目（一）中的企業(yè)基本情況，并按項目（二）中的調查內容用A4幅面、4號字體將本企業(yè)相關資料制作成文本(包括電子文本)。文本回寄地址：湖北省襄樊市東風汽車股份有限公司生產部采購管理室郵編：441004 TEL：07103396866 FAX：07103396961 電子文本信箱：dfacwys 007@附錄2 DFAC質量管理體系程序文件（DFACQS27401）采購控制程序1目的和范圍 旨在規(guī)范東風汽車股份有限公司（DFAC）的采購過程，保證股份公司各分公司所采購的生產件及生產用原輔材料滿足規(guī)定的要求。 本程序文件適用于對DFAC生產件及生產用原輔材料采購過程的管理。2 參考文件ISO/FDIS90012000 質量管理體系要求DFACQS27402 供應商選擇程序DFACQS27404 生產件批準程序 產品質量賠償和激勵管理辦法 供應商業(yè)績評價及考核管理辦法 供應商體系要求 潛在供應商資源信息庫建設及管理辦法3 定義或術語 供應商:向DFAC提供生產件和生產用原輔材料的組織。 生產件:本程序中的生產件指由供應商向DFAC提供的用于汽車及發(fā)動機生產的零部件及毛坯。 潛在供應商:經調查確認具備向DFAC提供所需生產件能力的組織。 認證小組:指由DFAC生產部、產品開發(fā)部門、財務部門及各分公司相關人員所組成的從事潛在供應商資格認證的工作小組。4 職責 DFAC生產部，對各分公司采購體系進行監(jiān)控，引導各分公司對其采購體系進行改進和完善； “潛在供應商資源庫信息系統(tǒng)”并對其進行管理和維護；“產品協(xié)作配套許可證”的歸口管理；。 DFAC財務部 負責采購結算價格的確定及貨款結算。 DFAC技術中心；。；《生產件批準程序》實施生產件批準；；；；。、評定并對其環(huán)境行為施加影響。5 工作內容陳述 DFAC采購管理流程 DFAC生產部采購管理室根據《潛在供應商資源信息庫建設及管理辦法》組織建立DFAC潛在供應商資源信息庫，各分公司或技術中心根據新產品開發(fā)或現生產需要從潛在供應商資源庫選擇23家供應商，由DFAC潛在供應商資格認證小組按〈〈潛在供應商資格認證標準〉〉對其進行資格認證，分公司應將資格認證計劃和認證結果書面報DFAC生產部采購管理室備案。 分公司負責組織對資格認可合格的潛在供應商進行產品技術交底及初步詢價、報價工作并組織對供應商進行技術/工藝評審，產品開發(fā)部門負責向分公司提供產品設計目標價格。．3 對通過初步詢價、報價和技術/工藝評審合格的潛在供應商由分公司與供應尚簽定產品開發(fā)試制協(xié)議后,分公司按《生產件批準程序》實施生產件批準。．4對經生產件批準合格的供應商由分公司組織進行比價(獨家供貨的由分公司組織與供應商協(xié)商定價),通過比價或協(xié)商定價后的供應商由分公司向DFAC生產部采購管理室提交《產品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請單》（如果是已發(fā)放“配套許可證”的合格供應商新增加的產品，則不需重新發(fā)放“配套許可證”，則只需在“配套許可證”附件上加入新增產品），采購管理室負責按《產品協(xié)作配套許可證管理辦法》給供應商發(fā)放配套許可證（或在“配套許可證”附件上加入新增產品）。．5 DFAC生產部采購管理室將“產品協(xié)作配套許可證”發(fā)放清單提交財務部和分公司。潛在供應商即成為合格供應商并由分公司負責納入合格供應商目錄進行管理。．2 分公司負責依據DFAC及分公司年度生產經營計劃編制分公司年度、季度、月度采購計劃。．3分公司負責采購合同的簽訂和合同的履行。．4分公司負責依據質量驗收標準對采購件進行入庫驗收。 ．5分公司負責采購件的質量管理和質量索賠。．6 分公司負責按《合格供應商管理辦法》對合格供應商進行日常管理，按《供應商業(yè)績評價及考核管理辦法》對供應商實施日常業(yè)績考評。．7分公司負責按《供應商體系要求》和“供應商的第二方認證標準”定期組織對供應商的第二方認證。5．2．．．7不合格的供應商要求其限期整改，經限期整改仍不合格的，由分公司提請DFAC生產部審查并經DFAC經營/質量管理委員會批準后取消其合格供應商資格并注銷其產品協(xié)作配套許可證，該供應商和其相應產品納入潛在供應商資源庫進行管理。 分公司依據質量驗收標準對生產件及生產用原輔材料進行入庫驗收。 因供應商的原因而造成的質量損失由分公司根據產品質量賠償激勵管理辦法及質量賠償協(xié)議書向供應商進行質量索賠。6 特殊情況按供應商選擇程序文件中規(guī)定的特殊情況采購的生產件及生產用原輔材料,財務部可依據分公司總經理的簽字批準(或授權簽字)進行付款結算。7 程序的效果 采購活動符合DFAC采購政策。 采購的產品滿足規(guī)定的要求。8 附錄 質量記錄 無 附錄 無附錄3 DFAC管理體系程序文件（DFACQS27402）供應商選擇程序1 目的和范圍 為了不斷地提高產品質量，降低采購成本，構建更加規(guī)范而有效的采購體系和具有競爭力的供應商體系，使東風汽車股份有限公司（DFAC）持續(xù)地保持產品競爭優(yōu)勢。 本程序適用于DFAC對供應商選擇的管理。2 參考文件ISO/FDIS90012000 《 質量管理體系要求》DFACQS11 《質量手冊》DFACQS27401 《采購控制程序》DFACQS27404 《生產件批準程序》 《產品協(xié)作配套許可證管理辦法》 《供應商質量體系要求》 《供應商業(yè)績評價及考核管理辦法》3 定義或術語 采用《采購控制程序》里的定義和術語。4 職責 DFAC生產部 負責DFAC供應商選擇流程的引導和監(jiān)控； 負責DFAC《潛在供應商資源信息庫》的建設及管理維護； 分公司；?！渡a件批準程序》實施生產件批準；；；。5 工作內容陳述 潛在供應商的選擇 DFAC生產部負責按《潛在供應商資源信息庫的建設及管理辦法》建立DFAC潛在供應商資源庫信息系統(tǒng)，此系統(tǒng)可實現DFAC相關部門及分公司資源庫信息共享。 DFAC潛在供應商資源信息庫為開放式，信息的來源主要有以下幾個途徑：a、 公司現有供應商；b、 通過各種媒體獲取的相關企業(yè)信息；c、 公司各部門、各分公司及有關人員推薦；d、 企業(yè)自薦；e、 通過在DFAC網頁或其它媒體上公開招錄而獲取的企業(yè)信息；f、 其它途徑。(或由生產部授權的分公司相關人員)錄入DFAC潛在供應商資源庫。5．3潛在供應商資格的認可 分公司根據新產品開發(fā)及現生產需要組織產品開發(fā)部門、財務部門及分公司相關人員組成評審小組按〈〈潛在供應商資格認可標準〉〉對相關潛在供應商進行資格認可。,同時對潛在供應商的環(huán)境狀況進行調查和評定, 環(huán)境狀況評定不合格的,不能作為DFAC的合格潛在供應商. 合格供應商的確定，在經資格認可的相關合格潛在供應商中選擇23家供應商，由分公司組織對供應商進行產品技術交底、技術評審、工藝評審和詢價、比價工作，符合要求的供應商由分公司負責按《生產件批準程序》實施生產件批準。 通過生產件批準合格的供應商由分公司向DFAC生產部提交“產品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請單”（包括相應合格產品清單）報DFAC生產部采購管理室，經確認并報DFAC經營/質量管理委員會批準后由采購管理室按《產品協(xié)作配套許可證管理辦法》給供應商發(fā)放“產品協(xié)作配套許可證”（附配套產品清單）并將發(fā)放清單書面通知分公司和DFAC財務部門。上述供應商即成為合格供應商并由分公司負責納入“合格供應商目錄”進行管理。 DFAC對合格供應商實行動態(tài)管理，合格供應商由分公司進行管理。《供應商業(yè)績評價及考核管理辦法》對合格供應商進行日常業(yè)績考評。按《供應商質量體系要求》定期對供應商實施第二方認證。，對抽查不合格的供應商要求其限期整改。 分公司應定期對合格供應商的環(huán)境行為進行監(jiān)督評定(一般每年一次),重點評定其是否遵守國家環(huán)境法律\法規(guī)和其它要求。 是否按照DFAC的環(huán)境管理體系要求對本企業(yè)的環(huán)境狀況進行了改進.,并將監(jiān)督評定結果及時在臺帳中予以記錄.，經限期整改仍不合格的供應商由分公司提交“取消合格供應商資格申請單”報DFAC生產部采購管理室，經確認并報DFAC經營/質量管理委員會批準后，由采購管理室按《產品協(xié)作配套許可證管理辦法》注銷其相應產品的“產品協(xié)作配套許可證”并書面通知分公司和DFAC財務部門，分公司將該供應商（或相應配套產品）從“合格供應商目錄”內予以取消。該供應商相應產品納入“股份公司潛在供應商資源庫”進行管理。；；。6 特殊情況（或授權簽字），可以從合格供應商目錄以外的供應商中采購。；；。，在第二次供貨前仍要按本程序的流程進行管理。7 程序的效果 保證各分公司從經批準的合格供應商中采購。 保證供應商提供的產品能持續(xù)地滿足規(guī)定的要求。8 附錄 記錄 無 附件 無附錄4DFAC潛在供應商資格認可評價標準（試行稿）一、 適用范圍：本標準適用于東風汽車股份有限公司對潛在供應商進行資格認可的評價。二、 評價標準：標準評價方面項目總得分評價內容（一） 質量體系管理能力500公司可以進行質量體系評價的基礎：（1） 通過公司認可的第三方機構ISO9001：2000標準或QS 9000標準認證。（2） 通過公司認可的主機廠的第二方審核，其得分標準同上。四、 審核組現場體系審核內容：（1） 質量目標 （6）測量和監(jiān)控裝置的控制（2） 與顧客有關的過程 （7）顧客滿意（3） 設計和開發(fā) (8) 內部審核（4） 采購 （9）不合格控制（5） 生產過程控制 （10）改進（二） 實物質量200 項目檢測率≥85%,其中保安項、關鍵項、重要項檢測率100%。項次合格率≥92%，其中保安項、關鍵項、重要項合格率100%。（三） 財務狀況100 營運能力：流動資產周轉率（次） 效益及獲利能力：資產利潤率 償債能力分析：速動資產比率 （四） 產品研發(fā)能力200 產品設計、試驗的人員、手段和能力。 產品試制手段和能力。產品開發(fā)負責的范圍能力。（五） 工藝保證能力200 工藝保證硬件設施； 主要生產及檢測設備的保證能力：Cpk≥(PPM≤60)的主要工序比例數≥80%, Cpk≥1 (PPM≤3000)的主要工序比例數≥90%。（六） 交付服務能力100 交付能力 服務能力特殊優(yōu)勢 供應商通過特殊優(yōu)勢資料，審核員現場驗證； 審核員審核中發(fā)現特殊優(yōu)勢，予以書面記錄；三、 評價原則：（1）有下列情況之一者，不能作為公司的供應商：l 凡評價中出現“該企業(yè)不能作為公司的供應商”的。l 凡兩個以上的方面得分為0的。l 凡評價得分800分的（無產品開發(fā)能力的為600分）。（2） 有下列情況之一者，必須經過改進后，進一步評價才能確定為公司的供應商：l 凡評價得分1000分的（無產品開發(fā)能力的為800分）。l 除“產品研發(fā)能力”外，其它任何項有得0分的。（3） 沒有以上情況，且得分值≥1000分的企業(yè)（無產品開發(fā)能力的為800分），則供應商資格現場審核合格。（4） 有產品開發(fā)能力的為A級供應商；沒有產品開發(fā)能力的為B級供應商。供應商資格現場審核合格的A、B級供應商，由供應商資格評定小組評定，決定下發(fā)“東風汽車股份有限公司潛在供應商資格認可合格證”。（5） “東風汽車股份有限公司潛在供應商資格認可合格證”三年有效，三年后重新評定。DFAC現有供應商資格認可評價標準（二）（試行稿）一、適用范圍：本標準適用于東風汽車股份有限公司對現有供應商進行資格認可的評價。二、評價標準：標