【正文】 供應(yīng)商資格現(xiàn)場審核合格的A、B級供應(yīng)商，由供應(yīng)商資格評定小組評定，決定下發(fā)“東風(fēng)汽車股份有限公司潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可合格證”。（五） 工藝保證能力200 工藝保證硬件設(shè)施； 主要生產(chǎn)及檢測設(shè)備的保證能力：Cpk≥(PPM≤60)的主要工序比例數(shù)≥80%, Cpk≥1 (PPM≤3000)的主要工序比例數(shù)≥90%。8 附錄 記錄 無 附件 無附錄4DFAC潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（試行稿）一、 適用范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于東風(fēng)汽車股份有限公司對潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格認(rèn)可的評價(jià)。 是否按照DFAC的環(huán)境管理體系要求對本企業(yè)的環(huán)境狀況進(jìn)行了改進(jìn).,并將監(jiān)督評定結(jié)果及時(shí)在臺(tái)帳中予以記錄.，經(jīng)限期整改仍不合格的供應(yīng)商由分公司提交“取消合格供應(yīng)商資格申請單”報(bào)DFAC生產(chǎn)部采購管理室，經(jīng)確認(rèn)并報(bào)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，由采購管理室按《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》注銷其相應(yīng)產(chǎn)品的“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”并書面通知分公司和DFAC財(cái)務(wù)部門，分公司將該供應(yīng)商（或相應(yīng)配套產(chǎn)品）從“合格供應(yīng)商目錄”內(nèi)予以取消。,同時(shí)對潛在供應(yīng)商的環(huán)境狀況進(jìn)行調(diào)查和評定, 環(huán)境狀況評定不合格的,不能作為DFAC的合格潛在供應(yīng)商. 合格供應(yīng)商的確定，在經(jīng)資格認(rèn)可的相關(guān)合格潛在供應(yīng)商中選擇23家供應(yīng)商，由分公司組織對供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)交底、技術(shù)評審、工藝評審和詢價(jià)、比價(jià)工作，符合要求的供應(yīng)商由分公司負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》實(shí)施生產(chǎn)件批準(zhǔn)。 因供應(yīng)商的原因而造成的質(zhì)量損失由分公司根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量賠償激勵(lì)管理辦法及質(zhì)量賠償協(xié)議書向供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量索賠。．2 分公司負(fù)責(zé)依據(jù)DFAC及分公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃編制分公司年度、季度、月度采購計(jì)劃。、評定并對其環(huán)境行為施加影響。2 參考文件ISO/FDIS90012000 質(zhì)量管理體系要求DFACQS27402 供應(yīng)商選擇程序DFACQS27404 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì)管理辦法 供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)及考核管理辦法 供應(yīng)商體系要求 潛在供應(yīng)商資源信息庫建設(shè)及管理辦法3 定義或術(shù)語 供應(yīng)商:向DFAC提供生產(chǎn)件和生產(chǎn)用原輔材料的組織。 不納入東風(fēng)汽車股份有限公司潛在供應(yīng)商資源庫備注：辦理人： 日期： 注：1。 股份公司潛在供應(yīng)商資源信息庫按分公司、按產(chǎn)品類別分類匯編。 股份公司潛在供應(yīng)商應(yīng)具備的條件：a. 產(chǎn)品工藝技術(shù)先進(jìn)合理，生產(chǎn)、檢測、試驗(yàn)設(shè)備齊全；b. 生產(chǎn)批量較大，在行業(yè)內(nèi)具有一定的競爭優(yōu)勢；c. 具有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力；d. 具有較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力；e. 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況良好，具備良性發(fā)展的潛力；f. 產(chǎn)品價(jià)格合理；g. 良好的售后服務(wù)。協(xié)會(huì)制定章程（見附件14）并經(jīng)協(xié)會(huì)全體會(huì)員討論通過后按章程規(guī)范運(yùn)作。供需雙方的質(zhì)量職責(zé)：1． 供方（供應(yīng)商）的質(zhì)量職責(zé)：l 供方必須按要求與需方簽訂《產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書》并嚴(yán)格遵守；l 供方必須按供貨合同（包括《產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書》）的要求組織生產(chǎn)和供貨，為需方提供合格的產(chǎn)品；l 供方必須明確產(chǎn)品質(zhì)量保證期和服務(wù)承諾，承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量保證期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，賠償相應(yīng)損失。審核小組組長和審核員對審核結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)，所有現(xiàn)場審核記錄必須由審核組長和相關(guān)審核員簽名備案。1． DFAC第二方認(rèn)證評價(jià)的原則（1） 有下列情況之一者，該供應(yīng)商納入DFAC的D級供應(yīng)商：l 凡評價(jià)中出現(xiàn)“該企業(yè)納入DFAC的D級供應(yīng)商”的；l 凡兩個(gè)以上的評價(jià)項(xiàng)得分為零分的；l 凡評價(jià)總得分〈800分（允許無產(chǎn)品開發(fā)能力的為600分）； D級供應(yīng)商給予三個(gè)月的整改期限，如果經(jīng)整改后仍不能升級，則按DFAC的有關(guān)部門規(guī)定統(tǒng)一處理。 供應(yīng)商以其所供應(yīng)協(xié)配件中類別最高的零部件為準(zhǔn)進(jìn)行分類。評價(jià)采用日常評價(jià)與第二方認(rèn)證及年度評價(jià)相結(jié)合的辦法由分公司根據(jù)評價(jià)結(jié)果對供應(yīng)商按優(yōu)秀（A級）、合格（B級）、基本合格（C級）、不合格（D級）進(jìn)行分級排序，實(shí)行等級管理。供應(yīng)商直送供貨能滿足DFAC準(zhǔn)時(shí)制供貨要求的，可采用直送供貨方式。 與準(zhǔn)時(shí)化供貨（JIT）一樣，零庫存結(jié)算均是DFAC拉動(dòng)式精益化生產(chǎn)方式的一個(gè)重要內(nèi)容，對DFAC以及DFAC的供應(yīng)商減少庫存積壓、降低生產(chǎn)成本、實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)都有好處。邀請招標(biāo)也稱有限招標(biāo)，是指采購人向特定的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請，受到邀請的供應(yīng)商方可參加投標(biāo)的招標(biāo)方式。 采購部門組織協(xié)配件的比質(zhì)比價(jià)或招（議）標(biāo)，與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判并簽定價(jià)格協(xié)議；DFAC價(jià)格管理流程圖 產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)價(jià)格 工藝定額 分公司 技術(shù)部門 DFAC產(chǎn)品開發(fā)部門 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)DFAC 財(cái)務(wù)部制定初步價(jià)格方案 協(xié)商定價(jià) 比質(zhì)比價(jià) 招標(biāo)定價(jià) 分公司采購部門 同類產(chǎn)品市場價(jià)格DFAC財(cái)務(wù)部門 確認(rèn) DFAC 財(cái)務(wù)部門發(fā)價(jià)格通知單 第二節(jié) 比 質(zhì) 比 價(jià) DFAC對適合進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購的協(xié)配件在產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)等滿足要求的情況下將采取多家供應(yīng)商現(xiàn)場公開競價(jià)的方式確定產(chǎn)品價(jià)格和供貨比例。 參與各類價(jià)格的定價(jià)和調(diào)價(jià)；168。 相對穩(wěn)定、市場調(diào)節(jié)的原則；168。 DFAC的采購業(yè)務(wù)管理見附件2《采購控制程序》。對今后DFAC新的產(chǎn)品及新的供應(yīng)商將嚴(yán)格按DFAC《供應(yīng)商選擇程序》所規(guī)定的流程執(zhí)行。DFAC的PPAP程序是在按照QS9000/PPAP所確定的原則結(jié)合DFAC的實(shí)際情況并借鑒Cummins多年來實(shí)施PPAP的成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上編制的。PPAP與傳統(tǒng)的生產(chǎn)準(zhǔn)備方式有本質(zhì)的區(qū)別。 現(xiàn)有供應(yīng)商 168。3． 沒有以上情況且得分值≥1000分的，則潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可合格。 特殊優(yōu)勢（不評分，作為參考）DFAC潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可的詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)見附錄4《潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)》。以后待條件成熟后可委托有資質(zhì)和信譽(yù)的專業(yè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 潛在供應(yīng)商；168。 企業(yè)主要工藝設(shè)備、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力；168。內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息資料、產(chǎn)品性能參數(shù)、質(zhì)量狀況、國內(nèi)外配套供貨情況、價(jià)格信息、新產(chǎn)品開發(fā)情況等內(nèi)容。 通過公司網(wǎng)頁招錄168。4． 分公司l 負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商資源需求及資源的提供；l 負(fù)責(zé)從潛在供應(yīng)商資源庫中選擇供應(yīng)商并參與對其進(jìn)行資格認(rèn)可；l 負(fù)責(zé)對通過資格認(rèn)可的供應(yīng)商按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》實(shí)施生產(chǎn)件批準(zhǔn)；l 負(fù)責(zé)確定合格供應(yīng)商并對其進(jìn)行管理；l 負(fù)責(zé)具體的日常采購業(yè)務(wù)及協(xié)配件質(zhì)量管理；l 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商環(huán)境行為的管理以及對供應(yīng)商環(huán)境狀況的調(diào)查、評定并對其環(huán)境行為施加影響。產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)要充分考慮其通用性，便于縮短開發(fā)周期，減少投入，使供應(yīng)商已有產(chǎn)品種類形成批量，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本?！褚怨炯磳㈤_發(fā)的全新車型，如經(jīng)濟(jì)型轎車零部件供應(yīng)鏈的構(gòu)建為切入點(diǎn)，按新的采購管理流程進(jìn)行運(yùn)作。 實(shí)行A、B點(diǎn)動(dòng)態(tài)管理制，采用供應(yīng)商A、B、C三級評價(jià)考核體系，對合格的供應(yīng)商實(shí)行周期評價(jià)，動(dòng)態(tài)管理，優(yōu)勝劣汰；推行供應(yīng)商產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)制供貨（JIT）；實(shí)施供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì)管理；1建立供應(yīng)商會(huì)員制，定期進(jìn)行管理、技術(shù)交流，組織供應(yīng)商高 層論壇活動(dòng)。對新產(chǎn)品開發(fā)以及其它情況下所必需的緊急采購行為，《供應(yīng)商選擇程序》、《采購控制程序》、《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》等采購管理文件中都按特殊情況設(shè)置有緊急采購?fù)ǖ?，以適應(yīng)新產(chǎn)品快速開發(fā)和市場快速應(yīng)變的需要。作為一家股份制上市公司，要想在未來激烈的市場競爭中保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)DFAC對股東、對員工、對國家、對社會(huì)、對環(huán)境及合作伙伴負(fù)責(zé)的經(jīng)營理念和不但做實(shí)、做精、做強(qiáng)、做大的企業(yè)目標(biāo)，必須在不斷地借鑒國內(nèi)外先進(jìn)的成功的采購管理模式的基礎(chǔ)上結(jié)合DFAC的實(shí)際對其采購體系及采購管理流程予以不斷的完善和創(chuàng)新，逐步提升DFAC供應(yīng)鏈的整體層次，以適應(yīng)未來汽車市場激烈競爭的需要。我們必須在這一方面很下功夫，盡快構(gòu)建與國際接軌的、具有DFAC特色的、有市場競爭力的、規(guī)范化的采購體系和采購管理方式，不斷提升DFAC供應(yīng)鏈的整體層次和采購管理水平，最終實(shí)現(xiàn)DFAC和供應(yīng)商在市場競爭中的雙贏。DFAC將“以人為本，創(chuàng)造價(jià)值；健康生存，可持續(xù)發(fā)展”作為自己的企業(yè)理念，以“對股東負(fù)責(zé),對用戶負(fù)責(zé),對員工負(fù)責(zé),對國家負(fù)責(zé),對社會(huì)負(fù)責(zé),對環(huán)境及伙伴負(fù)責(zé)”的價(jià)值觀構(gòu)建DFAC的責(zé)任體系，在社會(huì)、市場、用戶中樹立DFAC的文化和形象。133 / 134東風(fēng)汽車股份有限公司DFAC供應(yīng)商管理手冊東風(fēng)汽車股份有限公司生產(chǎn)部采購管理室編制東風(fēng)汽車股份有限公司發(fā)布二零零一年八月世界看我行DFAC的宗旨： 以知識和財(cái)富貢獻(xiàn)人類社會(huì)。近兩年來，DFAC對企業(yè)的管理體系進(jìn)行了不斷的改造和創(chuàng)新。作為對DFAC采購體系和采購管理方式不斷進(jìn)行完善和創(chuàng)新的重要一步，《DFAC供應(yīng)商管理手冊》即將正式發(fā)布了。 DFAC現(xiàn)有的供應(yīng)鏈和采購管理流程因歷史原因基本上從母公司延續(xù)而來，帶著很深的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的痕跡，存在著供應(yīng)商數(shù)量過多、規(guī)模偏小、布局不合理、工藝水平參差不齊、管理不規(guī)范等諸多問題，未能很好地建立起對供應(yīng)商的優(yōu)勝劣汰的動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。 根據(jù)DFAC “直接增值流下沉，戰(zhàn)略輔助流集中”的管理原則，按照DFAC新的職能分工和管理流程，本手冊對DFAC采購體系及采購管理流程進(jìn)行了描述，對各職能部門及分公司在采購管理中的職責(zé)作了明確的界定。第三節(jié) DFAC供應(yīng)鏈的整合 整合達(dá)到的目的：● 改變目前汽車零部件長期形成的配套方式，逐步采取國際通行的全球采購、模塊化供應(yīng)和系統(tǒng)供貨的配套方式。納入到新型的協(xié)作配套體系的供應(yīng)商，應(yīng)具有較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力，具有適應(yīng)整車滿足用戶個(gè)性化需要的快速應(yīng)變能力，所提供零部件在國內(nèi)具有領(lǐng)先水平，有參與國際競爭的能力，產(chǎn)品質(zhì)量高，具有較大的生產(chǎn)規(guī)模，生產(chǎn)的零部件成本低，能夠做到系統(tǒng)化、模塊化供貨，企業(yè)的部分或者全部已經(jīng)融入國際零部件供應(yīng)體系。第七、在產(chǎn)品的開發(fā)過程中，始終實(shí)行主機(jī)廠、供應(yīng)商聯(lián)合降成本計(jì)劃，價(jià)值工程，同步工程，一體化。l 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的業(yè)績考評；l 負(fù)責(zé)定期組織對現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行第二方認(rèn)證。 其它途徑 潛在供應(yīng)商資源庫 分公司（技術(shù)中心）初選潛在供應(yīng)商合格評審小組按認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)對潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格認(rèn)可 合格 分公司負(fù)責(zé)組織對資格認(rèn)可合格的潛在供應(yīng)商產(chǎn)品技術(shù)交底、技術(shù)/工藝評審、詢價(jià)、報(bào)價(jià) 合格分公司負(fù)責(zé)組織技術(shù)/工藝評審，簽定產(chǎn)品開發(fā)、試制協(xié)議合格分公司負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》組織進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備，實(shí)施生產(chǎn)件批準(zhǔn)并組織比價(jià)、定價(jià) 合格分公司確定潛在供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商 定期排除不合格 的潛在供應(yīng)商 不合格 不合格 合格股份公司生產(chǎn)部向 合格供應(yīng)商發(fā)放“配套許可證”分公司在合格供應(yīng)商目錄內(nèi)實(shí)施日常采購業(yè)務(wù)分公司對供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績考評并定期進(jìn)行第二方認(rèn)證 整改不合格不合格 整改合格 合格 確定結(jié)算價(jià)格、進(jìn)行貨款結(jié)算財(cái)務(wù)部將“產(chǎn)品配套許可證”發(fā)放 清單提交財(cái)務(wù)部第二章 潛在供應(yīng)商資源信息庫的建設(shè)及管理DFAC現(xiàn)有汽車零部件和生產(chǎn)用原輔材料供應(yīng)商1千多家，品種上萬種，其中零部件供應(yīng)商約600家。DFAC潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)以下功能：l 實(shí)現(xiàn)授權(quán)用戶按供應(yīng)商名稱、代號、零件名稱、產(chǎn)品圖號（型號）、車型（機(jī)型）、地區(qū)的檢索查詢功能。 質(zhì)量體系認(rèn)證情況；168。 合格潛在供應(yīng)商；168。對潛在供應(yīng)商的資格認(rèn)可主要從以下六個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)：168。DFAC對潛在供應(yīng)商資格的評審將貫徹公開、公平、公正的原則。第四章 供應(yīng)商的選擇 DFAC對供應(yīng)商的選擇按《供應(yīng)商選擇程序》所規(guī)定的流程和步驟進(jìn)行（見附錄3《供應(yīng)商選擇程序》），DFAC各分公司根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)生產(chǎn)需要須新增供應(yīng)商時(shí)從“潛在供應(yīng)商資源庫”中選擇2至3家相關(guān)的已經(jīng)資格認(rèn)可的合格潛在供應(yīng)商，分公司經(jīng)與合格潛在供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交底后對其進(jìn)行技術(shù)評審和工藝評審，經(jīng)初步詢價(jià)比價(jià)后確定是否對該供應(yīng)商實(shí)施生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）。 分公司推薦168。DFAC以前采用的生產(chǎn)準(zhǔn)備方式存在著很多弊端，一個(gè)新的零部件從試制、試裝到正式供貨不僅周期長而且質(zhì)量問題多、質(zhì)量不穩(wěn)定，主機(jī)廠的裝配線成了協(xié)配廠的產(chǎn)品試制陣地，協(xié)配廠未能很好地從產(chǎn)品的開發(fā)、試制、生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行事先的預(yù)防和控制。在以后的實(shí)施過程中，DFAC和DFAC的供應(yīng)商都存在著一個(gè)盡快轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)觀念和管理模式、適應(yīng)新的更加科學(xué)的生產(chǎn)準(zhǔn)備管理模式的問題，互相支持和配合，為了雙方互利互惠的長遠(yuǎn)利益共同做好此項(xiàng)工作。D