【正文】 手段，是一項基礎(chǔ)性的工作。內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息資料、產(chǎn)品性能參數(shù)、質(zhì)量狀況、國內(nèi)外配套供貨情況、價格信息、新產(chǎn)品開發(fā)情況等內(nèi)容。二、 DFAC潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)的輸入 DFAC潛在供應(yīng)商資源庫是一個開放式的系統(tǒng)，該系統(tǒng)盡可能多地錄入與DFAC相關(guān)的具有一定實力的國內(nèi)外供應(yīng)商資源信息。 企業(yè)主要工藝設(shè)備、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力；168。 企業(yè)經(jīng)營狀況；168。 潛在供應(yīng)商；168。DFAC潛在供應(yīng)商資源庫的建設(shè)及管理見附錄1《潛在供應(yīng)商資源信息庫的建設(shè)及管理辦法》。以后待條件成熟后可委托有資質(zhì)和信譽(yù)的專業(yè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 財務(wù)狀況（100分）；168。 特殊優(yōu)勢（不評分，作為參考）DFAC潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可的詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)見附錄4《潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)》。為保證評審的公正性，在資格認(rèn)可小組返回DFAC并經(jīng)DFAC對評審過程、評審程序進(jìn)行審核后再將評審結(jié)果書面通知相應(yīng)的潛在供應(yīng)商，同時DFAC還將給潛在供應(yīng)商提供一份“DFAC供應(yīng)商資格認(rèn)可小組違規(guī)違紀(jì)情況返饋表”，潛在供應(yīng)商應(yīng)公正、客觀地填完此表后將其返回DFAC人力資源部，如果DFAC供應(yīng)商資格認(rèn)可小組成員有違規(guī)違紀(jì)行為，一經(jīng)查實，DFAC將對責(zé)任人予以嚴(yán)肅處理并取消其供應(yīng)商認(rèn)證資格。3． 沒有以上情況且得分值≥1000分的，則潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可合格。 在供應(yīng)商的選擇過程中，應(yīng)充分體現(xiàn)DFAC“價格競標(biāo)、發(fā)揮存量、相對集中、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)先”的采購管理基本原則。 現(xiàn)有供應(yīng)商 168。 通過媒體收集168。PPAP與傳統(tǒng)的生產(chǎn)準(zhǔn)備方式有本質(zhì)的區(qū)別。PPAP不僅僅針對一個新的零部件的首次供貨，而且在產(chǎn)品的設(shè)計、規(guī)范、材料、工藝更改以及生產(chǎn)條件、工藝、工裝模具、分供方等方面發(fā)生變化后也須根據(jù)相應(yīng)的提交等級進(jìn)行PPAP批準(zhǔn)。DFAC的PPAP程序是在按照QS9000/PPAP所確定的原則結(jié)合DFAC的實際情況并借鑒Cummins多年來實施PPAP的成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上編制的。 DFAC對協(xié)作配套許可證實行動態(tài)管理，許可證有效期三年，有效期滿后由DFAC各分公司根據(jù)供應(yīng)商日常業(yè)績評價、第二方認(rèn)證等情況提出是否重新發(fā)放許可證的申請，經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會討論批準(zhǔn)后由DFAC生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放。對今后DFAC新的產(chǎn)品及新的供應(yīng)商將嚴(yán)格按DFAC《供應(yīng)商選擇程序》所規(guī)定的流程執(zhí)行。分公司每月下旬向供應(yīng)商提交下月要貨計劃（或采購訂單）并提供后兩個月的預(yù)要貨計劃。 DFAC的采購業(yè)務(wù)管理見附件2《采購控制程序》。DFAC成立由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部和分公司領(lǐng)導(dǎo)及分公司生產(chǎn)、技術(shù)、采購、計劃、銷售等部門組成的價格領(lǐng)導(dǎo)小組作為DFAC的價格決策機(jī)構(gòu)。 相對穩(wěn)定、市場調(diào)節(jié)的原則；168。 領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)公司的價格工作，審議批準(zhǔn)公司的重大價格決策；2． DFAC財務(wù)部的職責(zé)168。 參與各類價格的定價和調(diào)價；168。 主要總成、協(xié)配件設(shè)計目標(biāo)價格的確定；4． 分公司168。 采購部門組織協(xié)配件的比質(zhì)比價或招（議）標(biāo)，與供應(yīng)商進(jìn)行價格談判并簽定價格協(xié)議；DFAC價格管理流程圖 產(chǎn)品設(shè)計目標(biāo)價格 工藝定額 分公司 技術(shù)部門 DFAC產(chǎn)品開發(fā)部門 供應(yīng)商 報價DFAC 財務(wù)部制定初步價格方案 協(xié)商定價 比質(zhì)比價 招標(biāo)定價 分公司采購部門 同類產(chǎn)品市場價格DFAC財務(wù)部門 確認(rèn) DFAC 財務(wù)部門發(fā)價格通知單 第二節(jié) 比 質(zhì) 比 價 DFAC對適合進(jìn)行比質(zhì)比價采購的協(xié)配件在產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)等滿足要求的情況下將采取多家供應(yīng)商現(xiàn)場公開競價的方式確定產(chǎn)品價格和供貨比例。為保證競價的公正性，報價、競價、定標(biāo)、定價均在競價會上當(dāng)場公開進(jìn)行并現(xiàn)場公布結(jié)果，中標(biāo)供應(yīng)商即可與分公司采購部門簽定供貨協(xié)議書以明確產(chǎn)品結(jié)算價格、供貨比例及其它需明確的協(xié)議條款并按雙方的質(zhì)量責(zé)任簽定產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議書。邀請招標(biāo)也稱有限招標(biāo)，是指采購人向特定的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請，受到邀請的供應(yīng)商方可參加投標(biāo)的招標(biāo)方式。招標(biāo)會嚴(yán)格按照國家有關(guān)招投標(biāo)的政策法規(guī)和DFAC的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 與準(zhǔn)時化供貨（JIT）一樣，零庫存結(jié)算均是DFAC拉動式精益化生產(chǎn)方式的一個重要內(nèi)容，對DFAC以及DFAC的供應(yīng)商減少庫存積壓、降低生產(chǎn)成本、實現(xiàn)精益生產(chǎn)都有好處。作為精益生產(chǎn)的一個重要環(huán)節(jié)，DFAC的協(xié)配件供應(yīng)商必須按要求實行準(zhǔn)時化供貨（JIT）。供應(yīng)商直送供貨能滿足DFAC準(zhǔn)時制供貨要求的，可采用直送供貨方式。DFAC各分公司對供應(yīng)商到貨的零件進(jìn)行數(shù)量驗收，過目知數(shù)的零件100%驗數(shù)，非過目知數(shù)零件按一定比例抽檢，送貨人員和收貨人員對收貨數(shù)量進(jìn)行共同確認(rèn)。評價采用日常評價與第二方認(rèn)證及年度評價相結(jié)合的辦法由分公司根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商按優(yōu)秀（A級）、合格（B級）、基本合格（C級）、不合格（D級）進(jìn)行分級排序，實行等級管理。 對不合格的供應(yīng)商要求其限期整改，對經(jīng)整改后仍達(dá)不到要求的由分公司提交注銷其協(xié)作配套許可證的申請 ，經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會審查批準(zhǔn)后由DFAC生產(chǎn)部注銷其相應(yīng)產(chǎn)品的協(xié)作配套許可證和配套供貨資格，該供應(yīng)商的相應(yīng)產(chǎn)品納入DFAC潛在供應(yīng)商資源庫進(jìn)行管理。 供應(yīng)商以其所供應(yīng)協(xié)配件中類別最高的零部件為準(zhǔn)進(jìn)行分類。 對于C類供應(yīng)商：貫徹ISO 9000標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵通過ISO 9000第三方認(rèn)證；DFAC對供應(yīng)商質(zhì)量體系的具體要求見附錄6。1． DFAC第二方認(rèn)證評價的原則（1） 有下列情況之一者，該供應(yīng)商納入DFAC的D級供應(yīng)商：l 凡評價中出現(xiàn)“該企業(yè)納入DFAC的D級供應(yīng)商”的；l 凡兩個以上的評價項得分為零分的；l 凡評價總得分〈800分（允許無產(chǎn)品開發(fā)能力的為600分）； D級供應(yīng)商給予三個月的整改期限，如果經(jīng)整改后仍不能升級，則按DFAC的有關(guān)部門規(guī)定統(tǒng)一處理。（4）對DFAC第二方認(rèn)證現(xiàn)場審核合格的A、B級供應(yīng)商，由DFAC各分公司結(jié)合該供應(yīng)商日常業(yè)績評價情況提交“DFAC產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請單”，經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會審查批準(zhǔn)后由DFAC生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放“協(xié)作配套許可證”，許可證有效期三年，期滿后須重新審定。審核小組組長和審核員對審核結(jié)果的真實性負(fù)責(zé)，所有現(xiàn)場審核記錄必須由審核組長和相關(guān)審核員簽名備案。第十一章 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵 為提高產(chǎn)品質(zhì)量，落實產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，保護(hù)供需雙方和DFAC用戶的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》的有關(guān)部門法律規(guī)定，DFAC制定并貫徹實施《產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵管理辦法》（見附件8），對DFAC和DFAC的供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量賠償?shù)脑瓌t、質(zhì)量賠償?shù)某绦颉①|(zhì)量賠償項目分類、質(zhì)量損失的計算方法、質(zhì)量賠償?shù)纳暝V、質(zhì)量懲戒、質(zhì)量激勵等問題作了明確規(guī)定。供需雙方的質(zhì)量職責(zé)：1． 供方（供應(yīng)商）的質(zhì)量職責(zé)：l 供方必須按要求與需方簽訂《產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書》并嚴(yán)格遵守；l 供方必須按供貨合同（包括《產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書》）的要求組織生產(chǎn)和供貨，為需方提供合格的產(chǎn)品；l 供方必須明確產(chǎn)品質(zhì)量保證期和服務(wù)承諾，承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量保證期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，賠償相應(yīng)損失。（1）進(jìn)貨檢驗連續(xù)三批判為不合格或年度累計大于10%批次不合格；（2）由于供方的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任導(dǎo)致發(fā)生公司級質(zhì)量事故；（3）由于供方的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，雖經(jīng)賠償，但采取糾正措施不力，導(dǎo)致質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生或用戶反映強(qiáng)烈。協(xié)會制定章程（見附件14）并經(jīng)協(xié)會全體會員討論通過后按章程規(guī)范運(yùn)作。2 范圍 本辦法適用于股份公司對潛在供應(yīng)商資源信息庫的建設(shè)及管理。 股份公司潛在供應(yīng)商應(yīng)具備的條件：a. 產(chǎn)品工藝技術(shù)先進(jìn)合理，生產(chǎn)、檢測、試驗設(shè)備齊全；b. 生產(chǎn)批量較大，在行業(yè)內(nèi)具有一定的競爭優(yōu)勢；c. 具有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力；d. 具有較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力；e. 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況良好，具備良性發(fā)展的潛力；f. 產(chǎn)品價格合理；g. 良好的售后服務(wù)。 采購管理室負(fù)責(zé)組織對信息資料進(jìn)行篩選、比較、確認(rèn)，對基本滿足股份公司潛在供應(yīng)商要求的企業(yè)由采購管理室按潛在供應(yīng)商資源信息庫格式發(fā)給調(diào)查表，待企業(yè)返回調(diào)查表后，對企業(yè)所提供的信息資料進(jìn)行進(jìn)一步的分析、確認(rèn)，必要時可對企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。 股份公司潛在供應(yīng)商資源信息庫按分公司、按產(chǎn)品類別分類匯編。 根據(jù)股份公司《供應(yīng)商選擇程序》的要求，分公司根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)或現(xiàn)生產(chǎn)需要需新增供應(yīng)商時，分公司從潛在供應(yīng)商目錄中選取2~3家相關(guān)的經(jīng)資格評審合格的合格潛在供應(yīng)商，經(jīng)分公司組織進(jìn)行技術(shù)交底、詢價、比價后，滿足要求的合格潛在供應(yīng)商由分公司負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)，生產(chǎn)件批準(zhǔn)合格的供應(yīng)商即可列入合格供應(yīng)商目錄并成為正式合格供應(yīng)商。 不納入東風(fēng)汽車股份有限公司潛在供應(yīng)商資源庫備注：辦理人： 日期： 注：1。 向國內(nèi)外主要客戶供應(yīng)產(chǎn)品的情況；168。2 參考文件ISO/FDIS90012000 質(zhì)量管理體系要求DFACQS27402 供應(yīng)商選擇程序DFACQS27404 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵管理辦法 供應(yīng)商業(yè)績評價及考核管理辦法 供應(yīng)商體系要求 潛在供應(yīng)商資源信息庫建設(shè)及管理辦法3 定義或術(shù)語 供應(yīng)商:向DFAC提供生產(chǎn)件和生產(chǎn)用原輔材料的組織。4 職責(zé) DFAC生產(chǎn)部，對各分公司采購體系進(jìn)行監(jiān)控，引導(dǎo)各分公司對其采購體系進(jìn)行改進(jìn)和完善； “潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)”并對其進(jìn)行管理和維護(hù)；“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”的歸口管理；。、評定并對其環(huán)境行為施加影響。．4對經(jīng)生產(chǎn)件批準(zhǔn)合格的供應(yīng)商由分公司組織進(jìn)行比價(獨家供貨的由分公司組織與供應(yīng)商協(xié)商定價),通過比價或協(xié)商定價后的供應(yīng)商由分公司向DFAC生產(chǎn)部采購管理室提交《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請單》（如果是已發(fā)放“配套許可證”的合格供應(yīng)商新增加的產(chǎn)品，則不需重新發(fā)放“配套許可證”，則只需在“配套許可證”附件上加入新增產(chǎn)品），采購管理室負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》給供應(yīng)商發(fā)放配套許可證（或在“配套許可證”附件上加入新增產(chǎn)品）。．2 分公司負(fù)責(zé)依據(jù)DFAC及分公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制分公司年度、季度、月度采購計劃。．6 分公司負(fù)責(zé)按《合格供應(yīng)商管理辦法》對合格供應(yīng)商進(jìn)行日常管理，按《供應(yīng)商業(yè)績評價及考核管理辦法》對供應(yīng)商實施日常業(yè)績考評。 因供應(yīng)商的原因而造成的質(zhì)量損失由分公司根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量賠償激勵管理辦法及質(zhì)量賠償協(xié)議書向供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量索賠。8 附錄 質(zhì)量記錄 無 附錄 無附錄3 DFAC管理體系程序文件（DFACQS27402）供應(yīng)商選擇程序1 目的和范圍 為了不斷地提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購成本，構(gòu)建更加規(guī)范而有效的采購體系和具有競爭力的供應(yīng)商體系，使東風(fēng)汽車股份有限公司（DFAC）持續(xù)地保持產(chǎn)品競爭優(yōu)勢。 DFAC潛在供應(yīng)商資源信息庫為開放式，信息的來源主要有以下幾個途徑：a、 公司現(xiàn)有供應(yīng)商；b、 通過各種媒體獲取的相關(guān)企業(yè)信息；c、 公司各部門、各分公司及有關(guān)人員推薦；d、 企業(yè)自薦；e、 通過在DFAC網(wǎng)頁或其它媒體上公開招錄而獲取的企業(yè)信息；f、 其它途徑。,同時對潛在供應(yīng)商的環(huán)境狀況進(jìn)行調(diào)查和評定, 環(huán)境狀況評定不合格的,不能作為DFAC的合格潛在供應(yīng)商. 合格供應(yīng)商的確定，在經(jīng)資格認(rèn)可的相關(guān)合格潛在供應(yīng)商中選擇23家供應(yīng)商，由分公司組織對供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)交底、技術(shù)評審、工藝評審和詢價、比價工作，符合要求的供應(yīng)商由分公司負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》實施生產(chǎn)件批準(zhǔn)?！豆?yīng)商業(yè)績評價及考核管理辦法》對合格供應(yīng)商進(jìn)行日常業(yè)績考評。 是否按照DFAC的環(huán)境管理體系要求對本企業(yè)的環(huán)境狀況進(jìn)行了改進(jìn).,并將監(jiān)督評定結(jié)果及時在臺帳中予以記錄.，經(jīng)限期整改仍不合格的供應(yīng)商由分公司提交“取消合格供應(yīng)商資格申請單”報DFAC生產(chǎn)部采購管理室，經(jīng)確認(rèn)并報DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會批準(zhǔn)后，由采購管理室按《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》注銷其相應(yīng)產(chǎn)品的“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”并書面通知分公司和DFAC財務(wù)部門，分公司將該供應(yīng)商（或相應(yīng)配套產(chǎn)品）從“合格供應(yīng)商目錄”內(nèi)予以取消。；；。8 附錄 記錄 無 附件 無附錄4DFAC潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可評價標(biāo)準(zhǔn)（試行稿）一、 適用范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于東風(fēng)汽車股份有限公司對潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格認(rèn)可的評價。項次合格率≥92%，其中保安項、關(guān)鍵項、重要項合格率100%。（五） 工藝保證能力200 工藝保證硬件設(shè)施； 主要生產(chǎn)及檢測設(shè)備的保證能力：Cpk≥(PPM≤60)的主要工序比例數(shù)≥80%, Cpk≥1 (PPM≤3000)的主要工序比例數(shù)≥90%。（2） 有下列情況之一者，必須經(jīng)過改進(jìn)后，進(jìn)一步評價才能確定為公司的供應(yīng)商：l 凡評價得分1000分的（無產(chǎn)品開發(fā)能力的為800分）。供應(yīng)商資格現(xiàn)場審核合格的A、B級供應(yīng)商，由供應(yīng)商資格評定小組評定，決定下發(fā)“東風(fēng)汽車股份有限公司潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可