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股份公司供應(yīng)商管理手冊(留存版)

2025-06-02 01:30上一頁面

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【正文】 YES 納入合格供應(yīng)商目錄 發(fā)放DFAC協(xié)作配套許可證 第五章 生產(chǎn)件批準(zhǔn)(PPAP) 生產(chǎn)件批準(zhǔn)(PPAP)是QS9000質(zhì)量管理體系中一項非常重要的程序,是美國克萊斯勒、福特和通用三大汽車公司經(jīng)多年廣泛應(yīng)用于汽車零部件生產(chǎn)批準(zhǔn)和質(zhì)量管理并被實(shí)踐證明科學(xué)高效的手段。對DFAC現(xiàn)有供應(yīng)商的相應(yīng)產(chǎn)品則采取過渡辦法,即不再進(jìn)行資格認(rèn)可和PPAP批準(zhǔn),而是由DFAC各分公司根據(jù)供應(yīng)商日常業(yè)績評價情況、第二方認(rèn)證等情況提出是否發(fā)放許可證的申請,經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會討論批準(zhǔn)后由DFAC生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放。一.DFAC協(xié)配件價格管理的基本原則168。 技術(shù)部門收集并研究同類產(chǎn)品的市場價格行情,參與協(xié)配件采購價格建議方案的制定;168。所謂零庫存結(jié)算,即供應(yīng)商以DFAC分公司協(xié)配庫向裝配線或車間的發(fā)貨單作為與DFAC財務(wù)部門進(jìn)行財務(wù)結(jié)算的憑證。 第十章 合格供應(yīng)商的管理第一節(jié) 供應(yīng)商業(yè)績考評 供應(yīng)商日常業(yè)績由DFAC各分公司從質(zhì)量、交付、服務(wù)、價格等幾個方面進(jìn)行評價。認(rèn)證采用現(xiàn)場審核的方式由認(rèn)證小組按DFAC第二方認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)從質(zhì)量體系管理能力(500分)、實(shí)物質(zhì)量(200分)、財務(wù)狀況(100分)、產(chǎn)品研發(fā)能力(200分)、工藝保證能力(200分)、交付服務(wù)能力(100分)等六個方面進(jìn)行現(xiàn)場評價打分,根據(jù)得分情況確定該供應(yīng)商是否通過DFAC的第二方認(rèn)證。協(xié)議書應(yīng)明確產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方案、抽樣項目、驗收設(shè)備、拒收條件等內(nèi)容。4 相關(guān)文件DFACQS274—01 采購控制程序DFACQS274—02 供應(yīng)商選擇程序DFACQS274—04 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序5 工作描述 潛在供應(yīng)商相關(guān)信息的來源。 6 附件 附件1 DFACQS474010101 潛在供應(yīng)商推薦表 附件2 DFACQS474010102 潛在供應(yīng)商資源信息庫格式附件1 DFACQS474010101東風(fēng)汽車股份有限公司潛在供應(yīng)商推薦表 編號 企業(yè)名稱:聯(lián)系人:詳細(xì)地址:郵編:主要產(chǎn)品:電話:傳真:電子信箱:網(wǎng)址:企業(yè)性質(zhì):固定資產(chǎn):成立日期:員工總數(shù):企業(yè)概況:(主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力、主要工藝及檢測設(shè)備等)現(xiàn)配套情況:(包括與股份公司及股份公司以外企業(yè)的配套情況)推薦理由: 推薦單位/部門: 辦理人: 聯(lián)系電話: 日期:處理結(jié)果:168。 DFAC技術(shù)中心;。5.2...7不合格的供應(yīng)商要求其限期整改,經(jīng)限期整改仍不合格的,由分公司提請DFAC生產(chǎn)部審查并經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會批準(zhǔn)后取消其合格供應(yīng)商資格并注銷其產(chǎn)品協(xié)作配套許可證,該供應(yīng)商和其相應(yīng)產(chǎn)品納入潛在供應(yīng)商資源庫進(jìn)行管理。7 程序的效果 保證各分公司從經(jīng)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商中采購。(3) 沒有以上情況,且得分值≥1000分的企業(yè)(無產(chǎn)品開發(fā)能力的為800分),則供應(yīng)商資格現(xiàn)場審核合格。l 凡兩個以上的方面得分為0的。;;。.4分公司負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)對采購件進(jìn)行入庫驗收。 潛在供應(yīng)商:經(jīng)調(diào)查確認(rèn)具備向DFAC提供所需生產(chǎn)件能力的組織。 股份公司潛在供應(yīng)商資源信息庫由生產(chǎn)部采購管理室負(fù)責(zé)管理和維護(hù)更新。協(xié)會運(yùn)作經(jīng)費(fèi)采取由DFAC籌集一部分、協(xié)會會員每年交納少量會員費(fèi)的方式,經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格用作協(xié)會開展各類交流活動和日常運(yùn)作并接受會員的監(jiān)督。條件成熟時DFAC將考慮委托有資格有信譽(yù)的社會認(rèn)證機(jī)構(gòu)對DFAC的供應(yīng)商進(jìn)行第二方認(rèn)證。 對于A類供應(yīng)商:建立QS 9000質(zhì)量保證體系并通過第三方認(rèn)證;168。供應(yīng)商送貨使用的工位器具必須標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,供應(yīng)商和DFAC各分公司都應(yīng)做到工位器具在周轉(zhuǎn)過程中的及時返空,同時必須保證工位器具完好和正常使用。招標(biāo)前DFAC分公司組織對擬投標(biāo)供應(yīng)商的資格進(jìn)行考查確認(rèn),具備相應(yīng)資格的供應(yīng)商由分公司采購部門發(fā)給招標(biāo)邀請函和標(biāo)書。 建立DFAC價格數(shù)據(jù)庫并負(fù)責(zé)及時維護(hù)更新;168。 《DFAC管理績效測評表——采購管理系統(tǒng)》采用現(xiàn)場審核的方式以表格列項打分的形式共從十個方面60多個小項對分公司的采購管理績效進(jìn)行定量測評,從而能比較科學(xué)準(zhǔn)確地判斷日常采購管理的實(shí)效,及時發(fā)現(xiàn)采購管理過程中存在的問題并有針對性地研究產(chǎn)生的原因及改進(jìn)的辦法,使DFAC的采購管理更加貼近實(shí)際、更加科學(xué)有效,不斷提升DFAC采購管理的層次和企業(yè)的市場競爭能力。第六章 協(xié)作配套許可證準(zhǔn)入制度 協(xié)作配套許可證是供應(yīng)商具有與DFAC正式配套資格的標(biāo)志,是供應(yīng)商與DFAC財務(wù)部進(jìn)行貨款結(jié)算的基本依據(jù)之一。 技術(shù)中心推薦168。評審采取現(xiàn)場打分、定量評價的方式進(jìn)行。 合格供應(yīng)商;168。DFAC潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)在內(nèi)容和功能上滿足第一階段要求的前提下,先期將采用可刻錄光盤作為載體,待DFAC總部與各分公司局域網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)后,將進(jìn)行第二階段的工作,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上信息共享。第五節(jié) DFAC供應(yīng)商選擇及采購管理“十二步工作法”DFAC供應(yīng)商選擇及管理“十二步工作法”:(1) 潛在供應(yīng)商信息錄入DFAC潛在供應(yīng)商資源庫;(2) 潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可;(3) 產(chǎn)品技術(shù)交底、詢價、報價;(4) 技術(shù)/工藝評審,簽定產(chǎn)品開發(fā)、試制協(xié)議(5) 生產(chǎn)件批準(zhǔn)(PPAP);(6) 比價、定價(7) 發(fā)放“產(chǎn)品配套許可證”;(8) 簽定產(chǎn)品供貨協(xié)議書;(9) 簽定產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議書;(10) 正式供貨;(11) 供應(yīng)商日常業(yè)績評價;(12) 對供應(yīng)商定期進(jìn)行第二方認(rèn)證; 第六節(jié) DFAC采購管理流程圖采購管理流程圖 生產(chǎn)部采購管理室負(fù)責(zé)潛在供應(yīng) 商資源庫的建立、維護(hù)、歸口管理 股份公司 生產(chǎn)部 股份公司 技術(shù)中心參與 認(rèn)可 制定潛在 計劃 產(chǎn)品供應(yīng) 及認(rèn) 目標(biāo)商的 可結(jié) 價格資格 果報認(rèn)可 生產(chǎn) 部168。第一、在整車開發(fā)和設(shè)計時,對于零部件采用系統(tǒng)化和模塊化設(shè)計,裝配工藝按照系統(tǒng)化和模塊化進(jìn)行裝配工藝設(shè)計。所有采購管理文件與各部門及各分公司進(jìn)行了多次研討和磨合,在以后的實(shí)踐中還需加以不斷地完善和改進(jìn)。該“手冊”對DFAC零部件采購管理的基本原則、現(xiàn)有供應(yīng)鏈的整合方式、采購管理職責(zé)分工以及采購管理流程等均作了較為詳細(xì)的描述,“手冊”中將DFAC的采購管理精煉成“DFAC采購管理十二步工作法”,很好地概括了DFAC采購管理的特色。DFAC的理念: 以人為本,創(chuàng)造價值; 健康生存,可持續(xù)發(fā)展。國內(nèi)外大量成功或失敗企業(yè)的例子充分證明,采購作為當(dāng)今企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營的重要一環(huán),在成本控制、提高產(chǎn)品市場競爭能力方面起著非常重要的作用,對采購體系和采購管理理念的創(chuàng)新已日益受到國內(nèi)外企業(yè)的高度重視。DFAC將通過加強(qiáng)對供應(yīng)商“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”的管理以及財務(wù)結(jié)算管理來規(guī)范采購行為,引導(dǎo)各分公司按新的采購體系及采購管理流程進(jìn)行運(yùn)作。通過以上措施在12年內(nèi),使得目前裝車的每種產(chǎn)品盡可能相對集中到12家實(shí)力較好供應(yīng)商,讓這些優(yōu)勝者逐步形成一定的規(guī)模供貨能力,建立起長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。3. DFAC技術(shù)中心l 負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商資源需求及資源的提供;l 負(fù)責(zé)產(chǎn)品目標(biāo)價格的確定;l 參與潛在供應(yīng)商的選擇及資格認(rèn)可。 DFAC潛在供應(yīng)商資源庫分成汽車分公司、柴油發(fā)動機(jī)分公司、鑄造分公司三個分庫,各分庫相對獨(dú)立,但又形成一個有機(jī)的整體。潛在供應(yīng)商資源庫里的供應(yīng)商分成四個層次:168。 交付服務(wù)能力(100分);168。DFAC供應(yīng)商選擇流程圖如下:供應(yīng)商選擇流程圖168。 PPAP目前以形成一套規(guī)范化的流程并附有全部提交資料的標(biāo)準(zhǔn)表格。隨著時機(jī)和條件的成熟,DFAC的進(jìn)貨檢驗將向供方延伸,通過供方對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施有效控制,對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、質(zhì)量保證體系完善并有效運(yùn)行的供應(yīng)商采取適當(dāng)方式逐步實(shí)行免檢程序。 收集并研究各類產(chǎn)品的市場價格行情,為定價調(diào)價提供決策依據(jù);168。公開招標(biāo)是指采購人公開發(fā)布招標(biāo)信息,凡符合投標(biāo)資格的供應(yīng)商均可參加投標(biāo)的一種招標(biāo)方式。看板發(fā)交的零部件,按DFAC看板管理的要求送達(dá)生產(chǎn)線上的裝配或生產(chǎn)點(diǎn);非看板供貨的零件準(zhǔn)時發(fā)交到分公司協(xié)配倉庫。1.供應(yīng)商分類的基本原則:l A類: 影響安全環(huán)保項和關(guān)鍵項質(zhì)量的零部件; 輛份資金占用大的零部件;l B類: 對整車(主機(jī))質(zhì)量影響比較大; 有一定技術(shù)難度和風(fēng)險; 輛份資金占用比較大;l C類: 對整車(主機(jī))質(zhì)量影響比較小、技術(shù)難度及風(fēng)險小、 輛份資金占用小。為保證審核結(jié)果的公正性,審核組在離開審核現(xiàn)場后經(jīng)審核小組全體審核員共同討論決定審核結(jié)果,然后書面通知被審核的供應(yīng)商。DFAC的A類供應(yīng)商(優(yōu)秀供應(yīng)商)和B類供應(yīng)商(合格供應(yīng)商)可自愿報名并經(jīng)必要審核批準(zhǔn)后即成為DFAC供應(yīng)商協(xié)會的正式會員,對DFAC的供應(yīng)商來說,成為DFAC供應(yīng)商協(xié)會的會員代表著一份很高的榮譽(yù)。 股份公司潛在供應(yīng)商資源信息庫的使用、管理及維護(hù) 股份公司潛在供應(yīng)商資源信息庫由生產(chǎn)部采購管理室負(fù)責(zé)以活頁文本或磁盤、光盤的形式匯編或在局域網(wǎng)上以網(wǎng)頁的形式供股份公司產(chǎn)品規(guī)劃部門、產(chǎn)品開發(fā)部門及各分公司相關(guān)部門使用。 本程序文件適用于對DFAC生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料采購過程的管理。4 職責(zé) DFAC生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)DFAC供應(yīng)商選擇流程的引導(dǎo)和監(jiān)控; 負(fù)責(zé)DFAC《潛在供應(yīng)商資源信息庫》的建設(shè)及管理維護(hù); 分公司;。 分公司應(yīng)定期對合格供應(yīng)商的環(huán)境行為進(jìn)行監(jiān)督評定(一般每年一次),重點(diǎn)評定其是否遵守國家環(huán)境法律\法規(guī)和其它要求。產(chǎn)品開發(fā)負(fù)責(zé)的范圍能力。(5) “東風(fēng)汽車股份有限公司潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可合格證”三年有效,三年后重新評定。二、 評價標(biāo)準(zhǔn):標(biāo)準(zhǔn)評價方面項目總得分評價內(nèi)容(一) 質(zhì)量體系管理能力500公司可以進(jìn)行質(zhì)量體系評價的基礎(chǔ):(1) 通過公司認(rèn)可的第三方機(jī)構(gòu)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)或QS 9000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。 通過生產(chǎn)件批準(zhǔn)合格的供應(yīng)商由分公司向DFAC生產(chǎn)部提交“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請單”(包括相應(yīng)合格產(chǎn)品清單)報DFAC生產(chǎn)部采購管理室,經(jīng)確認(rèn)并報DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會批準(zhǔn)后由采購管理室按《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》給供應(yīng)商發(fā)放“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”(附配套產(chǎn)品清單)并將發(fā)放清單書面通知分公司和DFAC財務(wù)部門。6 特殊情況按供應(yīng)商選擇程序文件中規(guī)定的特殊情況采購的生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料,財務(wù)部可依據(jù)分公司總經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)(或授權(quán)簽字)進(jìn)行付款結(jié)算。5 工作內(nèi)容陳述 DFAC采購管理流程 DFAC生產(chǎn)部采購管理室根據(jù)《潛在供應(yīng)商資源信息庫建設(shè)及管理辦法》組織建立DFAC潛在供應(yīng)商資源信息庫,各分公司或技術(shù)中心根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)或現(xiàn)生產(chǎn)需要從潛在供應(yīng)商資源庫選擇23家供應(yīng)商,由DFAC潛在供應(yīng)商資格認(rèn)證小組按〈〈潛在供應(yīng)商資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)〉〉對其進(jìn)行資格認(rèn)證,分公司應(yīng)將資格認(rèn)證計劃和認(rèn)證結(jié)果書面報DFAC生產(chǎn)部采購管理室備案。本推薦表可以分公司或部門名義、也可以個人名義推薦; 2.本推薦表可由股份公司以外的單位或個人填寫推薦,供應(yīng)商也可自薦; 3.本推薦表按要求填寫完后交股份公司采購管理室歸口辦理; 4.其它資料可作為附件附后。 股份公司選擇潛在供應(yīng)商的原則發(fā)揮存量、相對集中、價格競標(biāo)、質(zhì)量服務(wù)優(yōu)先的原則。同時,應(yīng)做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作;l 供方有權(quán)就需方無故不履行合同以及由于需方的責(zé)任給供方造成的損失提出索賠或申訴。(2)有下列情況之一者,該供應(yīng)商納入DFAC的C級供應(yīng)商:l 凡評價總得分〈1000分的(允許無產(chǎn)品開發(fā)能力的為800分);l 除“產(chǎn)品研發(fā)能力”外,其余任何評價項有得零分的; C級供應(yīng)商必須經(jīng)過整改后作進(jìn)一步的評價,才能確定能否通過DFAC的第二方現(xiàn)場審核。168。實(shí)行零庫存結(jié)算方式后,供應(yīng)商在DFAC協(xié)配庫里存放的作為周轉(zhuǎn)用的少量產(chǎn)品(一般為12天的周轉(zhuǎn)量)其所有權(quán)仍在供應(yīng)商,DFAC分公司協(xié)配庫負(fù)責(zé)代其保管。競價會由分公司采購部門組織,DFAC財務(wù)部門和分公司技術(shù)等部門參加。 兼顧供需雙方利益的原則;二.DFAC協(xié)配件價格管理職責(zé)1. DFAC價格領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)168。DFAC《協(xié)作配套許可證管理辦法》見附件7。DFAC以前采用的生產(chǎn)準(zhǔn)備方式存在著很多弊端,一個新的零部件從試制、試裝到正式供貨不僅周期長而且
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