【正文】 ）工傷事故情況、工人投訴及客戶投訴和要求；（5）法律法規(guī)的變化及其符合性；（6）供貨商和分包商社會(huì)責(zé)任的表現(xiàn)（7）長(zhǎng)期改善計(jì)劃的合理性；（8）公司管理體系的符合性、有效性和持續(xù)性。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：（1）社會(huì)責(zé)任體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；（2）社會(huì)責(zé)任政策是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；（3）管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜；（4）對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。4．相關(guān)文件 社會(huì)責(zé)任管理評(píng)審程序(三)公司代表1．總則公司應(yīng)指定一名高層管理代表，不論他在公司是否擔(dān)負(fù)其它職務(wù)，來負(fù)責(zé)保證公司達(dá)到本標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定。公司也應(yīng)該協(xié)助非管理人員選出自己的代表，以便跟高層管理層就本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的事項(xiàng)進(jìn)行溝通。2．控制要點(diǎn)應(yīng)規(guī)定出社會(huì)責(zé)任管理者代表和健康安全代表的職責(zé)，確保公司社會(huì)責(zé)任管理體系持續(xù)有效運(yùn)行；應(yīng)建立文件，明確工人代表的選舉程序和職責(zé)，工人代表由工作選出，代表工人利益。應(yīng)定期會(huì)見公司各個(gè)部門和各層次的員工，了解他們對(duì)公司政策、體系和運(yùn)行的意見和建議，并將這些意見和建議提交給公司管理層，和公司管理層探討解決問題的方法和措施，協(xié)助解釋和推廣公司的改善措施。4．相關(guān)文件 BSCI行為準(zhǔn)則 （四）計(jì)劃與實(shí)施1．總則保證公司的各個(gè)部門了解和實(shí)施本系統(tǒng)規(guī)定。2．職責(zé)對(duì)BSCI行為準(zhǔn)則所有計(jì)劃的落實(shí)。3．控制要點(diǎn) 、責(zé)任和職權(quán)。 由公司管理代表和員工代表將制定的規(guī)劃/條款落實(shí)到各部門，并定期檢查實(shí)施情況。 按要求與規(guī)定對(duì)新進(jìn)員工和新調(diào)動(dòng)員工進(jìn)行培訓(xùn)，加強(qiáng)安全教育，防范在工作中的不當(dāng)行為。 ，證明實(shí)施系統(tǒng)是否有效的達(dá)到公司的政策和本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃的目標(biāo)。 、老員工每年一次上崗教育培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能與操作技能，防止不當(dāng)行為。 ：加強(qiáng)社會(huì)責(zé)任，完善管理體系，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，按法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，滿足工人基本需求，包括薪水、工作與休息、安全與健康、勞保與福利。 （五）供應(yīng)商和分包商管理1．總則建立并維持供應(yīng)商管理程序，確保公司供應(yīng)商和分包商懂得社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)的要求并逐步改善其社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)。2．職責(zé)采購(gòu)部在管理者代表的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理，并采取行動(dòng)要求和協(xié)助供應(yīng)商對(duì)分包商的社會(huì)責(zé)任管理。3．控制要求采購(gòu)部應(yīng)建立供應(yīng)商社會(huì)責(zé)任檔案，保持供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果和改善措施的證據(jù)和記錄。采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)挑選供應(yīng)商，優(yōu)先選擇社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)好而且愿意改善的供應(yīng)商。 所有供應(yīng)商在得到訂單或合同前都應(yīng)簽署社會(huì)責(zé)任承諾書，承諾遵守當(dāng)?shù)貏趧?dòng)法規(guī)和BSCI行為準(zhǔn)則。 采購(gòu)部應(yīng)每年至少安排一次供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核，評(píng)估供應(yīng)商的社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)，跟進(jìn)改善措施。 發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商故意使用童工，強(qiáng)迫勞動(dòng)或其他嚴(yán)重違反勞動(dòng)法規(guī)的現(xiàn)象，應(yīng)立即停止合作關(guān)系。4．相關(guān)文件：供應(yīng)商/外發(fā)廠管理程序（六）處理疑慮和采取糾正行動(dòng)1．總則確認(rèn)系統(tǒng)以解決不符合性，規(guī)范改善要求的執(zhí)行和保證改善措施的有效性2．范圍對(duì)有可能導(dǎo)致大小事故和其它不當(dāng)程序及疑慮采取改善措施的行為。3．控制要點(diǎn)：a) 員工投訴、建議。b) BSCI方面客戶投訴。c) 通過監(jiān)督檢測(cè)發(fā)現(xiàn)。d) 在稽查過程中發(fā)現(xiàn)e) 在BSCI行為準(zhǔn)則的執(zhí)行情況和員工要求中發(fā)現(xiàn)。，并投入投訴箱，一個(gè)月內(nèi)公司社會(huì)責(zé)任管理代表會(huì)以口頭或書面形式給予答復(fù)。任何員工不會(huì)因提出建議而受到公司處罰或歧視。，對(duì)采取糾正行動(dòng)，并記錄在“糾正行動(dòng)報(bào)告”中。，公司社會(huì)責(zé)任管理代表將委派員工代表監(jiān)督和認(rèn)證此項(xiàng)措施是否執(zhí)行和有效，員工代表將完成的認(rèn)證報(bào)告交給公司社會(huì)責(zé)任管理代表審核。4．參考文件（七） 對(duì)內(nèi)外溝通1．總則對(duì)本公司相關(guān)BSCI行為準(zhǔn)則進(jìn)行內(nèi)、外部信息溝通。2．范圍 所有社會(huì)責(zé)任管理系統(tǒng)3．控制要點(diǎn)，對(duì)外部相關(guān)信息作出反應(yīng)。，應(yīng)通過張貼告示或其它方式對(duì)所有員工進(jìn)行溝通。 定期與外部溝通的渠道及方法 企業(yè)與政府安全、勞動(dòng)管理及企業(yè)主管部門每半年溝通一次，邀請(qǐng)審查監(jiān)測(cè)或座談會(huì)的方法進(jìn)行溝通。、勞動(dòng)管理部門、企業(yè)主管部以及供應(yīng)商、分包商，本公司已實(shí)施了BSCI，以信函方式溝通（頒證以后），要求上述部門為本企業(yè)提供相關(guān)的最新的法律/法規(guī)及其它要求之文件或信息。，記錄針對(duì)BSCI方面的建議和意見。：定期（一年一次）評(píng)估其績(jī)效并記錄。，包括勞動(dòng)部門、消防部門的培訓(xùn)等。，對(duì)外部相關(guān)者的住處做出反應(yīng)。4．相關(guān)文件對(duì)內(nèi)對(duì)外信息溝通程序（八）核實(shí)渠道1．總則為利益相關(guān)者提供信息。2．范圍所有外部與內(nèi)部對(duì)BSCI提供和取得信息的管道。3．控制要點(diǎn)，將由總經(jīng)理或其授權(quán)代表在不泄露本公司商業(yè)機(jī)密的情況下或其它管道給外部相關(guān)者提供合理的信息。，本公司將要求供貨商和分包商給予本公司有關(guān)的外部相關(guān)者提供合理的信息。，隨時(shí)可以查閱或咨詢。4．相關(guān)文件BSCI行為準(zhǔn)則（九）記錄1．總則通過保存社會(huì)責(zé)任管理系統(tǒng)各方面活動(dòng)的記錄及資料的，來證明本公司符合本手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定。2．范圍所有關(guān)于社會(huì)責(zé)任管理系統(tǒng)的文件。3．控制要點(diǎn)。包括各類培訓(xùn)記錄、巡查記錄等，由文控中心保留或銷毀。，以目錄或分類的方式儲(chǔ)存，便于取閱。各記錄保存期參照總登記目錄。4．相關(guān)文件 (十) 員工培訓(xùn)1．總則建立并保持員工培訓(xùn)程序，明確員工培訓(xùn)需求，以確保工人清楚懂得公司社會(huì)責(zé)任政策和程序，懂得安全使用機(jī)器和工作，避免發(fā)生意外事故。２．職責(zé)人事部負(fù)責(zé)確定員工培訓(xùn)需求，制定并實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃。３．控制要點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容至少應(yīng)包括BSCI行為準(zhǔn)則、有關(guān)工作時(shí)間、工資和福利的法律規(guī)定、公司政策和程序、安全政策和程序、安全操作規(guī)程及咨詢渠道。新工人（包括臨時(shí)工）入職時(shí)應(yīng)安排培訓(xùn)，之后每年至少安排一次重新培訓(xùn)。公司政策或程序發(fā)生改變時(shí)應(yīng)安排重新培訓(xùn)。對(duì)可能發(fā)生重大事故的崗位人員要安排專門的安全培訓(xùn)，特種作業(yè)人員應(yīng)接受法定的培訓(xùn)并取得操作證。培訓(xùn)方式應(yīng)靈活多樣，包括課堂教學(xué)、研討會(huì)、小組會(huì)、板報(bào)和廣播等形式。４．相關(guān)文件社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)培訓(xùn)程序（十一）內(nèi)部審核１．總則制定并保持定期審核的程序，檢查公司動(dòng)作和表現(xiàn)是否符合法律法規(guī)的要求，是否符合公司政策和程序，為持續(xù)改善公司社會(huì)責(zé)任管理體系和表現(xiàn)提供資料，確保體系的有效運(yùn)行。２．職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)組織社會(huì)責(zé)任內(nèi)部審核，制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃。人事部負(fù)責(zé)組織各部門內(nèi)審員實(shí)施內(nèi)部審核計(jì)劃。3．控制要點(diǎn)管理者代表負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，并報(bào)董事總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理者代表指定審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)組織審核小組。審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃，并組織小組成員編制審核檢查表。審核組長(zhǎng)下發(fā)審核通知，通知被審核部門。審核組長(zhǎng)按審核計(jì)劃組織實(shí)施。根據(jù)不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合報(bào)告單，組織編寫審核報(bào)告，經(jīng)董事、總經(jīng)理簽名后下發(fā)被審核部門。被審核部門針對(duì)不符合項(xiàng)，制訂糾正和糾正行動(dòng)，及時(shí)安排實(shí)施。人事部負(fù)責(zé)跟進(jìn)驗(yàn)證糾正行動(dòng)的實(shí)施情況及其有效性；若已完成，則關(guān)閉CAR并登記。４．相關(guān)文件 內(nèi)部審核程序附件一:體系文件匯總表NO文件名稱文件編號(hào)01文件控制程序XYSASP0102對(duì)內(nèi)對(duì)外溝通程序XYSASP0203不符合糾正、預(yù)防措施控制程序XYSASP0304法律法規(guī)和其它要求收集和更新程序XYSASP0405供應(yīng)商、外發(fā)廠管理程序XYSASP0506健康與安全運(yùn)行控制程序XYSASP0607內(nèi)部審核程序XYSASP0708未成年工保護(hù)程序XYSASP0809應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序XYSASP0910招工程序XYSASP1011救濟(jì)童工程序XYSASP1112記錄管理程序XYSASP1213安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)鑒別與評(píng)估管理程序XYSASP1314懲戒性措施處理程序XYSASP1415社會(huì)責(zé)任管理評(píng)審程序XYSASP1516計(jì)劃與實(shí)施控制程序XYSASP1617社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)培訓(xùn)程序XYSASP1718工資及福利控制程序XYSASP1819處理疑慮和采取糾正行動(dòng)程序XYSASP1920非強(qiáng)迫性勞動(dòng)管理程序XYSASP2021反歧視管理程序XYSASP2122結(jié)社自由與集體談判工作程序XYSASP2223目標(biāo)管理XYSASP23成都旭耀鞋業(yè)有限公司組織架構(gòu)圖 董事長(zhǎng)總經(jīng)理副總經(jīng)理理 行政部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部質(zhì)檢部開發(fā)部外貿(mào)部生管三合一成型面部裁斷0 / 27成都旭耀鞋業(yè)有限公司組織架構(gòu)圖