【正文】 2009標(biāo)題：不合格品（項(xiàng)）管理制度共 3 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改溯。 對(duì)不合格品及時(shí)加以隔離，對(duì)不合格項(xiàng)停止工序流轉(zhuǎn)。 不合格原因分析由質(zhì)保工程師或相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)檢驗(yàn)人員分析產(chǎn)生的原因，從技術(shù)、材料、工藝、人員素質(zhì)等方面全面分析，直到找出不合格的原因，分析情況記錄在JL14012009《不合格品(項(xiàng))處置報(bào)告》相關(guān)欄。 不合格品（項(xiàng)）的評(píng)價(jià)與處理 對(duì)不合格品（項(xiàng)）的性質(zhì)及嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，看其是否可以補(bǔ)救，在保證質(zhì)量的前提下，通過適當(dāng)?shù)奶幚?，將其損失降到最小。 對(duì)公司采購、接收的不合格品，由技術(shù)工程部和施工項(xiàng)目部與供方交涉退回處理。不容許讓步接收。 對(duì)不合格品（項(xiàng)）中的合格部件，在保證可追溯的前提下，經(jīng)辦理回用手續(xù)后回用。 返修能達(dá)到規(guī)定要求的，并能滿足預(yù)期使用要求的，可按返修工藝進(jìn)行返修，返修后須按程序重新檢驗(yàn)合格。經(jīng)返修的，原檢驗(yàn)文件保留的同時(shí)，還應(yīng)提供返修后的檢驗(yàn)依據(jù)和檢驗(yàn)記錄結(jié)果。 經(jīng)評(píng)審無法滿足規(guī)定要求或無利用價(jià)值的，則作報(bào)廢處理，對(duì)已作報(bào)廢處理的，要在技術(shù)工程部的監(jiān)督下作破壞性的處理，嚴(yán)防誤用。 通過分析、評(píng)價(jià)與處理，由責(zé)任人形成JL14012009《不合格品（項(xiàng)）處置報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)保工程師簽發(fā)，由技術(shù)工程部歸檔。 糾正與預(yù)防 由質(zhì)保工程師責(zé)成責(zé)任部門有針對(duì)性地制訂糾正預(yù)防措施，填JL14022009《糾正預(yù)防措施活動(dòng)表》相關(guān)欄。，并按規(guī)定時(shí)間完成。 責(zé)任部門制訂糾正預(yù)防措施后，按職責(zé)分工由技術(shù)工程部和有關(guān)責(zé)任人員質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號(hào)：ZD14012009標(biāo)題：不合格品（項(xiàng)）管理制度共 3 頁 第 3 頁第 1 版 第 0 次修改實(shí)施有效控制和驗(yàn)證，確保糾正預(yù)防措施有效。驗(yàn)證情況填入JL14022009《糾正預(yù)防措施活動(dòng)表》相關(guān)欄。附錄 JL14012009《不合格品（項(xiàng)）處置報(bào)告》 JL14022009《糾正預(yù)防措施活動(dòng)表》質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號(hào)：ZD15012009標(biāo)題：用戶服務(wù)與意見處理制度共 2 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改用戶服務(wù)與意見處理制度目的為用戶服務(wù)是本公司一貫的宗旨，對(duì)顧客的意見本著涉外無小事的原則，積極處理是質(zhì)量目標(biāo)對(duì)我們的要求，也是對(duì)質(zhì)量體系的測(cè)量和工程質(zhì)量信息輸入的重要活動(dòng)。制訂本制度的目的就是要讓顧客滿意。適用范圍本制度適用于壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程開工前、施工過程中和移交后用戶服務(wù)與意見處理的管理。職責(zé) 用戶服務(wù)與意見處理的管理歸口技術(shù)工程部，具體負(fù)責(zé)顧客信息的收集、分析與處理，接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 技術(shù)工程部負(fù)責(zé)用戶服務(wù)的驗(yàn)證。管理程序 在施工合同形成前，對(duì)用戶的規(guī)定要求、法規(guī)規(guī)范要求、工程移交后的活動(dòng)要求以及雙方之間的職責(zé)接口要加以明確和確定。 在向用戶提供工程承諾之前進(jìn)行合同評(píng)審，顧客要求、服務(wù)條款是否明確，公司的施工能力和各項(xiàng)資源能否滿足合同要求。 在施工過程中，自覺接受顧客代表和監(jiān)理單位的監(jiān)督和檢查，對(duì)顧客提出的一些附加要求，盡可能給予滿足；有成熟經(jīng)驗(yàn)或有依據(jù)先例的，以合理化建議形式向顧客推薦，當(dāng)好參謀；有關(guān)報(bào)告和簽證要主動(dòng)請(qǐng)他們檢查簽字確認(rèn)。 工程移交后，要采取電話、信函聯(lián)系、工程回訪、接待顧客等多種形式收集顧客與工程質(zhì)量信息，并將顧客意見及時(shí)通報(bào)到有關(guān)部門。 對(duì)顧客意見進(jìn)行分析、整理、建帳，本著涉外無小事的原則，制訂服務(wù)計(jì)質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號(hào)：ZD15012009標(biāo)題：用戶服務(wù)與意見處理制度共 2 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改劃，內(nèi)容包括服務(wù)項(xiàng)目、技術(shù)措施、資源配套、質(zhì)量要求及完成時(shí)間。 工程交付后在質(zhì)量保證期內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題經(jīng)分析是施工造成的，進(jìn)行無償修理或更換，若不屬施工質(zhì)量問題，也要積極配合按用戶意見和要求處理。 對(duì)用戶服務(wù)，責(zé)任部門均要提供服務(wù)驗(yàn)證的證實(shí)資料，由用戶對(duì)服務(wù)效果和服務(wù)質(zhì)量作出評(píng)價(jià)。 把顧客的信息作為制訂糾正預(yù)防措施的依據(jù)，而且要連續(xù)跟蹤工程使用情況及其趨勢(shì)，為改進(jìn)工程的可信性提供依據(jù)，且要將實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)證。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號(hào)：ZD15022009標(biāo)題：質(zhì)量信息反饋與處理制度共 3 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改質(zhì)量信息反饋與處理制度 目的質(zhì)量信息是采取糾正預(yù)防措施的基礎(chǔ)，是質(zhì)量保證體系的神經(jīng)系統(tǒng)，只有保證其暢通、及時(shí)匯總、分析與處理、方能保證質(zhì)量改進(jìn)。為此，要建立起反應(yīng)靈敏的自我完善機(jī)制，就要對(duì)質(zhì)量信息反饋與處理作出規(guī)定，特制訂本制度。適用范圍本制度適用于質(zhì)量信息收集、匯總、傳遞、分析與處理的管理。職責(zé) 質(zhì)量信息的管理歸口質(zhì)控安全部。 質(zhì)量信息反饋與處理由質(zhì)保工程師和相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人具體組織實(shí)施。管理程序 質(zhì)量信息的來源與分類 外部質(zhì)量信息外部質(zhì)量信息包括：（用戶）通過來電、來函、來訪、投訴等方式反映工程質(zhì)量與安全性能、改進(jìn)意見、服務(wù)驗(yàn)證、投訴等方面的信息；、質(zhì)量保證體系，工程的安全性能等方面所提出的具體意見；；。 內(nèi)部質(zhì)量信息是大量的具體的，來自各層次人員、各職能部門、項(xiàng)目部、各質(zhì)控系統(tǒng)、施工的各個(gè)階段的有關(guān)質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)和各質(zhì)量要素的控制出現(xiàn)質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號(hào)：ZD15022009標(biāo)題：質(zhì)量信息反饋與處理制度共 3 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改的偏離與失控諸情況。 質(zhì)量信息的收集匯總體系辦公室設(shè)專職（或兼職）信息管理員崗位實(shí)施管理，負(fù)責(zé)收集、分類匯總統(tǒng)計(jì)并建立JL15012009《質(zhì)量信息臺(tái)帳》。 質(zhì)量信息的反饋與傳遞質(zhì)量信息管理員建帳后，及時(shí)向質(zhì)保工程師報(bào)告，并要及時(shí)傳遞到相應(yīng)的職能部門和相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人。 質(zhì)量信息的分析按質(zhì)量信息的類別，反映的問題大小、性質(zhì)和程度，分別由質(zhì)保工程師或相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人會(huì)同責(zé)任部門負(fù)責(zé)人共同分析產(chǎn)生的原因，并責(zé)成責(zé)任部門制訂糾正預(yù)防措施。 質(zhì)量信息的處理 對(duì)顧客的質(zhì)量信息，本著涉外無小事的原則，集中力量及時(shí)加以處理，減少顧客的損失，消除安全隱患，直到顧客滿意為止。 對(duì)來自監(jiān)察部門的信息，由質(zhì)保工程師組織質(zhì)量體系責(zé)任人員和責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及時(shí)分析，采取果斷措施及時(shí)加以處理，并將處理情況書面報(bào)告監(jiān)察部門。 對(duì)監(jiān)檢人員所發(fā)的監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單、監(jiān)檢意見通知書由質(zhì)保工程師組織分析，由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理完畢并書面回復(fù)。 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量信息，視問題的性質(zhì)、程度和出現(xiàn)的頻率分別由質(zhì)保工程師或相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任會(huì)同責(zé)任部門分析處理，出現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）按ZD14012009《不合格品（項(xiàng)）管理制度》執(zhí)行。 針對(duì)質(zhì)量信息的具體內(nèi)容，經(jīng)分析后，由質(zhì)保工程師責(zé)成責(zé)任部門制訂糾正預(yù)防措施，并指定人對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，要確保落實(shí)到實(shí)處和行之有效，分別填寫JL14022009《糾正預(yù)防措施活動(dòng)表》相關(guān)欄。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號(hào)：ZD15022009標(biāo)題：質(zhì)量信息反饋與處理制度共 3 頁 第 3 頁第 1 版 第 0 次修改 綜合辦公室將質(zhì)量信息按年度匯總提交給質(zhì)保工程師和總經(jīng)理，作為內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審的輸入。 質(zhì)量信息記錄 質(zhì)量信息記錄包括質(zhì)量信息、質(zhì)量信息臺(tái)帳、質(zhì)量信息分析處理記錄、監(jiān)察意見書、監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單、監(jiān)檢意見通知書、糾正預(yù)防措施活動(dòng)表等由綜合辦公室按年度整理歸檔。附錄 JL15012009《質(zhì)量信息臺(tái)賬》質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號(hào)：ZD15032009標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量審核制度共 3 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改內(nèi)部質(zhì)量審核制度目的內(nèi)部質(zhì)量審核是為了確定質(zhì)量體系是否已經(jīng)有效實(shí)施和保持，其質(zhì)量活動(dòng)和相關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，以及這些安排是否有效地實(shí)施，并適合于達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的、有系統(tǒng)的獨(dú)立檢查。制訂本制度的目的，是評(píng)價(jià)是否需要采取改進(jìn)或糾正措施。適用范圍本制度適用于本公司壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核的管理。職責(zé)質(zhì)保工程師主持，組織成立審核小組并任組長。管理程序 審核計(jì)劃 由質(zhì)保工程師每年初編制JL15022009《內(nèi)部審核計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，遇有情況變化時(shí)可修改審核計(jì)劃，修改后的審核計(jì)劃仍要總經(jīng)理批準(zhǔn)。 審核計(jì)劃的內(nèi)容一般包括審核的目的和范圍、審核依據(jù)及有關(guān)文件、審核人員及日程安排。審核范圍和日程安排要視每個(gè)要素的責(zé)任部門、質(zhì)量活動(dòng)的重要性、問題的多少、變化的歷史情況來確定。 審核頻次 從公司實(shí)際出發(fā)，每年對(duì)各個(gè)質(zhì)量要素（或按部門）審核一次。但遇有下列情況要考慮增加內(nèi)部審核： ；；質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號(hào)：ZD15032009標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量審核制度共 3 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改；。 成立審核小組每次審核由質(zhì)保工程師指派代表性的審核員成立審核小組。要求審核員了解質(zhì)量體系、掌握審核技術(shù)、為人正直、處事比較成熟和不感情用事。 審核準(zhǔn)備 確定所選派的審核人員與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系，否則應(yīng)更換人員。 審核員在實(shí)施審核前應(yīng)準(zhǔn)備審核可能用到的各種文件及有關(guān)記錄表式，并對(duì)有關(guān)內(nèi)容加以研究加深理解。 審核員編制審核表，抓住工程重要要素，擬幾個(gè)關(guān)鍵提示，以便提高審核效率。 由質(zhì)保工程師確定審核日程，通知有關(guān)職能部門和人員，做好配合協(xié)調(diào)工作。 實(shí)施審核 由質(zhì)保工程師主持審核首次會(huì)議，對(duì)目的、范圍、依據(jù)和確定記錄不合格的方法等作出說明，對(duì)審核人員進(jìn)一步明確分工。參加人員在JL15032009《內(nèi)部審核首、末次會(huì)議活動(dòng)表》上簽到，會(huì)議發(fā)言及活動(dòng)情況也記錄在該表上。 審核員按審查表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，采用抽查工程見證資料、找相關(guān)人座談或提問等方式調(diào)查事實(shí)，審核情況如實(shí)記錄在JL15042009《內(nèi)部審核記錄表》上。 為了更好地確定事實(shí)，審核可將同樣的問題向同一機(jī)構(gòu)（部門）內(nèi)的不同人員提問或向涉及這個(gè)問題的有關(guān)部門有關(guān)人員提問，觀察是否一致，其中的接口是否協(xié)調(diào)。 審核員必須依據(jù)客觀證據(jù)，不加個(gè)人主觀分析、推測(cè)等感情因素。 審核小組分析所有觀察、調(diào)查的結(jié)果，確定不合格項(xiàng)。到會(huì)情況及會(huì)議質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號(hào)：ZD15032009標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量審核制度共 3 頁 第 3 頁第 1 版 第 0 次修改動(dòng)情況均在JL15032009《內(nèi)部審核首、末次會(huì)議活動(dòng)表》記載。 審核員就不合格事實(shí)、類型、程度、結(jié)論等內(nèi)容確定不合格項(xiàng)，填JL14022009《糾正預(yù)防措施活動(dòng)表》相關(guān)攔。 質(zhì)保工程師組織、整理、編寫JL15052009《內(nèi)部審核報(bào)告》，報(bào)告的主要內(nèi)容如下：；；；（部門）；；；。 審核報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不合格項(xiàng)及時(shí)要求責(zé)任部門采取糾正措施，填JL14022009《糾正預(yù)防措施活動(dòng)表》相關(guān)欄。審核報(bào)告提交給總經(jīng)理作為管理評(píng)審的輸入。 跟蹤審核 對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)成責(zé)任部門采取糾正措施并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。 審核員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查，看糾正措施是否有效實(shí)施并驗(yàn)證是否有效，驗(yàn)證情況填入JL14022009《糾正預(yù)防措施活動(dòng)表》。附錄 JL15022009《內(nèi)部審核計(jì)劃表》 JL15032009《內(nèi)部審核首、末次會(huì)議活動(dòng)表》 JL15042009《內(nèi)部審核記錄表》 JL15052009《內(nèi)部審核報(bào)告》質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號(hào)：ZD16012009標(biāo)題：人員培訓(xùn)、考核及其管理制度共 3 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改人員培訓(xùn)、考核及其管理制度目的 要使全體員工都當(dāng)質(zhì)量保證體系的明白人，保持其各自具備必備的技術(shù)、工作技能和管理水平，滿足施工質(zhì)量對(duì)員工素質(zhì)的要求，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司從事壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修各個(gè)層次影響質(zhì)量的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的培訓(xùn)、考核及相關(guān)人員的管理。職責(zé) 人員培訓(xùn)管理歸口公司綜合辦公室。 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人主管培訓(xùn)工作，技術(shù)工程部予以配合。管理程序 人員培訓(xùn) 培訓(xùn)需求的確定 根據(jù)公司發(fā)展需要和崗位設(shè)置，每年初由各職能部門申報(bào)需培訓(xùn)人員等情況。 綜合辦公室匯總制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容 對(duì)全員進(jìn)行質(zhì)量保證體系文件和相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)宣貫，使大家懂得如何搞好各自的工作，提高質(zhì)量意識(shí)。 對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)和職能部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)的重點(diǎn)是全面質(zhì)量管理、法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高質(zhì)量管理水準(zhǔn)。 對(duì)各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、技術(shù)工藝人員、檢驗(yàn)人員重點(diǎn)進(jìn)行法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，注重知識(shí)更新，提高他們的業(yè)務(wù)素質(zhì)。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號(hào)：ZD16012009標(biāo)題：人員培訓(xùn)、考核及其管理制度共 3 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改 對(duì)班組長和作業(yè)人員重點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝、規(guī)程等