【正文】 。，由采運部負責采取隔離措施，并由 發(fā)現(xiàn)不符合產(chǎn)品的部門填寫顧客提供產(chǎn)品不符合報告?zhèn)魉徒o項目管理 員，由其負責與顧客協(xié)商解決。 對驗證不合格的產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，搬運、貯存以及生產(chǎn) 加工過程中發(fā)生丟失、損壞產(chǎn)品，責任人應(yīng)及時填寫“丟失、損壞和不適 用記錄”并及時通報采運部，由采運部及時與顧客聯(lián)系，協(xié)商解決方法。 本公司的驗證不能減輕顧客提供可接收產(chǎn)品的責任。5 記錄 《丟失、損壞和不適用記錄》 《顧客提供產(chǎn)品不符合報告》十四、倉庫管理規(guī)定1目的 為了對物資進行有效控制，以保證公司正常生產(chǎn)和物資貯存質(zhì)量，特制定本規(guī)定。2 適用范圍本規(guī)定適用于原料庫、輔料庫及綜合庫的管理3 職責采運部對倉庫管理工作負責。4. 工作程序、輔料庫，每個庫房均設(shè)置了倉庫管理員崗位，其工作質(zhì)量由采運部負責人檢查與考核。：各種型鋼（含進口、國產(chǎn)）、板材（國產(chǎn)、進口）及其它品種規(guī)格的鋼材。：焊條、焊絲、油漆、焊劑、稀釋劑等。：設(shè)備備品配件、儀器儀表、測量器具、油、工具、五金標準件、低值易耗品、勞保用品、辦公用品等。，并由材料檢驗員配合。，并由材料檢驗員配合。，應(yīng)對材料進行以下驗證：2. 驗證該批材料是否由合格供方所提供。3. 驗證材質(zhì)證明、質(zhì)量合格證明文件或其它證明文件、質(zhì)量證明文件不全或材料難以鑒別應(yīng)要求采購員與供方聯(lián)系。4. 由材料管理員對采購材料的數(shù)量、規(guī)格、品種進行驗收合格及鋼材表面狀態(tài)核查符合后，可辦理入庫手續(xù)?，F(xiàn)貨采購，材料管理員應(yīng)在三日內(nèi)填寫《進貨驗證記錄》；期貨采購，材料管理員應(yīng)在一周內(nèi)填寫《進貨驗證記錄》,并與質(zhì)量合格證明文件一起交材料檢驗員，材料檢查員檢查合格后方可使用，未經(jīng)材料檢驗員檢驗不得隨意發(fā)放使用。不合格的按《不合格品控制程序》執(zhí)行。發(fā)料時由質(zhì)量部材料檢驗員簽字認可后發(fā)料。5. 清點、核對品種、規(guī)格、重量、數(shù)量的符合性，其理論計算誤差應(yīng)控制在允許范圍內(nèi)?！哆M貨驗證記錄》一式二份（材料管理、材料檢驗員）；，采運部經(jīng)理負責組織原料貯存區(qū)域的劃分及規(guī)劃，繪制“原料庫定置管理平面圖”，材料管理員對材料的貯存質(zhì)量負責。，還應(yīng)對材料規(guī)格、材質(zhì)、項目加以標記，以示區(qū)別。以便材料項目、爐號、批號的追溯。，碼放整齊，確保材料不變形、不丟失。3) 各項目剩余的和自購的原材料，在不急于使用的情況下材料管理員應(yīng)視具體情況決定是否采取防護措施，如：標準件根據(jù)項目及工要求涂防銹油，鋼材視具體情況涂刷防銹漆、遮蓋油布，對貴重原材料要采取室內(nèi)貯存的措施，以防止銹蝕和變形。，材料管理員應(yīng)對其表面銹蝕態(tài)況進行目測，若對表面質(zhì)量有疑問，要進行二次報檢，其檢驗程序按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 ，編制《提料計劃》，并及時交給材料管理員。，作發(fā)料準備工作，照單發(fā)貨且計量要準確。，需采運部經(jīng)理審批后，才能發(fā)放?！额I(lǐng)料單》（一式三聯(lián)：財務(wù)一份，材料管理員一份，領(lǐng)用單位一份），在供需雙方當場點驗并簽字后才可領(lǐng)取。，凡有剩余的材料，須在提料計劃單備注欄上注明余料的長度和件數(shù)，雙方在《提料計劃》上簽字認可后才可領(lǐng)取。提料計劃雙方各執(zhí)一份。、裝訂與保管 材料帳務(wù)以為電子版本代替手工作帳。 應(yīng)及時做好備份及保管工作。、匯總、裝訂與保管、領(lǐng)料單、退庫單等各種單據(jù)的編寫規(guī)定為姓名+8位數(shù)。所有單據(jù)編號為保管名+年+月+4位流水號組成，如：“7月第6號領(lǐng)料的領(lǐng)料單編號為“劉湘玲10070006”； ，在每月的25日前完成，填寫《材料出入庫統(tǒng)計月報表》，一式三份，自存、部門經(jīng)理、財務(wù)各一份。，輔以封面。其內(nèi)容包括：單據(jù)名稱、編號截止日期、共幾頁、部門、材料管理員、裝訂日期等。現(xiàn)采用《金蝶財務(wù)軟件》進行帳務(wù)管理，所有記賬要求及單據(jù)填寫均滿足《金蝶》軟件要求即可。 《XX盤存表》一式五份，自存、部門負責人、總經(jīng)理、綜合管理部、財務(wù)。、油漆、生產(chǎn)消耗品、工具、勞保用品、辦公用品等合理儲備，由計劃員負責平衡庫存，編制《綜合采購計劃》，采運部負責人審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。倉庫管理員負責繪制“輔材庫定置管理平面圖”。、油漆的入庫、b、d 。、油漆的數(shù)量、規(guī)格、品種及外觀進行驗收合格后可辦理入庫手續(xù)。材料管理員應(yīng)在二天內(nèi)填寫《進貨驗證記錄》并與質(zhì)量證明文件一起交材料檢驗員檢驗，材料檢驗員檢驗合格并在《進貨驗證記錄》上簽字認可后方可使用，未經(jīng)檢驗員檢驗不得隨意發(fā)放使用。不合格品近《不合格品控制程序》執(zhí)行。，對劇毒易爆物品應(yīng)采取特別措施加以防護。應(yīng)先進廠先投放，避免過期失效。：，烘箱上的測溫表應(yīng)定期校驗，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。，每爐烘烤的焊材應(yīng)做好《焊材烘烤記錄》。、不同規(guī)格的焊條或焊劑同爐烘烤時應(yīng)放在烘箱的不同部位，并做好《焊材烘烤記錄》。、牌號、批號分別存放在低溫烘箱中待用。、焊劑，使用前仍需按原烘干要求烘烤，焊材只能重復(fù)一次。《領(lǐng)料單》簽字后發(fā)貨，焊條數(shù)量一般應(yīng)控制在4小時工作用量?！额I(lǐng)料單》簽字后發(fā)貨，數(shù)量一般應(yīng)控制在一天的定額消耗量。，采運部經(jīng)理審批后執(zhí)行。、電器電料由采購員通知設(shè)備工程師當場驗收，并在《入庫單》上簽字辦理入庫，不合格的要求采購員退換，倉庫管理員不得辦理入庫。，合格的辦理入庫，不合格的要求采購員退換。 保管與保養(yǎng)，由倉庫管理員繪制《綜合庫平面定置平面圖》。、架層依次編號，按物資的類別上架；掛上《材料卡片》，其內(nèi)容：材料編號、名稱、規(guī)格、計量單位、單價、產(chǎn)地、庫存量等。設(shè)備配件、元器件、儀器儀表、計量器具等應(yīng)作上油密封防銹保護措施。、電器電料的領(lǐng)用需設(shè)備工程師在《領(lǐng)料單》審批后，才能發(fā)貨。，儀器儀表（用于計量）領(lǐng)用時需測量設(shè)備管理員在《領(lǐng)料單》審批后，倉庫管理員才能發(fā)貨?！秳诒Ｓ闷钒l(fā)放標準及管理制度》執(zhí)行。（主管組長）在《領(lǐng)料單》審批后，倉庫管理員才能發(fā)貨。、低值易耗品的領(lǐng)用，由領(lǐng)用人填寫《領(lǐng)料單》，倉庫管理員按照消耗品及設(shè)備備品備件的有關(guān)規(guī)定發(fā)貨。，按照公司辦公用品的使用規(guī)定，由倉庫管理員登帳，領(lǐng)用人簽字即可領(lǐng)用。 每月由倉庫管理員對本倉庫庫存物資的保質(zhì)期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題由該部門負責人進行處理；每半年由采購運輸部組織有關(guān)人員對庫存物資的質(zhì)量狀況進行檢查。《領(lǐng)料單》《退庫單》《材料出入庫統(tǒng)計月報表》《綜合采購計劃》《焊材烘烤記錄》《材料卡片》《XX盤存表》《綜合庫平面定置平面圖》十五、成品入庫和發(fā)運管理規(guī)定 為了避免產(chǎn)品在包裝、入庫和發(fā)運過程中出現(xiàn)錯誤，將產(chǎn)品安全完好地交付給顧客，并使其滿足，特制定本規(guī)定。 本規(guī)定適用于成品的入庫和發(fā)運工作。3職責。對單件（包括栓附件）、捆裝（包括栓附件）和箱裝桿件的桿件號、數(shù)量及包裝質(zhì)量(含嘜頭、裝箱單掛牌等)負責。對包裝前的桿件號和栓附件數(shù)量負責；對包裝后捆內(nèi)的數(shù)量、捆號（或箱號）負責，對抽查捆（或箱）內(nèi)的桿件（或零件）的規(guī)格、標識(拆開桿件號或拆開零件號)負責。作好抽檢記錄。對單件（包括栓附件）、捆內(nèi)數(shù)量（不含栓附件）、捆（或箱）件件數(shù)負責；對捆（或箱）的號牌、嘜頭及包裝完整性負責；對發(fā)運的正確性負責。4 工作程序。入庫單（一式兩份，雙方各一份），按每批分項目、安裝順序、安裝層入庫，成品檢驗員和成品管理員分別簽字后才能辦理入庫手續(xù)，然后由成品管理員作微機處理。 成品檢驗員負責按規(guī)范要求對成品進行全面檢查，并清點和核對桿件號、數(shù)量、栓附件的齊全和準確。 成品管理員負責清點和核對桿件號、數(shù)量、栓附件、標識牌、標識色帶的齊全與準確。：——經(jīng)檢查核對數(shù)量、質(zhì)量有問題尚未處理的；——栓附件不全的；——桿件號牌不準確、不完整的；——無桿件入庫通知單的。——數(shù)據(jù)庫中無檢驗記錄的。，由生產(chǎn)部自檢。自檢人清點桿件號、栓附件號和栓附件數(shù)量，填寫《成品報檢單》并簽字?！冻善穲髾z單》內(nèi)容包括：拆開桿件號、數(shù)量、主材實際規(guī)格、主材實際長度、栓附件數(shù)量等。自檢人簽字后交審核人審核。審核人將《成品報檢單》與數(shù)據(jù)庫核對相符后在《成品報檢單》上簽字，報檢驗員檢驗。檢驗員檢查桿件號、數(shù)量（含栓附件），合格后在《成品報檢單》上簽字。否則，不準許包裝。，由生產(chǎn)部入庫人填寫《成品入庫單》。入庫單內(nèi)容包括：捆號（或箱號）、拆開桿件號、數(shù)量、栓附件數(shù)量、捆（或箱）的外形尺寸等。《成品入庫單》由包裝工和入庫人簽字后報檢驗員檢驗。檢驗員核對捆內(nèi)的數(shù)量（不含栓附件）、捆號；抽檢捆（或箱）內(nèi)拆開桿件號（或拆開零件號）、規(guī)格、栓附件數(shù)量。每天必須抽檢且比例規(guī)定為：捆裝——至少30%；箱裝——不少于5件（或組）。超過2件（或組）不符合的，重新清點裝箱。檢驗員作好抽檢記錄，無誤后在《成品入庫單》上簽字。，必須將捆內(nèi)所有桿件的端頭外露，便于清點、交接。裝箱后必須經(jīng)檢驗員抽檢。抽檢合格后再將箱封牢。，采運部必須核對捆內(nèi)數(shù)量（不含栓附件）、捆（或箱）件件數(shù)、捆（或箱）號，檢查捆（或箱）包裝是否完整。無誤后在《成品入庫單》上簽字。凡有不符或捆、箱包裝不完整的，不準許入庫。 成品庫的管理 成品采取定置管理，由采運部負責劃分區(qū)域和規(guī)劃，繪制貨場定置管理平面圖。 貯存。成品管理員按定置管理平面圖的規(guī)定存放成品，并對成品的貯存質(zhì)量負責。存放區(qū)域應(yīng)保證地面平整、干凈；分類碼放、放平放穩(wěn)、防止變形。成品存放區(qū)域應(yīng)用標記加以區(qū)別，以便產(chǎn)品項目和批次的追溯?！昂细瘛被蜣k理過“讓步接受”手續(xù)的產(chǎn)品才準許出廠。，發(fā)運員應(yīng)檢查單件（包括栓附件）、捆（或箱）號牌、嘜頭及捆（或箱）包裝的完整性。否則，不準許發(fā)運。特殊情況下（如：工地急需）須經(jīng)采運部負責人批準后才能確定運輸方式。，辦理相關(guān)手續(xù)。并對裝車安全、合理性負責。，記錄進、出車輛。起重工和行車工應(yīng)通過培訓合格后才能上崗并嚴格按（產(chǎn)品防護控制程序）的要求進行作業(yè)。，成品管理員負責加貼“黃色”不干膠標簽，填寫桿件返修退庫單（一式兩份交接雙方各持一份），辦理退庫手續(xù)，一般情況下要求在三個工作日內(nèi)返回生產(chǎn)部，若遇特殊情況，采運部按修改通知單的要求執(zhí)行。，由發(fā)運員負責核查每件成品的鋼印、號牌、油漆等標識是否正確，做好發(fā)運記錄，內(nèi)容包括：項目名稱、層次、桿件號、數(shù)量（主桿件、栓附件）發(fā)運時間、運輸車號并簽名。，發(fā)運員應(yīng)立即將發(fā)運記錄表送交成品管理員。，并負責按顧客的要求編制相應(yīng)的裝箱單及發(fā)運文件。，成品管理員首先自查，然后交采運部負責人或授權(quán)人審核、簽字。合同上沒有明確規(guī)定的,發(fā)運員\成品管理員要在發(fā)運記錄上簽字,部門負責人監(jiān)督檢查.，對發(fā)運記錄表和數(shù)據(jù)進行核查，并負責將核查結(jié)果向采運部經(jīng)理匯報。 發(fā)運文件由成品管理員保存，項目結(jié)束后在三日內(nèi)歸檔。5．記錄5．1《成品報檢單》5．2《成品入庫單》5．3《發(fā)運記錄表》十六、服務(wù)細則1 目的為了加強對于工地服務(wù)工作的管理及細化，制定本細則。2 適用范圍本文件明確工地服務(wù)人員的工作范圍及程序，對于現(xiàn)場發(fā)生的問題的記錄及工地服務(wù)的全過程進行控制。3 職責項目部是服務(wù)工作的歸口部門，負責工地服務(wù)的管理及控制。有關(guān)部門予以配合。4 工作程序a 技術(shù)部工程師或工藝員配合項目管理及時解答顧客有關(guān)本公司的制造能力、工藝技術(shù)水平及特殊工藝措施等方面的咨詢，確保顧客含糊不清的要求在合同簽定前得到合理認可；b 質(zhì)量部回答顧客有關(guān)質(zhì)量保證能力等方面的咨詢；c 項目管理及時收集新產(chǎn)品在試制和試用中的信息、為持續(xù)改進作準備。a 項目管理負責做好顧客的供貨計劃安排、及時督促發(fā)貨、確保不影響顧客使用；b 項目管理應(yīng)經(jīng)常與顧客聯(lián)系，了解顧客在使用中的各種情況，解答質(zhì)疑；c 項目管理負責組織為顧客的安裝工作提供技術(shù)服務(wù)，必要時、委派工地代表；d. 服務(wù)代表協(xié)助顧客對于公司產(chǎn)品的交付進行清點工作；e. 根據(jù)工地發(fā)生的問題，服務(wù)代表負責為客戶提供咨詢服務(wù)；i. 當已發(fā)運到工地的產(chǎn)品顧客不滿意時，服務(wù)代表組織按客戶要求進行現(xiàn)場修改；j. 服務(wù)代表負責工地發(fā)生的質(zhì)量問題（包括顧客反饋的信息）的收集和整理工作，填寫《工地反饋表》并傳真給項目管理；同時做好《服務(wù)記錄》，項目結(jié)束后歸檔。k. 項目管理在收到工地代表的傳真后，分析問題所發(fā)生的時間、起因，是因制造還是設(shè)計，責任人是哪方，詳細記錄解決的辦法及所發(fā)生的材料及人工消耗，以便在工程結(jié)算時，分攤費用及責任（盡可能有圖片記錄），并及時反饋到責任/相關(guān)部門；必要時填寫顧客意見反饋表，組織責任部門及時按要求拿出整改方案使顧客滿意。g. 根據(jù)公司的需要，服務(wù)代表應(yīng)服從公司對于其工地服務(wù)工作的臨時變動安排； 售后服務(wù)a 在工程完工后，項目管理負責收集整理顧客意見，發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，力爭回復(fù)率達到80%以上。b 在工地服務(wù)結(jié)束后，項目管理組織服務(wù)代表編制服務(wù)總結(jié)，就在工地服務(wù)其間所見的產(chǎn)品質(zhì)量（廣義）及我們售后服務(wù)工作，提出整改意見；c 所有現(xiàn)場服務(wù)記錄，在服務(wù)結(jié)束后，將服務(wù)記錄和圖片移交項目管理清理后歸檔； 服務(wù)代表工作紀律a 工地服務(wù)代表在工地服務(wù)其間，按照公司考勤制度，在未得到綜合管理部批準前，不得擅自離開工地。b 在涉及到公司利益的問題上，未得到公司授權(quán)時，不得擅自代表公司在任何文件上簽字。C 服現(xiàn)場務(wù)期間，切記安全第一、服務(wù)為本。5 記錄 工地反饋表 顧客意見反饋表 服務(wù)記錄 服務(wù)總結(jié)