【正文】 質(zhì)量管理制度匯編編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 編制單位：武漢華電工程裝備有限公司質(zhì)量安全部二〇一七年十二月修訂（內(nèi)部資料 嚴(yán)禁外傳）目 錄一、產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)罰規(guī)定 3二、產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 7三、鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)特殊過(guò)程和質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置 10四、檢驗(yàn)規(guī)則 12五、檢驗(yàn)管理規(guī)定 15六、檢驗(yàn)記錄填寫規(guī)定 19七、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定 21 八、檢驗(yàn)印章、合格證管理規(guī)定 25九、測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定 26十、工裝管理規(guī)定 33十一、原輔材料代用及余料管理規(guī)定 36十二、采購(gòu)管理規(guī)定 39十三、顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定 41十四、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 43十五、成品入庫(kù)和發(fā)運(yùn)管理規(guī)定 48十六、服務(wù)細(xì)則 51十七、產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)管理規(guī)定 53十八、項(xiàng)目資料管理規(guī)定 58十九、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及資料管理規(guī)定 60二十、工藝技術(shù)管理辦法 64二十一、質(zhì)量事故考核制度.........................................86 一、產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)罰規(guī)定1. 目的 為了強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)，促進(jìn)各工序各崗位進(jìn)行自檢和互檢為主要職責(zé)，降低成本，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2. 適用范圍 本規(guī)定適用于對(duì)與公司自制產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各崗位員工的獎(jiǎng)罰（外包方產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)罰執(zhí)行《外包管理程序》）。3. 職責(zé) 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)各工序和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)本規(guī)定的具體執(zhí)行，并按要求及時(shí)填寫質(zhì)量獎(jiǎng)罰單。 質(zhì)量管理工程師負(fù)責(zé)與管理責(zé)任相關(guān)的獎(jiǎng)罰。質(zhì)量獎(jiǎng)罰單，并通知財(cái)務(wù)部實(shí)施獎(jiǎng)罰。質(zhì)量獎(jiǎng)罰單，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，并通知財(cái)務(wù)部實(shí)施獎(jiǎng)罰。4. 處罰規(guī)定、質(zhì)量、采購(gòu)運(yùn)輸?shù)裙芾砣藛T對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有監(jiān)督、檢查和控制的職責(zé)。必要時(shí)，對(duì)相關(guān)管理人員處以100元及以上罰款；發(fā)生重大質(zhì)量事故，加重處罰。 管理人員違規(guī)指揮，對(duì)其處以100元及以上罰款。 技術(shù)工藝人員責(zé)任處罰 、返修、報(bào)廢等，對(duì)責(zé)任人處以100元及以上罰款?！安缓细瘛?標(biāo)識(shí)的構(gòu)件不得流轉(zhuǎn)下道工序。否則，處罰責(zé)任人100元；擅自撕毀紅色“不合格” 標(biāo)識(shí)的，對(duì)責(zé)任人處以200元罰款。找不到責(zé)任人處罰部門300元。，讓其流入下道工序，或逃避檢查，處罰責(zé)任人100元；屢教不改的，處以200元及以上罰款直至停崗培訓(xùn)。，檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任屬于拼裝區(qū)，所填寫的“兩單”計(jì)拼裝區(qū)制作構(gòu)件的合格率。%的責(zé)任焊工，處以100~200元的罰款。，施工人要立即組織返工或返修，不允許以其它借口拖延時(shí)間。若因拖延返工或返修影響交貨，或造成檢驗(yàn)狀態(tài)無(wú)法分清及其它后果，對(duì)責(zé)任人處以100元及以上罰款。，對(duì)施工人處以100元罰款；導(dǎo)致返工、返修困難，處以責(zé)任班長(zhǎng)組200元罰款；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。，未按程序返修（包括返修報(bào)檢）、退庫(kù)的，處罰責(zé)任人100元。未返修就交付到現(xiàn)場(chǎng)并造成影響的，處罰責(zé)任人或部門200~500元?！氨O(jiān)造通知單”的形式反映出的質(zhì)量問(wèn)題，一經(jīng)落實(shí)，處以責(zé)任班組200元罰款；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。，處罰施焊人和班組各100元。，停崗培訓(xùn)或下崗。產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題主要包括制作、轉(zhuǎn)運(yùn)、吊裝和庫(kù)存等四個(gè)方面。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，執(zhí)行或參照《產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，分A、B、C三級(jí)處罰；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。 制作質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)施工人或責(zé)任班組處罰：A級(jí)：施工人150元；B級(jí)：施工人100元；C級(jí)：施工人50元。 轉(zhuǎn)運(yùn)、吊裝和庫(kù)存質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)責(zé)任班組處罰。A級(jí)：責(zé)任班組150元：B級(jí)：責(zé)任班組100元；C級(jí)：責(zé)任班組50元。，對(duì)責(zé)任人處以100元罰款。情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰?！氨O(jiān)造通知單”的形式反映出的質(zhì)量問(wèn)題，一經(jīng)落實(shí)，處以責(zé)任人100元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。，應(yīng)立即向責(zé)任人開出罰單。否則，對(duì)相應(yīng)檢驗(yàn)員處以50元罰款。根據(jù)《產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》A、B、C級(jí)缺陷分類，分別對(duì)責(zé)任班組和檢驗(yàn)員處罰；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。A、B級(jí)：責(zé)任班組300元、檢驗(yàn)員100元；C級(jí)： 責(zé)任班組100元、檢驗(yàn)員50元。發(fā)運(yùn)問(wèn)題分構(gòu)件（包括栓附件）為單件和捆（箱）裝兩種情況，單件由采運(yùn)部負(fù)責(zé)，捆（箱）裝由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。參照《產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》A、B、C級(jí)缺陷分類，對(duì)責(zé)任班組處罰；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。A級(jí)：責(zé)任班組300元；B級(jí)：責(zé)任班組150元；C級(jí)：責(zé)任班組100元。5獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定%以上（含97%），未受過(guò)任何質(zhì)量處罰包括未被開具過(guò)質(zhì)量問(wèn)題處理單，按人均折算產(chǎn)量達(dá)25噸（含）以上的班組，公司取合格率相對(duì)高的兩個(gè)班組，若合格率相同取折算重量相對(duì)較高的兩個(gè)班組，給予300元的獎(jiǎng)勵(lì)。，焊接質(zhì)量穩(wěn)定，當(dāng)月板拼焊縫探傷長(zhǎng)度超過(guò)20米，探傷一次合格率達(dá)到100%的焊工，公司將一次性獎(jiǎng)勵(lì)其班組300元。，發(fā)現(xiàn)上道工序出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，并采取有效措施進(jìn)行彌補(bǔ)，減少對(duì)公司造成的損失的，一經(jīng)確認(rèn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)者或發(fā)現(xiàn)班組給予50元及以上獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)應(yīng)對(duì)上道工序的責(zé)任人（必要時(shí)包括檢驗(yàn)員）處以與獎(jiǎng)勵(lì)同金額的處罰。，并且推廣后增效顯著的，公司給予其一次性獎(jiǎng)勵(lì)。，由生產(chǎn)部和采購(gòu)部分別負(fù)責(zé)的桿件，如果桿件的錯(cuò)誤率低于3‰，按下述規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。，若當(dāng)月發(fā)運(yùn)不足2000根桿件不進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，達(dá)到2000根如果沒(méi)有出現(xiàn)錯(cuò)誤，一次性獎(jiǎng)勵(lì)相應(yīng)責(zé)任部門800元；‰以下的（‰），一次性獎(jiǎng)勵(lì)相應(yīng)的責(zé)任部門500元；‰‰之間的，一次性獎(jiǎng)勵(lì)相應(yīng)責(zé)任部門300元，‰至3‰之間不獎(jiǎng)勵(lì)，也不處罰。實(shí)際獎(jiǎng)勵(lì)金額按當(dāng)月實(shí)際交付的桿件總數(shù)按比例進(jìn)行折算。，由公司質(zhì)量部組織，生產(chǎn)部、質(zhì)量部和技術(shù)部的有關(guān)人員組成質(zhì)量檢查組，對(duì)產(chǎn)品加工各工序進(jìn)行大檢查，通過(guò)評(píng)比，對(duì)加工質(zhì)量?jī)?yōu)良的施工人給予100元的獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于加工質(zhì)量不好的責(zé)任人處以100元的處罰。6．產(chǎn)量結(jié)算拼裝區(qū)產(chǎn)量結(jié)算與其制作質(zhì)量掛鉤，結(jié)算按系數(shù)K*現(xiàn)行結(jié)算單價(jià)*產(chǎn)量計(jì)算。一次交檢合格率X97%≤X≤100%95%≤X＜97%90%≤X＜95%90%以下系數(shù)（K）、鉆孔、埋弧焊、校正、端面銑削工序一次檢驗(yàn)合格率85% ≤X＜95%的，一次檢驗(yàn)合格率X85%的。詳見(jiàn)附件《工序產(chǎn)品合格率計(jì)算辦法》。說(shuō)明：1. 大板梁所填寫的“兩單”不計(jì)算拼裝區(qū)制作構(gòu)件的合格率，也不參加合格率前兩名的評(píng)獎(jiǎng)。2. 工地反饋的質(zhì)量問(wèn)題不計(jì)拼裝區(qū)制作構(gòu)件的合格率。3. 檢驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按〈產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級(jí)表〉A(chǔ)、B、C級(jí)缺陷分類情況，認(rèn)真填寫〈〉或〈質(zhì)量問(wèn)題處理單〉。7. 記錄 質(zhì)量獎(jiǎng)罰單 返工、返修通知單 質(zhì)量問(wèn)題處理單本制度由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起開始實(shí)施。二、產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)1 目的本標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)產(chǎn)品缺陷的嚴(yán)重程度,對(duì)不合格的產(chǎn)品進(jìn)行了分級(jí)并給出了定義2范圍適用于本公司對(duì)不合格品的鑒別、評(píng)審與處置。3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)本文件的歸口管理。質(zhì)量部按本文件的規(guī)定判定不合格產(chǎn)品的缺陷等級(jí)。4 工作程序鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量缺陷，會(huì)對(duì)結(jié)構(gòu)安全、安裝性能和構(gòu)件外觀造成不同影響，使公司聲譽(yù)受到損害。因此，對(duì)于有質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品，要按不合格品控制程序的要求進(jìn)行處理。此標(biāo)準(zhǔn)列出了鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品常見(jiàn)的質(zhì)量缺陷和等級(jí)，供有關(guān)人員使用。詳見(jiàn)（附錄）產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級(jí)表.圖示說(shuō)明：A級(jí)：致命缺陷危及結(jié)構(gòu)安全，不允許的缺陷B級(jí)：嚴(yán)重缺陷可能影響安全，肯定影響安裝的缺陷C級(jí)：一般缺陷不致影響安全，可能影響安裝，肯定影響外觀的缺陷●：一般超標(biāo)當(dāng)超標(biāo)的項(xiàng)目可以定量描述時(shí)，是指超過(guò)規(guī)定數(shù)值（例如；尺寸允許偏差值）的30%以內(nèi)。當(dāng)超標(biāo)的項(xiàng)目只能定性描述，以所描述缺陷是否存在為判定依據(jù)。1. ：嚴(yán)重超標(biāo)當(dāng)超標(biāo)的項(xiàng)目可以定量描述時(shí)，是指超過(guò)規(guī)定數(shù)值（例如；尺寸允許偏差值）的30%以外。5 附錄附錄（標(biāo)準(zhǔn)的附錄） 產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級(jí)表產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級(jí)表序號(hào)缺陷特征缺陷等級(jí)序號(hào)缺陷特征缺陷等級(jí)ABCABC一，材料六，編號(hào)及標(biāo)記1材質(zhì)性能低于要求●1桿件號(hào)錯(cuò)誤●2內(nèi)部缺陷▲●2標(biāo)記錯(cuò)誤●3板厚負(fù)偏差▲●3桿件號(hào)位置錯(cuò)誤●二，幾何尺寸七，涂裝1長(zhǎng)度偏差▲●1表面處理等級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求▲●2寬度偏差連接處▲●2涂料過(guò)期或質(zhì)量不符合要求▲●其它處▲●3雙組份混合不均勻●3高度偏差連接處●4漆膜厚度不足▲●其它處▲●5錯(cuò)用涂料和稀釋劑●4厚度偏差▲●6漆膜外觀不良●5框架對(duì)角線偏差▲●7漆膜外觀被污染●三，形位偏差八，焊接1彎曲矢高▲●1裂縫●2扭曲度超標(biāo)▲●2未焊透●3腹板不平度▲●3未熔合●4端面垂直度柱▲●4焊縫有效截面不足●其它▲●5氣孔、夾渣、咬邊▲●5翼板傾斜▲●6焊縫尺寸不足●6腹板中心偏移▲●7焊接殘余應(yīng)力過(guò)大●7牛腿面扭曲超標(biāo)▲●8余高●8底板面翹曲▲●9偏焊▲●四，螺栓孔10弧坑▲●1孔徑偏差▲●11滿溢▲●2孔距偏差●12錯(cuò)邊▲●3孔群中心位置偏差▲●13母材引弧損傷 ●4規(guī)線距偏差●14鱗紋不勻●5相鄰孔群中心偏差▲●15外觀不平整●6端距偏差●16飛濺 ●7孔壁垂直度▲●九，包裝五，摩擦面1包裝不可靠●1不平度▲●2包裝內(nèi)數(shù)量錯(cuò)誤●2不垂直度▲●3臨時(shí)支撐、防護(hù)措施不良引起變形●3粗糙度▲●4堆放支點(diǎn)和墊塊不良●4有毛刺、飛濺、油污、油漆等異物● 5箱內(nèi)軟件不齊全●三、鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)特殊過(guò)程和質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置1 目的 本文件明確公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中的特殊過(guò)程和質(zhì)量控制點(diǎn)，用于產(chǎn)品過(guò)程的控制和檢驗(yàn)。2 范圍本文件根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，提出了制造過(guò)程中的重要控制環(huán)節(jié)，適用于本公司特殊過(guò)程及質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置和控制要求。3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的特殊過(guò)程規(guī)定和質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置 質(zhì)量部負(fù)責(zé)特殊過(guò)程的檢驗(yàn)和質(zhì)量控制點(diǎn)的控制 生產(chǎn)部和采運(yùn)部負(fù)責(zé)按本規(guī)定的要求實(shí)施和操作4 特殊過(guò)程和質(zhì)量控制點(diǎn) 在鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制造過(guò)程中，為使直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的工序環(huán)節(jié)或過(guò)程得到有效控制，設(shè)置以下特殊過(guò)程和質(zhì)量控制點(diǎn)，請(qǐng)有關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。： 在鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制造過(guò)程中，焊接和防腐做為特殊過(guò)程。 操作程序按鋼結(jié)構(gòu)焊接通用工藝及規(guī)定和鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品防腐通用工藝執(zhí)行。： 控制要點(diǎn)：目測(cè)表面銹蝕狀態(tài)，抽檢尺寸偏差和形狀偏差，驗(yàn)證質(zhì)量證明文件，材料進(jìn)場(chǎng)后按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序分別對(duì)產(chǎn)品的自購(gòu)材料和顧客提供的材料進(jìn)行機(jī)械性能、化學(xué)成分檢驗(yàn)，必要時(shí)作無(wú)損探傷檢驗(yàn)。操作程序按以下文件執(zhí)行： 原輔材料代用管理規(guī)定 采購(gòu)管理規(guī)定 檢驗(yàn)管理規(guī)定 檢驗(yàn)規(guī)則 數(shù)控機(jī)床制孔是影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序，按鋼結(jié)構(gòu)制作通用工藝及規(guī)定中有關(guān)“CNC、TDK和角鋼生產(chǎn)線作業(yè)指導(dǎo)書”執(zhí)行控制要點(diǎn)：全檢形位偏差，尤其是組立后焊接前應(yīng)對(duì)其高度、寬度、翼板和腹板厚度進(jìn)行檢驗(yàn)。 操作程序按以下文件執(zhí)行： 檢驗(yàn)規(guī)則 控制要點(diǎn)：全檢尺寸偏差、形位偏差和標(biāo)識(shí)、栓附件的符合性。 操作程序按以下文件執(zhí)行： 鋼結(jié)構(gòu)制作通用工藝及規(guī)定 鋼結(jié)構(gòu)焊接通用工藝及規(guī)定 檢驗(yàn)管理規(guī)定 檢驗(yàn)規(guī)則 控制要點(diǎn)：抽查表面處理等級(jí)及摩擦面處理情況。 操作程序按以下文件執(zhí)行： 鋼結(jié)構(gòu)制作通用工藝及規(guī)定檢驗(yàn)規(guī)則控制要點(diǎn)：抽查漆膜厚度和油漆預(yù)涂質(zhì)量。操作程序按以下文件執(zhí)行：鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品防腐通用工藝：檢驗(yàn)規(guī)則 控制要點(diǎn)：全檢桿件標(biāo)識(shí)，栓附件的符合性及包裝的符合性。 操作程序按以下文件執(zhí)行： 鋼結(jié)構(gòu)制作通用工藝及規(guī)定 檢驗(yàn)規(guī)則四、檢驗(yàn)規(guī)則 制定檢驗(yàn)規(guī)則，規(guī)定各工序的抽檢頻次，全檢范圍，保證各工序的加工質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。 本規(guī)則適用于檢驗(yàn)員對(duì)鋼結(jié)構(gòu)加工各工序的抽檢和全檢。3 職責(zé)質(zhì)量部各工序檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)工序加工質(zhì)量進(jìn)行抽檢或全檢，并做好記錄。質(zhì)量部結(jié)