【正文】 5 記錄 工地反饋表 顧客意見反饋表 服務(wù)記錄 服務(wù)總結(jié)
。b 在涉及到公司利益的問題上，未得到公司授權(quán)時(shí)，不得擅自代表公司在任何文件上簽字。g. 根據(jù)公司的需要，服務(wù)代表應(yīng)服從公司對于其工地服務(wù)工作的臨時(shí)變動(dòng)安排； 售后服務(wù)a 在工程完工后，項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)收集整理顧客意見，發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，力爭回復(fù)率達(dá)到80%以上。a 項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)做好顧客的供貨計(jì)劃安排、及時(shí)督促發(fā)貨、確保不影響顧客使用；b 項(xiàng)目管理應(yīng)經(jīng)常與顧客聯(lián)系，了解顧客在使用中的各種情況，解答質(zhì)疑；c 項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)組織為顧客的安裝工作提供技術(shù)服務(wù)，必要時(shí)、委派工地代表；d. 服務(wù)代表協(xié)助顧客對于公司產(chǎn)品的交付進(jìn)行清點(diǎn)工作；e. 根據(jù)工地發(fā)生的問題，服務(wù)代表負(fù)責(zé)為客戶提供咨詢服務(wù)；i. 當(dāng)已發(fā)運(yùn)到工地的產(chǎn)品顧客不滿意時(shí)，服務(wù)代表組織按客戶要求進(jìn)行現(xiàn)場修改；j. 服務(wù)代表負(fù)責(zé)工地發(fā)生的質(zhì)量問題（包括顧客反饋的信息）的收集和整理工作，填寫《工地反饋表》并傳真給項(xiàng)目管理；同時(shí)做好《服務(wù)記錄》，項(xiàng)目結(jié)束后歸檔。有關(guān)部門予以配合。2 適用范圍本文件明確工地服務(wù)人員的工作范圍及程序，對于現(xiàn)場發(fā)生的問題的記錄及工地服務(wù)的全過程進(jìn)行控制。 發(fā)運(yùn)文件由成品管理員保存，項(xiàng)目結(jié)束后在三日內(nèi)歸檔。，并負(fù)責(zé)按顧客的要求編制相應(yīng)的裝箱單及發(fā)運(yùn)文件。，由發(fā)運(yùn)員負(fù)責(zé)核查每件成品的鋼印、號牌、油漆等標(biāo)識是否正確，做好發(fā)運(yùn)記錄，內(nèi)容包括：項(xiàng)目名稱、層次、桿件號、數(shù)量（主桿件、栓附件）發(fā)運(yùn)時(shí)間、運(yùn)輸車號并簽名。起重工和行車工應(yīng)通過培訓(xùn)合格后才能上崗并嚴(yán)格按（產(chǎn)品防護(hù)控制程序）的要求進(jìn)行作業(yè)。，記錄進(jìn)、出車輛。，辦理相關(guān)手續(xù)。特殊情況下（如：工地急需）須經(jīng)采運(yùn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才能確定運(yùn)輸方式。否則，不準(zhǔn)許發(fā)運(yùn)?！昂细瘛被蜣k理過“讓步接受”手續(xù)的產(chǎn)品才準(zhǔn)許出廠。存放區(qū)域應(yīng)保證地面平整、干凈；分類碼放、放平放穩(wěn)、防止變形。 貯存。凡有不符或捆、箱包裝不完整的，不準(zhǔn)許入庫。，采運(yùn)部必須核對捆內(nèi)數(shù)量（不含栓附件）、捆（或箱）件件數(shù)、捆（或箱）號，檢查捆（或箱）包裝是否完整。裝箱后必須經(jīng)檢驗(yàn)員抽檢。檢驗(yàn)員作好抽檢記錄，無誤后在《成品入庫單》上簽字。每天必須抽檢且比例規(guī)定為：捆裝——至少30%；箱裝——不少于5件（或組）?！冻善啡霂靻巍酚砂b工和入庫人簽字后報(bào)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。，由生產(chǎn)部入庫人填寫《成品入庫單》。檢驗(yàn)員檢查桿件號、數(shù)量（含栓附件），合格后在《成品報(bào)檢單》上簽字。自檢人簽字后交審核人審核。自檢人清點(diǎn)桿件號、栓附件號和栓附件數(shù)量，填寫《成品報(bào)檢單》并簽字?！獢?shù)據(jù)庫中無檢驗(yàn)記錄的。 成品管理員負(fù)責(zé)清點(diǎn)和核對桿件號、數(shù)量、栓附件、標(biāo)識牌、標(biāo)識色帶的齊全與準(zhǔn)確。入庫單（一式兩份，雙方各一份），按每批分項(xiàng)目、安裝順序、安裝層入庫，成品檢驗(yàn)員和成品管理員分別簽字后才能辦理入庫手續(xù)，然后由成品管理員作微機(jī)處理。對單件（包括栓附件）、捆內(nèi)數(shù)量（不含栓附件）、捆（或箱）件件數(shù)負(fù)責(zé)；對捆（或箱）的號牌、嘜頭及包裝完整性負(fù)責(zé)；對發(fā)運(yùn)的正確性負(fù)責(zé)。作好抽檢記錄。3職責(zé)?！额I(lǐng)料單》《退庫單》《材料出入庫統(tǒng)計(jì)月報(bào)表》《綜合采購計(jì)劃》《焊材烘烤記錄》《材料卡片》《XX盤存表》《綜合庫平面定置平面圖》十五、成品入庫和發(fā)運(yùn)管理規(guī)定 為了避免產(chǎn)品在包裝、入庫和發(fā)運(yùn)過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤，將產(chǎn)品安全完好地交付給顧客，并使其滿足，特制定本規(guī)定。，按照公司辦公用品的使用規(guī)定，由倉庫管理員登帳，領(lǐng)用人簽字即可領(lǐng)用。（主管組長）在《領(lǐng)料單》審批后，倉庫管理員才能發(fā)貨。，儀器儀表（用于計(jì)量）領(lǐng)用時(shí)需測量設(shè)備管理員在《領(lǐng)料單》審批后，倉庫管理員才能發(fā)貨。設(shè)備配件、元器件、儀器儀表、計(jì)量器具等應(yīng)作上油密封防銹保護(hù)措施。 保管與保養(yǎng)，由倉庫管理員繪制《綜合庫平面定置平面圖》。、電器電料由采購員通知設(shè)備工程師當(dāng)場驗(yàn)收，并在《入庫單》上簽字辦理入庫，不合格的要求采購員退換，倉庫管理員不得辦理入庫?！额I(lǐng)料單》簽字后發(fā)貨，焊條數(shù)量一般應(yīng)控制在4小時(shí)工作用量。、牌號、批號分別存放在低溫烘箱中待用。：，烘箱上的測溫表應(yīng)定期校驗(yàn)，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。應(yīng)先進(jìn)廠先投放，避免過期失效。，對劇毒易爆物品應(yīng)采取特別措施加以防護(hù)。材料管理員應(yīng)在二天內(nèi)填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》并與質(zhì)量證明文件一起交材料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，材料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并在《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》上簽字認(rèn)可后方可使用，未經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)不得隨意發(fā)放使用。、油漆的入庫、b、d 。、油漆、生產(chǎn)消耗品、工具、勞保用品、辦公用品等合理儲備，由計(jì)劃員負(fù)責(zé)平衡庫存，編制《綜合采購計(jì)劃》，采運(yùn)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行?，F(xiàn)采用《金蝶財(cái)務(wù)軟件》進(jìn)行帳務(wù)管理，所有記賬要求及單據(jù)填寫均滿足《金蝶》軟件要求即可。，輔以封面。、匯總、裝訂與保管、領(lǐng)料單、退庫單等各種單據(jù)的編寫規(guī)定為姓名+8位數(shù)。、裝訂與保管 材料帳務(wù)以為電子版本代替手工作帳。，凡有剩余的材料，須在提料計(jì)劃單備注欄上注明余料的長度和件數(shù)，雙方在《提料計(jì)劃》上簽字認(rèn)可后才可領(lǐng)取。，需采運(yùn)部經(jīng)理審批后，才能發(fā)放。 ，編制《提料計(jì)劃》，并及時(shí)交給材料管理員。，材料管理員應(yīng)對其表面銹蝕態(tài)況進(jìn)行目測，若對表面質(zhì)量有疑問，要進(jìn)行二次報(bào)檢，其檢驗(yàn)程序按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。，碼放整齊，確保材料不變形、不丟失。，還應(yīng)對材料規(guī)格、材質(zhì)、項(xiàng)目加以標(biāo)記，以示區(qū)別。5. 清點(diǎn)、核對品種、規(guī)格、重量、數(shù)量的符合性，其理論計(jì)算誤差應(yīng)控制在允許范圍內(nèi)。不合格的按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4. 由材料管理員對采購材料的數(shù)量、規(guī)格、品種進(jìn)行驗(yàn)收合格及鋼材表面狀態(tài)核查符合后，可辦理入庫手續(xù)。，應(yīng)對材料進(jìn)行以下驗(yàn)證：2. 驗(yàn)證該批材料是否由合格供方所提供。，并由材料檢驗(yàn)員配合。：焊條、焊絲、油漆、焊劑、稀釋劑等。4. 工作程序、輔料庫，每個(gè)庫房均設(shè)置了倉庫管理員崗位，其工作質(zhì)量由采運(yùn)部負(fù)責(zé)人檢查與考核。5 記錄 《丟失、損壞和不適用記錄》 《顧客提供產(chǎn)品不符合報(bào)告》十四、倉庫管理規(guī)定1目的 為了對物資進(jìn)行有效控制，以保證公司正常生產(chǎn)和物資貯存質(zhì)量，特制定本規(guī)定。 對驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，搬運(yùn)、貯存以及生產(chǎn) 加工過程中發(fā)生丟失、損壞產(chǎn)品，責(zé)任人應(yīng)及時(shí)填寫“丟失、損壞和不適 用記錄”并及時(shí)通報(bào)采運(yùn)部，由采運(yùn)部及時(shí)與顧客聯(lián)系，協(xié)商解決方法。，由采運(yùn)部負(fù)責(zé)采取隔離措施，并由 發(fā)現(xiàn)不符合產(chǎn)品的部門填寫顧客提供產(chǎn)品不符合報(bào)告?zhèn)魉徒o項(xiàng)目管理 員，由其負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商解決。，按要求組織接收、登帳、通知驗(yàn)證、辦理 入庫、保管與發(fā)放；驗(yàn)證由質(zhì)量部具體負(fù)責(zé)。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證。3 職責(zé) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)就顧客提供產(chǎn)品的有關(guān)事宜與顧客聯(lián)絡(luò)。適用于對顧客提供的產(chǎn)品、設(shè)備、設(shè)施和知識產(chǎn)權(quán)等的控制?！案戒汢” ：進(jìn)廠物資的檢驗(yàn)具體執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控程序》。、結(jié)算及審批按財(cái)務(wù)部制定的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。、對特大件和貴重物資的轉(zhuǎn)運(yùn)應(yīng)采取措施，確保物資安全進(jìn)廠。 設(shè)備的采購過程。對同一規(guī)格，數(shù)量在30噸以下的零星材料經(jīng)采購運(yùn)輸部負(fù)責(zé)人審批后，直接實(shí)行議價(jià)現(xiàn)貨采購，可不簽采購合同，特殊情況下的采購可經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可直接實(shí)施采購。重要設(shè)備配件、工具、勞保用品等一般要簽訂供貨協(xié)議和采購合同。急購件申請由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，一式兩份，雙方各執(zhí)一份，由采購員實(shí)施采購。為了確保采購質(zhì)量，各部應(yīng)配合做好以下工作：《請購單》的部門應(yīng)清楚、準(zhǔn)確地填寫物資的名稱、品種規(guī)格、重量、數(shù)量、使用日期及其它質(zhì)量要求等，重要物資依據(jù)技術(shù)部制定的《XX項(xiàng)目采購定額或預(yù)提單》實(shí)施采購；，應(yīng)提供圖紙、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)資料，并由技術(shù)部經(jīng)理對其準(zhǔn)確有效性和完整齊全性加以確認(rèn)、簽字；，編制采購計(jì)劃，采購運(yùn)輸部負(fù)責(zé)人審核，簽訂采購合同后，由采購員實(shí)施采購。月度工作計(jì)劃進(jìn)行編制。 4 工作程序，通過匯總、平衡編制而成，采購計(jì)劃的編制、報(bào)批、采購合同簽訂與管理、采購與儲運(yùn)等工作由采購運(yùn)輸部負(fù)責(zé)歸口，采購運(yùn)輸部經(jīng)理對采購質(zhì)量負(fù)責(zé)。2 適用范圍本規(guī)定適用于自購、外協(xié)和外擴(kuò)產(chǎn)品的控制。異形余料最好有圖形。每月對使用余料的數(shù)量統(tǒng)計(jì)報(bào)公司。否則須經(jīng)倉庫主管批準(zhǔn)后發(fā)放。同時(shí)做好臺賬，做到賬實(shí)相符。遇特殊情況須辦理特殊接收，由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理接收手續(xù)，并做好放行接收標(biāo)示。采運(yùn)部收到技術(shù)部的排料文件和后期材料預(yù)提或定額后，根據(jù)排料表上的余料匯總表作余料使用計(jì)劃，分發(fā)生產(chǎn)部（自制）、項(xiàng)目部（外包）。 采運(yùn)部在發(fā)料時(shí)嚴(yán)格按項(xiàng)目定額發(fā)放，多發(fā)或少發(fā)要按項(xiàng)目登記，便于結(jié)算或考核。外擴(kuò)廠退料時(shí)事先必須有退料計(jì)劃并告知相關(guān)部門，裝車時(shí)要碼放整齊，按14以下、1623050、50以上厚度分層碼放，必要時(shí)適當(dāng)包裝，便于吊運(yùn)。 計(jì)劃外擴(kuò)的產(chǎn)品，項(xiàng)目部策劃時(shí)盡量要求外擴(kuò)廠自行購買材料（除特殊材料外，如正火、Z1板厚50mm以上的）。對于全是小板退料時(shí)，生產(chǎn)部需要用大板或箱子碼放余料，以便吊運(yùn)。 生產(chǎn)部一般情況盡量不要退料；確實(shí)需要退料時(shí)，要編制退料計(jì)劃和退料清單。抽條余料編號按排料圖執(zhí)行。 SDYQ的余料必須由操作者標(biāo)注板厚、長度、寬度、材質(zhì)，余料編號。不能預(yù)先排料的材料，生產(chǎn)部做好標(biāo)識后作為余料按計(jì)劃退料。，BH型鋼和相應(yīng)截面的型鋼可以互相代用，工藝員根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃的要求，在編制相應(yīng)工藝文件時(shí)，直接使用代用材料。當(dāng)材料增重500kg，而且顧客不認(rèn)可增重部分的加工費(fèi)和材料費(fèi)時(shí)，采購部要報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)在代用表上簽字批準(zhǔn)后方可代用。，由采購運(yùn)輸部填寫《材料代用表》，工藝人員審核決定是否代用，必要時(shí)與設(shè)計(jì)單位協(xié)商，待設(shè)計(jì)單位同意后，在工藝表中直接使用代用材料，但要注明被代用規(guī)格。 對于顧客提供的原材料，由于損壞、丟失等自身原因造成的缺料，由生產(chǎn)部提出書面代用申請，工藝人員向顧客提出缺料清單和擬代用料規(guī)格，闡明產(chǎn)生缺料的原因，待顧客同意代用后，將代用方案和相關(guān)修改內(nèi)容以內(nèi)部通知單形式下發(fā)各部門。4工作程序 原輔材料的代用 由于顧客供料短缺，需使用代用材料時(shí)，工藝員應(yīng)首先向顧客提出缺料清單和擬代用料規(guī)格或原材料編號，闡明產(chǎn)生缺料的原因，待顧客同意代用后，在工藝表中直接使用代用材料，但要注明被代用規(guī)格。3職責(zé) 原輔材料的代用由相關(guān)部門提出，由技術(shù)部審核批準(zhǔn)。 5 記錄 工裝使用臺帳 工裝標(biāo)識卡 工裝維修計(jì)劃 工裝報(bào)廢通知單 工裝定期檢查卡 十一、原輔材料代用及余料管理規(guī)定1目的加強(qiáng)對原輔材料的代用的控制與管理，加強(qiáng)對余料的管理與使用，降低成本。 專用檢具的領(lǐng)用、維護(hù)和保管、報(bào)廢及定期檢驗(yàn)按《測量設(shè)備管理規(guī)定》的要求進(jìn)行管理。 e 能保證原設(shè)計(jì)和精度。 c 夾緊裝置，夾緊工件牢固。 附完好標(biāo)準(zhǔn) a 每套工裝所有零件必須齊全，不得有損壞或缺件。 ，須報(bào)請質(zhì)量工程師復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果填入工裝定期檢查卡。 報(bào)廢的工裝，由質(zhì)量工程師填寫工裝報(bào)廢通知單，一式4份（生產(chǎn)部，技術(shù)部、質(zhì)量部、綜合管理部各1份）。 工裝的報(bào)廢 因操作不當(dāng)或保管不慎或長期磨損而損壞，已無法修復(fù)的工裝可以決定報(bào)廢。 凡需維修的工裝，由質(zhì)量部提前通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)量部的要求提出報(bào)檢清單，質(zhì)量部檢驗(yàn)后需維修的清單分別提交技術(shù)部、生產(chǎn)部，技術(shù)部根據(jù)清單及當(dāng)時(shí)項(xiàng)目執(zhí)行情況提出工裝維修計(jì)劃，一式3份（生產(chǎn)部1份，技術(shù)部1份，質(zhì)量部1份），原則上工裝由生產(chǎn)部維修。如因工作不慎損壞或丟失零件，應(yīng)向管理員說明原因并由其向生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人報(bào)告，確保及時(shí)處理解決。使用中嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，先進(jìn)行調(diào)整試驗(yàn)，后進(jìn)行加工操作。 工裝要分類、定置管理，并統(tǒng)一編號、建立工裝使用臺帳，記載工裝使用記錄及維修記錄。 工裝領(lǐng)用、維護(hù)與保管 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)鉆模等工裝的領(lǐng)用、維護(hù)與保管。每次下發(fā)制作通知時(shí)，與標(biāo)準(zhǔn)鉆模一樣，均建立相應(yīng)編號及數(shù)據(jù)庫,并在工裝表面打上鋼印或做好油漆標(biāo)識,且須專人管理，統(tǒng)籌調(diào)配。如：M1124140755，編號參數(shù)含義詳見《工藝技術(shù)管理辦法》。 經(jīng)過檢驗(yàn)合格的工裝由質(zhì)量工程師填寫工裝定期檢查卡，采購員辦理入庫手續(xù)，不合格的工裝由采購員負(fù)責(zé)與加工單位聯(lián)系，作返修或重新制作處理。 制作加工 采運(yùn)部按《采購管理規(guī)定》規(guī)定選擇加工單位，以確保其質(zhì)量和交貨期滿足規(guī)定要求。 4 工作程序 設(shè)計(jì)、工藝編制 鉆模等工裝的設(shè)計(jì)圖樣、加工工藝和操作規(guī)程的編制由技術(shù)部結(jié)構(gòu)工藝員按《工藝技術(shù)管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行，需要外協(xié)加工時(shí)，由采運(yùn)部負(fù)責(zé)聯(lián)系加工單位。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)鉆模等工裝的建帳、編號、標(biāo)識和維護(hù)保養(yǎng)。 3 職責(zé) 結(jié)構(gòu)工藝員負(fù)責(zé)鉆模等工裝的設(shè)計(jì)和工藝編制。1. 記錄 監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 監(jiān)視和測量設(shè)備領(lǐng)用單 監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定通知單 監(jiān)視和測量設(shè)備報(bào)廢單2. 附錄：附錄A（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）監(jiān)視和測量設(shè)備清單序號 監(jiān)視和測量設(shè)備清單A類監(jiān)視和測量設(shè)備清單1.涂層測厚儀2.超聲波\探傷儀3.測溫儀B類監(jiān)視和測量設(shè)備清單一．電流表、電壓表（電