【正文】 。l 采購(gòu)經(jīng)辦人員填寫(xiě)《供應(yīng)商信息修改申請(qǐng)表》l 是否含財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、通知財(cái)務(wù)。l 建入系統(tǒng)歸檔。樣品必須經(jīng)過(guò)品保及技術(shù)確定簽字填寫(xiě)《材料確認(rèn)書(shū)》。12 供應(yīng)商檔案創(chuàng)建流程(流程編號(hào)：永冠采012；流程名稱(chēng)：設(shè)備采購(gòu)流程)執(zhí)行單位流程圖作業(yè)說(shuō)明及表單 Y N是否一次性供應(yīng)商主管審批填寫(xiě)供應(yīng)商主擋申請(qǐng)單供應(yīng)商評(píng)估流程業(yè)務(wù)需要采購(gòu)部采購(gòu)/品保/技術(shù)采購(gòu)采購(gòu)主管采購(gòu)建立檔案系統(tǒng)歸檔 Yl 新產(chǎn)品新材料的需求，更換供應(yīng)商的需求，其他需求。l 經(jīng)考核后由品保部門(mén)主導(dǎo)進(jìn)行供應(yīng)商輔導(dǎo)，連續(xù)3個(gè)月仍無(wú)有效改善，則取消此供應(yīng)商資格。l 供應(yīng)商樣品必須經(jīng)過(guò)品保及技術(shù)確定簽字填寫(xiě)《材料確認(rèn)書(shū)》通過(guò)簽定，方可建立檔案系統(tǒng)，未通過(guò)則確定是否需要重新打樣確認(rèn)。10 供應(yīng)商評(píng)審流程(流程編號(hào)：永冠采010；流程名稱(chēng)：設(shè)備采購(gòu)流程)執(zhí)行單位流程圖作業(yè)說(shuō)明及表單技術(shù)/品保填寫(xiě)確認(rèn)書(shū) 結(jié)束評(píng)估 Y N Y確定價(jià)格重復(fù)打樣結(jié)果 Y Y詢(xún)議價(jià)打樣 N N是否符合公司需求是否批準(zhǔn)新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)采購(gòu)采購(gòu)/品管/技術(shù)采購(gòu)/品管/技術(shù)采購(gòu)/品管/技術(shù)采購(gòu)/品管/技術(shù)采購(gòu)采購(gòu)供應(yīng)商檔案創(chuàng)建流程結(jié)束評(píng)估Nl 新供應(yīng)商信息搜集及部分供應(yīng)商初次拜訪(fǎng)。原流程中，先由供應(yīng)商提出付款請(qǐng)求，我方再進(jìn)行相應(yīng)的核對(duì)，缺乏對(duì)采購(gòu)物資統(tǒng)計(jì)工作及付款的整體掌握。168。原流程中，主要由采購(gòu)副總負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商的付款請(qǐng)求，通知財(cái)務(wù)進(jìn)行付款。168。由于公司對(duì)一些重要的原輔材料物資、外購(gòu)毛胚件、外協(xié)產(chǎn)品等都與定點(diǎn)供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，一般情況下，日常采購(gòu)時(shí)并不立即付款，而是定期結(jié)算貨款。（2） 采購(gòu)請(qǐng)付款流程調(diào)整前后比較分析168。物資入庫(kù)信息10. 財(cái)務(wù)部在發(fā)票、付款通知和物資入庫(kù)信息的基礎(chǔ)上，對(duì)付款進(jìn)行財(cái)務(wù)上的審核。發(fā)票9. 采購(gòu)調(diào)度或倉(cāng)庫(kù)保管員提供物資入庫(kù)信息，供財(cái)務(wù)核對(duì)。7. 如款項(xiàng)已到期，且符合付款條件，相應(yīng)授權(quán)的采購(gòu)主管應(yīng)在付款憑證上簽字，通知財(cái)務(wù)可以付款。5. 對(duì)于供應(yīng)商審核確認(rèn)的對(duì)帳單，相應(yīng)授權(quán)的采購(gòu)主管人員根據(jù)合同約定的付款日期和其它情況，進(jìn)行審核是否或何時(shí)付款。產(chǎn)生對(duì)帳單3. 相應(yīng)授權(quán)的采購(gòu)主管人員對(duì)此對(duì)帳單進(jìn)行審核。生產(chǎn)各種設(shè)備及技術(shù)文檔9 采購(gòu)請(qǐng)付款流程 采購(gòu)請(qǐng)付款流程圖 采購(gòu)請(qǐng)付款流程圖說(shuō)明（1） 采購(gòu)請(qǐng)付款流程說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1. 采購(gòu)調(diào)度掌握各定點(diǎn)供應(yīng)商的物資采購(gòu)入庫(kù)信息，每月或定期統(tǒng)計(jì)定點(diǎn)供應(yīng)商入料明細(xì)。生產(chǎn)合同5. 財(cái)務(wù)部按合同約定及執(zhí)行情況進(jìn)行付款。這里主要是考慮到設(shè)備采購(gòu)的技術(shù)含量較高，采購(gòu)部門(mén)難以獨(dú)立完成，因此，需其它部門(mén)配合進(jìn)行。生產(chǎn)設(shè)備申購(gòu)單2. 相關(guān)具有決策權(quán)限人員對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行討論，協(xié)商解決方案，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核確認(rèn)。13. 采購(gòu)員憑發(fā)票、入庫(kù)證明、經(jīng)審批的采購(gòu)單至財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。11. 辦公用品保管員對(duì)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。9. 質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)的辦公用品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。7. 采購(gòu)員至財(cái)務(wù)借款或開(kāi)具支票以進(jìn)行采購(gòu)付款。5. 填制辦公用品采購(gòu)單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。產(chǎn)生辦公用品申購(gòu)單3. 由總經(jīng)辦主任或相應(yīng)授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。7 辦公用品采購(gòu)流程 辦公用品采購(gòu)流程圖 辦公用品采購(gòu)流程圖說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1. 總經(jīng)辦辦公用品保管員提出采購(gòu)需求。電腦實(shí)時(shí)反映庫(kù)存信息15. 采購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握五金倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。13. 五金倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。11. 質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)的五金件質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。10. 采購(gòu)員付款，與供應(yīng)商落實(shí)采購(gòu)，跟蹤采購(gòu)物資的進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫(kù)。產(chǎn)生五金件采購(gòu)單8. 根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購(gòu)主管進(jìn)行審批。產(chǎn)生五金件申購(gòu)單6. 采購(gòu)員向供應(yīng)商詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，確定供應(yīng)商及價(jià)格。4. 五金倉(cāng)庫(kù)保管員定時(shí)向采購(gòu)調(diào)度報(bào)五金件的庫(kù)存情況。根據(jù)訂單測(cè)算2. 生產(chǎn)計(jì)劃部填制五金件配貨單，內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。也有利于后續(xù)的付款工作。 調(diào)整之二：增加采購(gòu)調(diào)度環(huán)節(jié)。通過(guò)調(diào)整，強(qiáng)化了對(duì)外購(gòu)毛胚件申購(gòu)的審核，使得申購(gòu)單外購(gòu)毛胚件數(shù)量更為合理，一方面有助于防止過(guò)多的外購(gòu)，造成生產(chǎn)能力的浪費(fèi)；另一方面有助于防止自身的生產(chǎn)任務(wù)過(guò)重，造成不能按時(shí)完成訂單的生產(chǎn)，影響交付。（2） 外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程調(diào)整前后比較分析168。10. 驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù)并辦理登記手續(xù)，入庫(kù)物資信息輸入電腦。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)8. 制造車(chē)間中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。6. 定點(diǎn)供應(yīng)商備貨，接到采購(gòu)?fù)ㄖ⒓窗才派a(chǎn)及送貨。參考與供應(yīng)商的長(zhǎng)期合同4. 實(shí)際向供應(yīng)商采購(gòu)的外購(gòu)毛胚件清單向采購(gòu)調(diào)度備案5. 生產(chǎn)計(jì)劃部直接與供應(yīng)商落實(shí)采購(gòu)，跟蹤采購(gòu)物資的進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫(kù)。3. 通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審，由采購(gòu)副總、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定外購(gòu)毛胚件的定點(diǎn)供應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購(gòu)副總審核確定）并建立長(zhǎng)期密切的合作關(guān)系。5 外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程 外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程圖 外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程圖說(shuō)明（1） 外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1. 生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單，測(cè)算外購(gòu)毛胚件需求，填制外購(gòu)毛胚件申購(gòu)單。調(diào)整后的流程為：由采購(gòu)調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)副總審核后的申購(gòu)單執(zhí)行采購(gòu)。 調(diào)整之三：采購(gòu)執(zhí)行人員的調(diào)整。 調(diào)整之二：增加了生產(chǎn)副總審核這一環(huán)節(jié)，使得申購(gòu)的數(shù)量更為科學(xué)、準(zhǔn)確，同時(shí)也加強(qiáng)了對(duì)申購(gòu)的控制。同時(shí)，更清晰地界定了采購(gòu)調(diào)度、倉(cāng)庫(kù)保管員、生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)的職責(zé)。調(diào)整后流程為：生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定外協(xié)外購(gòu)配貨單，由采購(gòu)調(diào)度據(jù)此填制外協(xié)外購(gòu)申購(gòu)單。 調(diào)整之一：申購(gòu)人員發(fā)生調(diào)整。登記收、發(fā)、存日記帳11. 采購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購(gòu)。根據(jù)采購(gòu)調(diào)度提供的商標(biāo)條、手提籃申購(gòu)清單9. 質(zhì)檢員或倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的，立即通知采購(gòu)調(diào)度，并由采購(gòu)調(diào)度對(duì)其進(jìn)行處理。7. 質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)的商標(biāo)條、手提籃等的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。參考與供應(yīng)商的長(zhǎng)期合同5. 采購(gòu)調(diào)度直接與供應(yīng)商落實(shí)采購(gòu)，跟蹤采購(gòu)物資的進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫(kù)。產(chǎn)生外協(xié)外購(gòu)申購(gòu)單3. 生產(chǎn)副總對(duì)申購(gòu)數(shù)量、品種等進(jìn)行審核。4 商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程 商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程圖 商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程圖說(shuō)明（1） 商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1. 生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單測(cè)算所需商標(biāo)條、手提籃等的需要，填制外協(xié)外購(gòu)配貨單。 流程調(diào)整之四：增加了質(zhì)檢環(huán)節(jié)。通過(guò)調(diào)整，雖然表面上看環(huán)節(jié)是增多了，但考慮到實(shí)際操作中這部分的工作量并不是很大，處理時(shí)間較短，并不會(huì)影響到流程的執(zhí)行；相反，有助于加強(qiáng)采購(gòu)系統(tǒng)對(duì)塑粉藥水采購(gòu)的控制，降低浪費(fèi)，控制成本。原流程為：公司與定點(diǎn)供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同，日常采購(gòu)時(shí)由外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員將申購(gòu)單直接發(fā)給供應(yīng)商，實(shí)施采購(gòu)。168。 流程調(diào)整之二：增加采購(gòu)調(diào)度這個(gè)崗位節(jié)點(diǎn)，由采購(gòu)調(diào)度作為生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)的接口，科學(xué)地界定采購(gòu)流程的邊界，加強(qiáng)了采購(gòu)需求的監(jiān)控，還進(jìn)一步疏通了采購(gòu)信息的流通渠道。通過(guò)調(diào)整，可以更為科學(xué)地確定塑粉藥水的需求量，不僅有利于成本控制，而且使生產(chǎn)系統(tǒng)和采購(gòu)系統(tǒng)的流程邊界的界定更為合理，同時(shí)加快了需求信息迅速轉(zhuǎn)化為采購(gòu)信息的進(jìn)程。原流程為：外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員在庫(kù)存降到一定程度時(shí)向制造二部經(jīng)理匯報(bào)，制造二部經(jīng)理大致估算塑粉藥水的需求量，協(xié)助外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員填制塑粉藥水申購(gòu)單。（2） 塑粉藥水采購(gòu)流程調(diào)整前后比較分析168。根據(jù)采購(gòu)調(diào)度提供的塑粉藥水申購(gòu)清單13. 驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù)并辦理登記手續(xù)。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購(gòu)。根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)11. 質(zhì)檢員或倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的塑粉藥水，立即通知采購(gòu)員，并由采購(gòu)員對(duì)其進(jìn)行處理。必要時(shí)包括協(xié)調(diào)安排車(chē)輛運(yùn)輸。產(chǎn)生塑粉藥水采購(gòu)單8. 根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購(gòu)主管進(jìn)行審批。產(chǎn)生塑粉藥水申購(gòu)單6. 通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審，由采購(gòu)副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定塑粉藥水定點(diǎn)供應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購(gòu)副總審核確定）并建立長(zhǎng)期密切的合作關(guān)系。過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副總審批4. 外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員定時(shí)向采購(gòu)調(diào)度報(bào)塑粉藥水的庫(kù)存情況。訂單，生產(chǎn)計(jì)劃2. 采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算噴涂工序?qū)λ芊鬯幩男枨髷?shù)量，填制塑粉藥水需求清單，內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。對(duì)于新增的采購(gòu)調(diào)度崗位，要求其不僅能夠根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算出各類(lèi)原材料的需求量，而且還要全面掌握原材料物資的庫(kù)存信息，根據(jù)原材料需求信息及各項(xiàng)物資的安全儲(chǔ)備量，編制申購(gòu)單。168。調(diào)整后的流程：由生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定出相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃，由采購(gòu)部采購(gòu)調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算出原輔材料需求量報(bào)采購(gòu)副總審批（過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副總審批），由采購(gòu)調(diào)度結(jié)合庫(kù)存情況編制申購(gòu)單。 流程調(diào)整之一：調(diào)整原輔材料需求確定