【正文】 公司 召集 各部負(fù)責(zé)人對該梯工程技術(shù)質(zhì)量進行總體評定，并決定竣工驗收事項。執(zhí)行《文件資料管理控制程序》《記錄管理程序》。 公司對整機驗收合格后，整理該電梯的所有技術(shù)文件，檢測記錄，施工方案，作業(yè)指導(dǎo)書等交工程技術(shù)部，整理歸檔。嚴(yán)禁質(zhì)量和安全性能不合格的設(shè)備用于施工工地。 新采購的施工設(shè)備必須對照產(chǎn)品的說明，并依據(jù)相應(yīng)的國家技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)進行質(zhì)量檢驗。 腳手架材料的選擇和質(zhì)量，安裝的質(zhì)量檢驗及要求應(yīng)依據(jù)國家有關(guān)腳手架安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或公司的施工安全手冊要求； 起重吊裝器具，包括：手拉葫蘆、滑輪或滑輪組、建筑卷揚機、扣環(huán)、吊索具等的安裝，必須依據(jù)相應(yīng)的國家安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或施工安全手冊進行實地的檢測檢驗，確保公司安全可靠使用。經(jīng)總工審核簽字后，蓋章，方可進行交換工作。 返工 電梯檢測完畢，驗收人員應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的不合格項目或其它有關(guān)的質(zhì)量問題，按《不合格品控制程序》進行整改，直至經(jīng)復(fù)檢達到驗收標(biāo)準(zhǔn)為止。（合格、不合格）驗收報告 中有“※”的有一項不合格，整臺電梯評定為安裝改造維修質(zhì)量不合格。 按公司電梯或自動扶梯驗收標(biāo)準(zhǔn)實檢測，檢測數(shù)據(jù)應(yīng)如實填寫“電梯安裝改造維修報告”“自動扶梯安裝改造維修驗收報告”上，并與自驗記錄逐項核對，誤差較大時追加檢測一次。 驗收人員遇到下列情況之一的，有權(quán)拒絕驗收； a）安裝、改造、維修工程負(fù)責(zé)人不在現(xiàn)場； b）電梯安裝、改造、維修或調(diào)試尚未結(jié)果，電梯不完好； c）電梯安裝改造維修調(diào)試已完成，但尚未進行自檢、互檢、無“電梯安裝改造維修驗收報告”； d）安裝改造、維修組只留一人或留下人員無法配合驗收人員 共同驗收。 驗收人員準(zhǔn)備工作 a）負(fù)責(zé)的驗收的人員必須攜帶好電梯驗收報告 、返修通知等驗收用資料； b）驗收人員隨身攜帶必備的檢測器具，儀表及常用工具等； 驗收 索取該工程的“電梯安裝、改造、維修、重大驗收報告”，了解安裝、改造、維修施工隊自檢、互檢的質(zhì)量狀況及返修情況。 b）按“電梯安裝改造維修驗收報告”自檢欄要求，已做好自檢工作。 （ 3）對電梯施工必須使用的設(shè)備在使用前或按公司規(guī)定定期進行質(zhì)量和安全檢驗，保證施工中安全使用。 檢驗的種類 （ 1）電梯安裝改造維修的各個分項應(yīng)進行過程檢驗，并隨時填寫檢驗報告，不允許以后補填；電梯整機應(yīng)進行全面質(zhì)量檢驗。 質(zhì)量檢驗和自檢的人員 （ 1）負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗和自檢的人員必須熟悉國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，電梯安裝改造維修驗 收規(guī)范、設(shè)備的安全質(zhì)量驗收要求和相關(guān)作業(yè)如腳手架安裝、 起重作業(yè)等的國家驗收標(biāo)準(zhǔn)； （ 2）負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗的人員應(yīng)學(xué)習(xí)和熟悉檢測工藝和作業(yè)指導(dǎo)書指定的質(zhì)檢方法； （ 3）正確使用檢測儀器儀表和檢測器具、量具，檢測器具、量具應(yīng)保證在有效計量使用期內(nèi)； （ 4）在質(zhì)量檢測中執(zhí)行安全、文明操作規(guī)程，避免發(fā)生安全事故； （ 5）認(rèn)真如實作好施工自檢、復(fù)檢記錄，記錄要清晰，字跡清楚，字體工整，并妥善保管，整機施工完畢，各自檢、復(fù)檢記錄要整理歸入 該梯的質(zhì)量檔案； 自檢不合格的，不準(zhǔn)進行復(fù)檢，復(fù)檢不合格的，不得向上級要求質(zhì)量檢測驗收； 檢驗不合格的工序要及時整改，不 得進入下道工序，不作回頭工。對特別工序編制作業(yè)指導(dǎo)書 中應(yīng)包含質(zhì)檢方法標(biāo)準(zhǔn)要求等內(nèi)容。對最終的產(chǎn)品質(zhì)量或使用安全性能負(fù)責(zé)。 電梯安裝改造維修施工組 電梯安裝改造維修施工組各成員是施工施工過程中自檢的具體實施人，對電梯安裝改造維修的各道工序和工作內(nèi)容，實施具體檢測、對檢測結(jié)果負(fù)責(zé)； 施工組組長 施工組組長是復(fù)檢人，對施工組員的自檢進行復(fù)檢，驗證及糾正施工隊員檢測失誤，對復(fù)檢結(jié)果負(fù)責(zé)。 ，并由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)解釋。 公司 各部門和員工要認(rèn)真履行職責(zé)，切實加強電梯安裝改造維修各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理和監(jiān)控，確保各環(huán)節(jié)、各工序、各項工作的高質(zhì)量，以達到公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。 屬于質(zhì)量事故的，管理者代表和相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人必須在現(xiàn)場進行調(diào)查、處理、采取措施進行整改，對整改結(jié)果進行評估。 一般質(zhì)量問題，由質(zhì)檢員監(jiān)督施工班組，整改并再驗收； 重大質(zhì)量問題，必須及時報告工程技術(shù)部和質(zhì)量安全部，由兩職能部門迅速派人到達現(xiàn)場，對質(zhì)量 問題、發(fā)生的原因、損失大小等進行判斷和分析，提出解決的措施和 辦法，預(yù)測對電梯的使用、安全性等的影響。 在保修期內(nèi)的電梯質(zhì)量檢驗和質(zhì)量控制，由原施工班組負(fù)責(zé)，重大的質(zhì)量問題由工程技術(shù)部和質(zhì)量安全部共同負(fù)責(zé)處理。 電梯安裝改造維修施工完畢，要清理施工現(xiàn)場，打掃環(huán)境衛(wèi)生，按國家要求，備齊文件資料，存檔質(zhì)量檢驗記錄和自檢報告。 施工中的不合格品，必須進行整改和糾正，班組長要按整改意見進行改正，并再次驗收，直到合格后方可進入下道工序。記錄要求完整、清晰，不得有涂改。有不合格的應(yīng)按照《不合格控制程序》的規(guī)定，更換不合格電梯部件或由土建施工方對土建進行整改。 施工前，工程技術(shù)部應(yīng)編制符合電梯安裝改造維修要求的施工組織方案；對施工班組，要按照施工班組上報的施工備案表，對施工人員、施工工器具、檢測 器具和三級安全教育情況進行核查，避免有不實的情況出現(xiàn)； 嚴(yán)格按照國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制施工工藝及工程施工方案，并按規(guī)定要求施工；施工班組的各項工序施工活動要有記錄，并保證對施工的各個工序和施工質(zhì)量具有可追溯性。 （ 3）公司工程技術(shù)部對材料設(shè)備室進行質(zhì)量監(jiān)控，審查審批材料設(shè)備計劃，監(jiān)控和審核制度執(zhí)行。 （ 2）公 司對質(zhì)量安全部、工程技術(shù)部貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量體系和程序進行監(jiān)控。在各自分管的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，配合上級監(jiān)察部門的監(jiān)察，并進行整改，未實行整改或整改不力，效果不明并影響安全和質(zhì)量的要追究部門責(zé)任。 公司：對電梯的安裝改造維修的質(zhì)量和安全、技術(shù)性能負(fù)全責(zé) ，公司法人代表是質(zhì)量和安全的第一責(zé)任人，總經(jīng)理每年對公司的管理制度，質(zhì)量保證體系進行一次全面的評審，根據(jù)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和實際工程 驗收監(jiān)控結(jié)果，對質(zhì)量體系管理制度進行修訂整理，領(lǐng)導(dǎo)制定質(zhì)量目標(biāo)，完善質(zhì)量管理體系，使之更有效的運作。 班組質(zhì)檢與質(zhì)量安全部專職質(zhì)檢結(jié)論不一致時，以質(zhì)量安全部質(zhì)檢結(jié)果為準(zhǔn)。質(zhì)檢不合格的，必須進行整改，直到合格為止。 施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、施工工藝、檢驗規(guī)程等技術(shù)文件應(yīng)按國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范編制，并嚴(yán)格執(zhí)行審核、審批手續(xù)，切實保證技術(shù)文件的質(zhì)量和正確。 施工用的檢測設(shè)備，量具和測試設(shè)備應(yīng)具有產(chǎn)品合格證，經(jīng)法定部門鑒定、計量，且在檢定有效期內(nèi)使用。 公司應(yīng)與制造單位簽訂有關(guān)合同或協(xié)議，保證得到必要額的技術(shù)指導(dǎo)合作與備品配件的供應(yīng)，或保障設(shè)備滿足相應(yīng)的安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。 電梯安裝改造維修前，應(yīng)與電梯制造單位簽署安裝改造維修委托合同。凡有違反上述規(guī)定，玩忽職守，造成資料不完全、丟失、損壞、擅自借出等造成電梯安裝改造維修缺少原始資料，無法工作或電梯安裝改造維修歷史無法追溯，影響質(zhì)量問題或事故調(diào)查的，將依據(jù)《質(zhì)量和安全獎懲制度》和相關(guān)規(guī)定予以處罰或處理。 各級檔案人員要認(rèn)真提高檔案管理水平，逐步把檔案工作納入規(guī)范化、制度化管理。 借閱檔案必須辦理借閱登記手續(xù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還，任何人不得隨意拿取檔案資料，歸還時應(yīng)完好無缺。 電梯安裝、改造、維修檔案要一梯一案，分類管理，建立電梯安裝、改造、維修檔案臺帳，按檔案管理辦法搞好檔案管理。檔案柜內(nèi)要放置防潮、防腐劑，檔案柜架按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)配備。 電梯安裝 改造維修后所有資料應(yīng)在電梯交付使用后 5 日內(nèi)整理歸檔；屬于日常維護保養(yǎng)的電梯，其所有資料應(yīng)在每年末整理歸檔。 3 資料的歸檔 電梯安裝、改造、維修、重大維修后下列資料應(yīng)歸檔： 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 監(jiān)管部門批準(zhǔn)的電梯安裝、改造、重大維修開工審批表； 電梯安裝、改造、維修、重大維修合同書，委托證明書，用戶提出電梯安裝改造維修、大修的具體項目和要求的證明文件； 電梯安裝、改造、維修、大修施工組長方案及審核、審批手續(xù)證明、圖紙與技術(shù)資料； 電梯安裝、改造、維修、大修專項施工工藝、作業(yè)指導(dǎo)書； 電梯安裝、改造、維修、大修所用器件、備品清單和質(zhì)量證明及合格證； 使用單位同意電梯改造、維修、大修中更換主要部件的證明材料； 工程技術(shù)部對電梯安裝、改造、維修調(diào)試記錄和更改； 質(zhì)量安全部對安裝、改造、維修、大修后電梯整機檢測檢驗報告； 電梯安裝、改造、維修、大修中事故記錄與處理報告； 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)檢部門的竣工監(jiān)檢報告； 進場施工備案表、施工來往信函、通知、申請、施工日志，安全檢查記錄 ，施工組過程自檢記錄，復(fù)檢記錄及施工各種記錄和文字說明等。 各部門要重視檔案工作，定期向行政部移交應(yīng)歸檔的文件材料，任何部門和個人不得據(jù)為己有或拒絕歸檔。 工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)技術(shù)文件、工藝文件的管理，按梯整理施工組織設(shè)計方案，特殊施工工藝，作業(yè)指導(dǎo)書；電梯施工的所有文件、報告、記錄日志和與顧客洽商記錄等形成電梯的技術(shù)檔案；負(fù)責(zé)電梯施工過程中各項記錄、備案表、開工令和與安裝改造維修班組的來往函件等形成安裝改造維修工程施工檔案。 質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)：質(zhì)量文件的控制和管理，按梯整理過程檢驗記錄，整機檢驗記錄，不合格品和質(zhì)量問題檢查記錄，安全檢查記 錄，事故檢查和處理記錄 報告等形成電梯的質(zhì)量、安全檔案。 公司各部應(yīng)控制各自的檔案工作，設(shè)兼職檔案人員，建立檔案專柜。 按照《文件和文件控制程序》、《質(zhì)量記錄管理程序》對電梯安裝改造維修檔案進行收集，分類整理，作到清晰、完整、編號準(zhǔn)確，便于查詢。 公司行政部： 綜合控制和管理公司檔案管理，負(fù)責(zé)編制、制定檔案管理制度，對各部門形成的檔案進行集中統(tǒng)一管理。 公司各部門檔案管理工作要嚴(yán)格執(zhí)行《檔案法》和國家有關(guān)規(guī)定以及《文件和文件控制程序》、《質(zhì)量記錄管理程序》。 日起執(zhí)行，并由行政不負(fù)責(zé)解釋。 電梯 檔案的完整是保證電梯安裝改造維修質(zhì)量，對電梯使用質(zhì)量可追溯的憑證，各部門，特別是施工組應(yīng)高度負(fù)責(zé)認(rèn)真作好這項工作。 電梯安裝改造維修時必須使用的電梯隨機文件， 應(yīng)采用復(fù)印件使用，保證原始文件的整潔和完整。 非本單位員工不得使用本公司所存技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和文件。借閱期間，如有丟失，缺頁應(yīng)負(fù)全面責(zé)任。 內(nèi)部的技術(shù)檔案、技術(shù)資料，電梯安裝改造維修后建檔得全部資料等屬單位內(nèi)部技術(shù)資料，具有一定的保密性要求，任何人不得 更改、復(fù)制和外傳。 各部門所需標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)資料，由部門負(fù)責(zé)人審定，列表提出，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購買。借閱和使用按文件和資料控制程序執(zhí)行。 法律法規(guī) ，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)資料是企業(yè)管理及工程施工的依據(jù)和技術(shù)支持，法律法規(guī)是依法辦企業(yè)的依據(jù)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是工程施工，技術(shù)決策，質(zhì)量保證的重要根據(jù)，技術(shù)資料是掌握產(chǎn)品動態(tài)，行業(yè)發(fā)展的必須文獻，各部門要高度重視，經(jīng)常收集，公司要逐步建立標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范資料庫。 4）各電梯產(chǎn)品制造單位的電梯技術(shù)圖紙、安裝、維修、調(diào)試說明、原理圖、安裝圖等； 5）電梯工程的技術(shù)設(shè)計、組織施工方案，工藝流程，作業(yè)指導(dǎo)書，各質(zhì)檢報告，驗收報告，各檢測記錄、安裝改造維修記錄等在工程結(jié)束后整理，按每臺梯歸檔電梯安裝改造維修檔案，屬內(nèi)部的技術(shù)資料。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 1）電梯安裝、維修的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 2）電梯整機，零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 3）電梯安裝改造維修使用的檢測儀表，儀器的計量標(biāo)準(zhǔn)； 4）電梯安裝改造維修施工使用的工器具、設(shè)備的 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 5）質(zhì)量保證體系的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 6）機械備件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 7）電氣備件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 8）其它技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。檢測設(shè)備，儀器儀表的計量法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備，計量管理制度，計量使用方法、標(biāo)準(zhǔn)等 相關(guān)資料； 施工組負(fù)責(zé)施工各項記錄的填寫，并將文字報告、資料整理匯總和向有關(guān)部門交接，保證電梯安裝改造維修資料的完整。 鄭州市正信電梯有限公司 版 本 第一版 文件質(zhì)量管理 制度 修改狀態(tài) 文件編號 ZHX/ / 042021 第一頁 共 3 頁 1. 總則 為使電梯安裝改造維修工程和施工符合國家規(guī)范要求，公司建立文件 資料管理制度，確保正確制定、管理、使用、保存電梯相關(guān)的文件和資料。 7 記錄 所有考核 記錄和獎懲決定等要有記錄并按《記錄控制程序》規(guī)定存檔保存。 （ 6）玩忽職守，違反技術(shù)操作規(guī)程、違章、指揮，造成事故，使生命、財產(chǎn)遭受損失的，公司將根據(jù)“獎懲制度”對責(zé)任者進行相應(yīng)處罰。 （ 4）專職安全員按照《維保安全檢查記錄》對維保工地進行安全檢查。 （ 3）專職安全員和工程技術(shù)部經(jīng)理按照《安裝改造維修施工現(xiàn)場安全檢查記錄》對安裝 改造工地進行安全檢查，帶“※”項有 1 項不合格，則判定為不合格；其它有 2項不合格，則判定為不合格。否則，每缺少一次扣除 5%的當(dāng)月浮動工資。 3）對安裝、改造、維修、大修項目，若施工前公司專職安全員沒組織施工前安全交底或安全教育，每 個項目以 10%的當(dāng)月浮動工資扣除， 2 個項目則扣除 20%月浮動工資，以此類推，扣完為止。