【正文】 控制點(diǎn)按工藝要求和《檢驗(yàn)規(guī)則》的要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。c. 桿件制作完工，按要求做好有關(guān)標(biāo)識(shí)，拼焊桿件的焊縫經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格，班長(zhǎng)要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢，合格后填寫桿件交檢單一式二份，一份交檢驗(yàn)員，一份生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員。8. 施工人應(yīng)按產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)本工序加工的產(chǎn)品（或部件）進(jìn)行自檢，數(shù)控機(jī)床操作人員加工前要對(duì)編程數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，CNC、TDK、AFCPS每班首件自檢按《檢驗(yàn)規(guī)則》執(zhí)行。，因生產(chǎn)急需辦理“緊急放行”時(shí)，按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的要求進(jìn)行控制。，按《檢驗(yàn)規(guī)則》的規(guī)定抽取樣本，規(guī)定由采購(gòu)運(yùn)輸部材料管理員按排料圖（表）劃樣，原材料在貨場(chǎng)時(shí)由采購(gòu)運(yùn)輸部負(fù)責(zé)取樣，若在車間時(shí)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)取樣，三天內(nèi)完成取樣，質(zhì)量部負(fù)責(zé)安排復(fù)驗(yàn)。4 工作程序 進(jìn)貨檢驗(yàn)，按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的要求進(jìn)行控制。本規(guī)定適用于鋼結(jié)構(gòu)從材料進(jìn)廠到成品出廠的檢驗(yàn)。5 記錄 數(shù)控機(jī)床制孔自檢記錄 焊工施焊記錄 LC、TDK數(shù)控鋸床及銑削加工質(zhì)量記錄表 CNC加工質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表 AFCPS角鋼線加工質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表 焊接檢驗(yàn)記錄 焊接參數(shù)抽檢記錄表 捍前預(yù)熱記錄五、檢驗(yàn)管理規(guī)定1 目的制定檢驗(yàn)規(guī)則，規(guī)定各工序的抽檢頻次，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止不合格品被使用、加工或出廠。，施焊前，檢查員應(yīng)測(cè)量預(yù)熱溫度并作記錄。焊接檢驗(yàn)員對(duì)板拼的主焊縫及探傷檢驗(yàn)員對(duì)對(duì)接焊縫全檢，板拼鋼柱、截面高度大于等于400mm，且翼板厚度大于等于32mm的梁的主焊縫焊接檢驗(yàn)員填寫焊接檢驗(yàn)記錄，焊接檢驗(yàn)員每周至少抽查1~2臺(tái)埋弧自動(dòng)焊機(jī)、CO2氣保焊機(jī)的焊接參數(shù)，并記錄在焊接參數(shù)抽檢記錄表上。對(duì)有懷疑的焊縫或材料，也可對(duì)其隨時(shí)實(shí)施抽檢。，每周不得少于一次的抽檢。 負(fù)責(zé)LC、TDK、CNC 、AFCPS工序的檢驗(yàn)員每周要查詢LC、TDK、CNC 、AFCPS工序施工人的首檢、自檢記錄，在其上簽上檢驗(yàn)員名字，并要不定期驗(yàn)證施工人首檢記錄數(shù)據(jù)的真實(shí)性。生產(chǎn)部月底回收保存。、TDK、AFCPS 施工人每班首件自檢并記錄，記錄填在數(shù)控機(jī)床制孔自檢記錄上。 。 ，連續(xù)前三批提供的原材料，每次對(duì)不同材質(zhì)抽取一個(gè)樣本對(duì)其進(jìn)行理化性能復(fù)驗(yàn)。 ，對(duì)未附有質(zhì)量證明書或雖附有質(zhì)量證明書，但其內(nèi)容與實(shí)物不符的材料，應(yīng)拒絕驗(yàn)收。質(zhì)量部結(jié)構(gòu)工程師負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)員的工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。 本規(guī)則適用于檢驗(yàn)員對(duì)鋼結(jié)構(gòu)加工各工序的抽檢和全檢。操作程序按以下文件執(zhí)行：鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品防腐通用工藝：檢驗(yàn)規(guī)則 控制要點(diǎn)：全檢桿件標(biāo)識(shí)，栓附件的符合性及包裝的符合性。 操作程序按以下文件執(zhí)行： 鋼結(jié)構(gòu)制作通用工藝及規(guī)定 鋼結(jié)構(gòu)焊接通用工藝及規(guī)定 檢驗(yàn)管理規(guī)定 檢驗(yàn)規(guī)則 控制要點(diǎn)：抽查表面處理等級(jí)及摩擦面處理情況。操作程序按以下文件執(zhí)行： 原輔材料代用管理規(guī)定 采購(gòu)管理規(guī)定 檢驗(yàn)管理規(guī)定 檢驗(yàn)規(guī)則 數(shù)控機(jī)床制孔是影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序，按鋼結(jié)構(gòu)制作通用工藝及規(guī)定中有關(guān)“CNC、TDK和角鋼生產(chǎn)線作業(yè)指導(dǎo)書”執(zhí)行控制要點(diǎn)：全檢形位偏差，尤其是組立后焊接前應(yīng)對(duì)其高度、寬度、翼板和腹板厚度進(jìn)行檢驗(yàn)。 操作程序按鋼結(jié)構(gòu)焊接通用工藝及規(guī)定和鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品防腐通用工藝執(zhí)行。3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的特殊過程規(guī)定和質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置 質(zhì)量部負(fù)責(zé)特殊過程的檢驗(yàn)和質(zhì)量控制點(diǎn)的控制 生產(chǎn)部和采運(yùn)部負(fù)責(zé)按本規(guī)定的要求實(shí)施和操作4 特殊過程和質(zhì)量控制點(diǎn) 在鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制造過程中，為使直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的工序環(huán)節(jié)或過程得到有效控制，設(shè)置以下特殊過程和質(zhì)量控制點(diǎn)，請(qǐng)有關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。5 附錄附錄（標(biāo)準(zhǔn)的附錄） 產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級(jí)表產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級(jí)表序號(hào)缺陷特征缺陷等級(jí)序號(hào)缺陷特征缺陷等級(jí)ABCABC一，材料六，編號(hào)及標(biāo)記1材質(zhì)性能低于要求●1桿件號(hào)錯(cuò)誤●2內(nèi)部缺陷▲●2標(biāo)記錯(cuò)誤●3板厚負(fù)偏差▲●3桿件號(hào)位置錯(cuò)誤●二，幾何尺寸七，涂裝1長(zhǎng)度偏差▲●1表面處理等級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求▲●2寬度偏差連接處▲●2涂料過期或質(zhì)量不符合要求▲●其它處▲●3雙組份混合不均勻●3高度偏差連接處●4漆膜厚度不足▲●其它處▲●5錯(cuò)用涂料和稀釋劑●4厚度偏差▲●6漆膜外觀不良●5框架對(duì)角線偏差▲●7漆膜外觀被污染●三，形位偏差八，焊接1彎曲矢高▲●1裂縫●2扭曲度超標(biāo)▲●2未焊透●3腹板不平度▲●3未熔合●4端面垂直度柱▲●4焊縫有效截面不足●其它▲●5氣孔、夾渣、咬邊▲●5翼板傾斜▲●6焊縫尺寸不足●6腹板中心偏移▲●7焊接殘余應(yīng)力過大●7牛腿面扭曲超標(biāo)▲●8余高●8底板面翹曲▲●9偏焊▲●四，螺栓孔10弧坑▲●1孔徑偏差▲●11滿溢▲●2孔距偏差●12錯(cuò)邊▲●3孔群中心位置偏差▲●13母材引弧損傷 ●4規(guī)線距偏差●14鱗紋不勻●5相鄰孔群中心偏差▲●15外觀不平整●6端距偏差●16飛濺 ●7孔壁垂直度▲●九，包裝五，摩擦面1包裝不可靠●1不平度▲●2包裝內(nèi)數(shù)量錯(cuò)誤●2不垂直度▲●3臨時(shí)支撐、防護(hù)措施不良引起變形●3粗糙度▲●4堆放支點(diǎn)和墊塊不良●4有毛刺、飛濺、油污、油漆等異物● 5箱內(nèi)軟件不齊全●三、鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)特殊過程和質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置1 目的 本文件明確公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的特殊過程和質(zhì)量控制點(diǎn)，用于產(chǎn)品過程的控制和檢驗(yàn)。當(dāng)超標(biāo)的項(xiàng)目只能定性描述，以所描述缺陷是否存在為判定依據(jù)。此標(biāo)準(zhǔn)列出了鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品常見的質(zhì)量缺陷和等級(jí)，供有關(guān)人員使用。4 工作程序鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量缺陷，會(huì)對(duì)結(jié)構(gòu)安全、安裝性能和構(gòu)件外觀造成不同影響，使公司聲譽(yù)受到損害。3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)本文件的歸口管理。7. 記錄 質(zhì)量獎(jiǎng)罰單 返工、返修通知單 質(zhì)量問題處理單本制度由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起開始實(shí)施。2. 工地反饋的質(zhì)量問題不計(jì)拼裝區(qū)制作構(gòu)件的合格率。詳見附件《工序產(chǎn)品合格率計(jì)算辦法》。6．產(chǎn)量結(jié)算拼裝區(qū)產(chǎn)量結(jié)算與其制作質(zhì)量掛鉤，結(jié)算按系數(shù)K*現(xiàn)行結(jié)算單價(jià)*產(chǎn)量計(jì)算。實(shí)際獎(jiǎng)勵(lì)金額按當(dāng)月實(shí)際交付的桿件總數(shù)按比例進(jìn)行折算。，由生產(chǎn)部和采購(gòu)部分別負(fù)責(zé)的桿件，如果桿件的錯(cuò)誤率低于3‰，按下述規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。，發(fā)現(xiàn)上道工序出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并采取有效措施進(jìn)行彌補(bǔ)，減少對(duì)公司造成的損失的，一經(jīng)確認(rèn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)者或發(fā)現(xiàn)班組給予50元及以上獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)應(yīng)對(duì)上道工序的責(zé)任人（必要時(shí)包括檢驗(yàn)員）處以與獎(jiǎng)勵(lì)同金額的處罰。5獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定%以上（含97%），未受過任何質(zhì)量處罰包括未被開具過質(zhì)量問題處理單，按人均折算產(chǎn)量達(dá)25噸（含）以上的班組，公司取合格率相對(duì)高的兩個(gè)班組，若合格率相同取折算重量相對(duì)較高的兩個(gè)班組，給予300元的獎(jiǎng)勵(lì)。參照《產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》A、B、C級(jí)缺陷分類，對(duì)責(zé)任班組處罰；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。根據(jù)《產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》A、B、C級(jí)缺陷分類，分別對(duì)責(zé)任班組和檢驗(yàn)員處罰；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。，應(yīng)立即向責(zé)任人開出罰單。情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。A級(jí)：責(zé)任班組150元：B級(jí)：責(zé)任班組100元；C級(jí)：責(zé)任班組50元。 制作質(zhì)量問題，對(duì)施工人或責(zé)任班組處罰：A級(jí)：施工人150元；B級(jí)：施工人100元；C級(jí)：施工人50元。產(chǎn)品質(zhì)量問題主要包括制作、轉(zhuǎn)運(yùn)、吊裝和庫(kù)存等四個(gè)方面。，處罰施焊人和班組各100元。未返修就交付到現(xiàn)場(chǎng)并造成影響的，處罰責(zé)任人或部門200~500元。，對(duì)施工人處以100元罰款；導(dǎo)致返工、返修困難，處以責(zé)任班長(zhǎng)組200元罰款；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。，施工人要立即組織返工或返修，不允許以其它借口拖延時(shí)間。，檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題責(zé)任屬于拼裝區(qū)，所填寫的“兩單”計(jì)拼裝區(qū)制作構(gòu)件的合格率。找不到責(zé)任人處罰部門300元?！安缓细瘛?標(biāo)識(shí)的構(gòu)件不得流轉(zhuǎn)下道工序。 管理人員違規(guī)指揮，對(duì)其處以100元及以上罰款。4. 處罰規(guī)定、質(zhì)量、采購(gòu)運(yùn)輸?shù)裙芾砣藛T對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有監(jiān)督、檢查和控制的職責(zé)。質(zhì)量獎(jiǎng)罰單，并通知財(cái)務(wù)部實(shí)施獎(jiǎng)罰。3. 職責(zé) 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)各工序和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)本規(guī)定的具體執(zhí)行，并按要求及時(shí)填寫質(zhì)量獎(jiǎng)罰單。 質(zhì)量管理制度匯編編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 編制單位：武漢華電工程裝備有限公司質(zhì)量安全部二〇一七年十二月修訂（內(nèi)部資料 嚴(yán)禁外傳）目 錄一、產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)罰規(guī)定 3二、產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 7三、鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)特殊過程和質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置 10四、檢驗(yàn)規(guī)則 12五、檢驗(yàn)管理規(guī)定 15六、檢驗(yàn)記錄填寫規(guī)定 19七、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定 21 八、檢驗(yàn)印章、合格證管理規(guī)定 25九、測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定 26十、工裝管理規(guī)定 33十一、原輔材料代用及余料管理規(guī)定 36十二、采購(gòu)管理規(guī)定 39十三、顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定 41十四、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 43十五、成品入庫(kù)和發(fā)運(yùn)管理規(guī)定 48十六、服務(wù)細(xì)則 51十七、產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)管理規(guī)定 53十八、項(xiàng)目資料管理規(guī)定 58十九、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及資料管理規(guī)定 60二十、工藝技術(shù)管理辦法 64二十一、質(zhì)量事故考核制度.........................................86 一、產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)罰規(guī)定1. 目的 為了強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)，促進(jìn)各工序各崗位進(jìn)行自檢和互檢為主要職責(zé)，降低成本，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2. 適用范圍 本規(guī)定適用于對(duì)與公司自制產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各崗位員工的獎(jiǎng)罰（外包方產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)罰執(zhí)行《外包管理程序》）。 質(zhì)量管理工程師負(fù)責(zé)與管理責(zé)任相關(guān)的獎(jiǎng)罰。質(zhì)量獎(jiǎng)罰單，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，并通知財(cái)務(wù)部實(shí)施獎(jiǎng)罰。必要時(shí)，對(duì)相關(guān)管理人員處以100元及以上罰款；發(fā)生重大質(zhì)量事故，加重處罰。 技術(shù)工藝人員責(zé)任處罰 、返修、報(bào)廢等，對(duì)責(zé)任人處以100元及以上罰款。否則，處罰責(zé)任人100元；擅自撕毀紅色“不合格” 標(biāo)識(shí)的，對(duì)責(zé)任人處以200元罰款。，讓其流入下道工序，或逃避檢查，處罰責(zé)任人100元；屢教不改的，處以200元及以上罰款直至停崗培訓(xùn)。%的責(zé)任焊工，處以100~200元的罰款。若因拖延返工或返修影響交貨，或造成檢驗(yàn)狀態(tài)無法分清及其它后果，對(duì)責(zé)任人處以100元及以上罰款。，未按程序返修（包括返修報(bào)檢）、退庫(kù)的，處罰責(zé)任人100元?！氨O(jiān)造通知單”的形式反映出的質(zhì)量問題，一經(jīng)落實(shí)，處以責(zé)任班組200元罰款；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。，停崗培訓(xùn)或下崗。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題，執(zhí)行或參照《產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，分A、B、C三級(jí)處罰；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。 轉(zhuǎn)運(yùn)、吊裝和庫(kù)存質(zhì)量問題，對(duì)責(zé)任班組處罰。，對(duì)責(zé)任人處以100元罰款?！氨O(jiān)造通知單”的形式反映出的質(zhì)量問題，一經(jīng)落實(shí)，處以責(zé)任人100元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。否則，對(duì)相應(yīng)檢驗(yàn)員處以50元罰款。A、B級(jí)：責(zé)任班組300元、檢驗(yàn)員100元；C級(jí)： 責(zé)任班組100元、檢驗(yàn)員50元。發(fā)運(yùn)問題分構(gòu)件（包括栓附件）為單件和捆（箱）裝兩種情況，單件由采運(yùn)部負(fù)責(zé)，捆（箱）裝由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。A級(jí)：責(zé)任班組300元；B級(jí)：責(zé)任班組150元；C級(jí)：責(zé)任班組100元。，焊接質(zhì)量穩(wěn)定，當(dāng)月板拼焊縫探傷長(zhǎng)度超過20米，探傷一次合格率達(dá)到100%的焊工，公司將一次性獎(jiǎng)勵(lì)其班組300元。，并且推廣后增效顯著的，公司給予其一次性獎(jiǎng)勵(lì)。，若當(dāng)月發(fā)運(yùn)不足2000根桿件不進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，達(dá)到2000根如果沒有出現(xiàn)錯(cuò)誤，一次性獎(jiǎng)勵(lì)相應(yīng)責(zé)任部門800元；‰以下的（‰），一次性獎(jiǎng)勵(lì)相應(yīng)的責(zé)任部門500元；‰‰之間的，一次性獎(jiǎng)勵(lì)相應(yīng)責(zé)任部門300元，‰至3‰之間不獎(jiǎng)勵(lì)，也不處罰。，由公司質(zhì)量部組織，生