【正文】 問題。 標準： 制訂《物料標簽》格式，要求供應商交貨時按規(guī)定在外包裝箱上貼《物料標簽》； 來料品管員依實際檢驗結果在《物料標簽》上蓋相應印章。制約： 來料品管員在來料檢驗時，確認外包裝有無按要求貼上《物料標簽》； 已檢合格來料入庫時，倉管員核對《物料標簽》及檢驗印章是否符合要求； 將“來料檢驗標識”列入稽核中心《品管部稽核清單》，每周抽查稽核。責任： 來料未按要求貼《物料標簽》時，可作為“不合格項”開出《來料不合各報告》處理； 物料標簽漏貼、貼錯或未加蓋檢驗印章被倉管發(fā)現(xiàn)時，處罰責任來料品管員10元/次； 上述責任造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。 [來料檢驗作業(yè)] 流程控制卡（六）項目失控點失控后果描述控制點設計精要6未作來料檢驗記錄 無法真正記錄檢驗結果，以備后查； 無法記錄檢驗數(shù)據(jù)，以便作來料及供應商周、月報，無法進行供應商評估。標準：制訂《來料檢驗日報》、《來料檢驗報告》；來料品管員在檢驗完成后2個工作小時內將《來料檢驗報告》轉交倉庫。制約： 來料品管組長審核《來料檢驗日報》、《來料檢驗報告》填寫狀況； 倉管員監(jiān)督來料品管員是否及時轉交《來料檢驗報告》； 品管部文員監(jiān)督來料品管組長在每周一上午提交上周的《來料檢驗日報》，并依據(jù)《來料檢驗日報》制作《來料檢驗周報》及《供應商品質周報》； 將“來料檢驗記錄”列入稽核中心的《品管部稽核清單》中，每周抽查稽核。責任： 來料品管組長審核《來料檢驗日報》或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)漏填或錯填等情況時，處罰責任來料品管員10元/次； 來料品管組長未及時上交《來料檢驗日報》，處罰來料品管組長10元/次； 未將《來料檢驗報告中》及時轉交倉庫時，處罰責任來料品管員10元/次； 品管文員每月底根據(jù)《來料檢驗周報》及《供應商品質周報》匯總成月報作為供應商及采購員“來料合格率”的考核依據(jù)； 上述責任造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。[制程檢驗作業(yè)] 流程控制卡（一）項目失控點失控后果描述控制點設計精要1制程管制基礎薄弱制程品管員的主要工作僅僅是產品抽檢，根本無巡檢動作，無法做到事前控制及預防，導致產品的品質隱患很大。標準：明確制程巡檢、互檢要求（工序、頻率、內容等），制訂《制程巡檢記錄》及《制程巡檢問題記錄》。 每周一上午制程品管組長將各車間上周的《制程巡檢問題記錄》提供給品管部文員作《制程巡檢問題匯總》； 制程品管組長查核制程品管員巡檢過程及記錄； 生產組長監(jiān)督制程品管員的巡檢項目及頻率； 生產組長、成品品管員監(jiān)督制程檢驗漏失情況； 將“制程巡檢、互檢”列入稽核中心《品管部稽核清單》，每周抽查稽核。責任： 對未按要求操作的員工進行糾正，巡檢中發(fā)現(xiàn)重復錯誤操作問題，處罰操作工10元/次，如造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》進行賠償； 制程品管組長或生產組長查核或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定進行巡檢及填寫記錄時，處罰責任制程品管員10元/次； 制程品管組長未及時提供《制程巡檢問題記錄》時，處罰制程品管組長10元/次； 因制程巡檢漏失，導致返工或報廢時，處罰責任制程品管員30元/次； 上述責任造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。[制程檢驗作業(yè)] 流程控制卡（二）項目失控點失控后果描述控制點設計精要2制程產品抽樣隨意檢驗員抽樣隨意性大，沒有依據(jù)產品批量、品質重要生進行合理的抽樣，容易出現(xiàn)檢驗漏失，造成品質事故及損失。標準： 制訂《抽樣計劃》，要求制程品管員在產品檢驗時依《抽樣計劃》進行抽樣； 根據(jù)各工序工藝驗證度及實際品質狀況，對相關工序重點控制； 制程品管員將抽樣內容記在《制程檢驗報告》中。制約： 制程品管組長審核《制程產品檢驗記錄》，確認實際抽樣數(shù)是否符合《抽樣計劃》要求； 將制程抽樣數(shù)“列入稽核中心《品管部稽核清單》，每周抽查稽核。責任： 制程品管組長審核《制程產品檢驗記錄》或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)未按《抽樣計劃》進行抽樣時，處罰責任制程品管員10元/次； 未將抽樣內容記錄在《制程檢驗報告》中時，處罰責任制程品管員10元/次。[制程檢驗作業(yè)] 流程控制卡（三）項目失控點失控后果描述控制點設計精要3未進行首件檢驗導致批量性不良問題的發(fā)生，無法真正做到有效控制，降低品質異常報廢及損失。標準： 明確制程首件檢驗要求； 制訂《制程首件檢驗記錄》。制約： 每周裝配車間制程品管組長從《制程品質異常匯總》中統(tǒng)計五金首件檢驗漏失次數(shù)； 每周成品品管組長從《成品品質異常匯總》中統(tǒng)計裝配首件檢驗漏失次數(shù)； 生產組長監(jiān)督制程品管員首件檢驗狀況，首件未確定時，拒絕量產； 將“制程首件檢驗”列入稽核中心《品管部稽核清單》，每周抽查稽核。責任： 五金首件檢驗漏失，處罰五金車間責任制程品管員10元/次，裝配首件檢驗漏失，處罰裝配車間責任制程品管員30元/次； 品管部文員每月匯總五金及裝配首件檢驗漏失次數(shù)，作為各制程品管員月績效考核的依據(jù)； 生產組長或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定進行首件檢驗時，處罰責任制程品管員20元/次。[制程檢驗作業(yè)] 流程控制卡（四）項目失控點失控后果描述控制點設計精要4未建立品質異常處理機制 異常得不到及時的處理，造成不必要的工時，材料損失； 未對制程品質異常進行原因分析并提供改善措施，導致異常重復發(fā)生。標準：明確制程管制要求：制程不良率超過5%時，制程品管員開出《制程品質異常報告》交工藝員主導處理，工藝員8個工作小時內處理完成。制約： 車間主管及生產組長監(jiān)督制程品管員開具《制程品質異常報告》5%以上的物料不良退料必須有《制程品質異常報告》； 制程品管組長追蹤制程品質異常狀況，并每周制作《制程品質異常匯總》，統(tǒng)計各工藝員的“制程品質異常處理及時率”； 將“制程品質異常處理”列入稽核中心《品管部稽核清單》及《工程技術部稽核清單》，每周抽查稽核。責任： 制程品管員未按要求開出《制程品質異常報告》時，將處罰責任制程品管員10元/次； 未在8個工作小時內完成品質異常處理時，處罰責任工藝員10元/次，另每月累計作為各工藝員《月績效考核》的依據(jù)； 上述責任造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。 [制程檢驗作業(yè)] 流程控制卡（一）項目失控點失控后果描述控制點設計精要1成品抽樣隨意檢驗員抽樣隨意性大，沒有依據(jù)成品批量進行合理的抽樣，容易出現(xiàn)檢驗漏失，造成品質事故及損失。標準： 設定《抽樣計劃》； 根據(jù)成品品質狀況及不同客戶的品質要求，設定正常、加嚴等不同的檢驗方式； 規(guī)定成品品管員將抽樣內容記錄在《成品檢驗報告》中。制約： 成品品管組長審核《成品檢驗報告》，確認實際抽樣數(shù)是否符合《抽樣計劃》要求； 業(yè)務員不定期抽查成品品管員抽樣數(shù)是否符合《抽樣計劃》要求； 將“成品抽樣數(shù)”列入稽核中心《品管部稽核清單》，每周抽查稽核。責任： 成品品管組長或稽核中稽核發(fā)現(xiàn)成品檢驗未按《抽樣計劃》要求抽樣時，處罰責任成品品管員10元/次； 業(yè)務員抽查發(fā)現(xiàn)成品檢驗未按《抽樣計劃》要求進行抽樣時，處罰責任成品管員20元/次； 上述責任造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。[制程檢驗作業(yè)] 流程控制卡（二）項目失控點失控后果描述控制點設計精要2無相關成品檢驗依據(jù) 成品品管員完全根據(jù)經驗或個人主觀來檢驗及定成品是否合格，無客觀性及事實性可言； 無書面檢驗標準，造成新進成品品管員上手時間太長，且很容易出現(xiàn)檢驗漏失。標準：制訂各類《成品檢驗規(guī)范》，明確檢驗項目 、細化檢驗內容 。制約： 成品品管組長審核《成品檢驗報告》，確認實際檢驗項目是否符合《成品檢驗規(guī)范》要求； 業(yè)務員不定期抽查成品品管員檢驗項目是否符合《成品檢驗規(guī)范》及戶要求； 將“成品檢驗依據(jù)”列入稽核中心《品管部稽核清單》，每周抽查稽核。責任： 成品品管組長或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)成品檢驗未按《成品檢驗規(guī)范》要求進行時，處罰責任成品品管員10元/次； 業(yè)務員抽查發(fā)現(xiàn)成品檢驗未按《成品檢驗規(guī)范》及客戶要求進行時，處罰責任成品品管員20元/次； 上述責任造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。[制程檢驗作業(yè)] 流程控制卡（三）項目失控點失控后果描述控制點設計精要3無成品檢驗標識物料無明確檢驗狀態(tài)標識，無法識別成品檢驗的結果，容易出現(xiàn)不合格入庫等問題。標準：要求成品品管員檢驗后在《成品入庫單》上簽字確認并蓋檢驗合格印章。制約： 生產組長、倉管員監(jiān)督檢驗標識執(zhí)行，未經成品品管員檢驗簽署并加蓋檢驗印章的產品不得入庫中； 業(yè)務員不定期抽查成品檢驗標識是否符合《成品檢驗規(guī)范》及要求； 將“成品檢驗標識”列入稽核中心《品管部稽核清單》，每周抽查稽核。責任： 生產組長、倉管員或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)已檢成品未按要求作檢驗標識時，處罰責任成品品管員10元/次； 業(yè)務員抽查發(fā)現(xiàn)已檢成品未按要求做檢驗標識時，處罰責任成品品管員20元/次； 上述責任造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。[制程檢驗作業(yè)] 流程控制卡（四）項目失控點失控后果描述控制點設計精要4無成品檢驗記錄 無法真正記錄檢驗結果，以備后查； 無法記錄檢驗數(shù)據(jù)，以便作檢驗周、月報及成品檢驗分析。標準： 制訂《成品檢驗日報》、《成品檢驗報告》，要求成品品管員如實填寫； 成品品管員在檢驗完成后30分鐘內將《成品檢驗報告》連同《〈成品入庫單〉轉交生產組長。制約： 成品品管組長審核《成品檢驗日報》、《成品檢驗報告》填寫狀況； 每周一上午成品品管組長將上周的《成品檢驗日報》提供給品管部文員作《成品檢驗周報》； 將“成品檢驗記錄”列入稽核中心《品管剖稽核清單》，每周抽查稽核。責任： 成品品管組長或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)漏填或錯填等情況時，處罰責任成品品管員10元/次； 對成品檢驗時發(fā)現(xiàn)的作業(yè)漏失責任人及生產組長給予10元/次處罰，并要求在品質周例會上作檢討； 未將《成品檢驗報告》及時轉交生產組長時，處罰責任成品品管員10元/次； 成品品管組長未及時上交《成品檢驗日報》，處罰成品品管組長10元/次； 上述責任造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。[客戶投訴處理] 流程控制卡（一）項目失控點失控后果描述控制點設計精要1客戶投訴問題溝通不到位客戶問題溝通不到位，使相關部門難以進行原因分析，無法提出改善方案，從而使客戶投訴無法得到解決。標準： 明確客戶問題溝通的具體要求（需求、數(shù)據(jù)、圖片），制訂《客戶投訴處理單》； 業(yè)務員接到客戶投訴時，按照要求與客戶溝通并明確標準，并將信息記錄于《客戶處理單》上。制約： 品管部監(jiān)督業(yè)務員接到客戶投訴時，是否填寫《客戶投訴處理單》； 銷售部經理、品管部經理對《客戶投訴處理單》進行審核； 將“客戶溝通”列入稽核中心的《銷售部稽核清單》中，每周抽查稽核。責任： 銷售部、品管部經理發(fā)現(xiàn)未按要求明確客戶投訴信息，且未記錄于《客戶處理單》上，處罰責任業(yè)務員10元/次； 稽核中心發(fā)現(xiàn)客戶投訴時未開出《客戶投訴處理單》便直接處理時，處罰責任業(yè)務員20元/次，銷售部、品管部經理10元/次； 上述責任造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。[客戶投訴處理] 流程控制卡（二）項目失控點失控后果描述控制點設計精要2客戶投訴問題未進行原因分析未對客戶投訴進行分析，造成客戶投訴原因不能及時找到，導致投訴問題重復發(fā)生。標準： 規(guī)定品管工程師接到《客戶處理單》后，應在1個工作日內主導進行原因分析，并將分析結果填寫于《客戶投訴處理單》中； 品管部經理根據(jù)分析出的原因，提出有效的改善措施，以防同一問題再被客戶投訴。制約： 品管部經理對填寫分析結果后的《客戶投訴處理單》進行審核； 業(yè)務員監(jiān)督客戶原因分析是否在1個工作日內完成； 將“客戶投訴原因分析”列入稽核中心的《品管部稽核清單》中，每周抽查稽核。責任： 客戶投訴未在1個工作日內完成原因分析時，處罰品管工程師10元/次； 稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)客戶投訴原因分析不正確時，處罰品管工程師20元/次； 業(yè)務員發(fā)現(xiàn)客戶投訴原因分析不正確，造成同一現(xiàn)象再次被客戶投訴時，處罰品管工程師50元/次。[客戶投訴處理] 流程控制卡（三）項目失控點失控后果描述控制點設計精要3改善措施追蹤失控無法確保客戶投訴改善措施的有效執(zhí)行，從而無法從源頭上解決或客戶投訴。標準： 規(guī)定由品管工程師負責追蹤客戶投訴問題改善措施執(zhí)行情況； 品管工程師將改善的執(zhí)行情況與結果記錄在《客戶投訴處理單》上； 如改善措施無效時，品管工程師再次主導相關部門進行原因分析。