【文章內(nèi)容簡介】 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要 2 呆滯物料未進(jìn)行品質(zhì)判定呆滯物料品質(zhì)無準(zhǔn)確的判定，造成呆滯物料處理不當(dāng)，超期物料當(dāng)作良品使用或把良品當(dāng)作不良品報(bào)廢處理。標(biāo)準(zhǔn)：倉庫主管列出《呆滯物料清單》并交來料質(zhì)檢員進(jìn)行品質(zhì)判定，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果再確定處理方式；制約：倉庫主管追蹤來料質(zhì)檢員在3個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)；未經(jīng)來料質(zhì)檢員檢驗(yàn)并簽字確認(rèn)的呆滯物料不能作報(bào)廢處理；將“呆滯物料品質(zhì)判定”列入稽核中心《倉庫稽核清單》及《質(zhì)檢部稽核清單》，每周抽查稽核。責(zé)任：來料質(zhì)檢員未在3個(gè)工作日內(nèi)完成呆滯物料檢驗(yàn)時(shí)，每次處罰責(zé)任來料質(zhì)檢員10元；未經(jīng)來料質(zhì)檢員檢驗(yàn)并簽字確認(rèn)的呆滯物料直接報(bào)廢時(shí)，每次處罰倉庫主管30元；倉管員未將《呆滯物料清單》交來料質(zhì)檢員進(jìn)行呆滯物料檢驗(yàn)或自行在《呆滯物料清單》填寫檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)，每次處罰責(zé)任倉管員10元；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。 [呆滯物料處理]流程控制卡(三） 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要 3 未對呆滯物料進(jìn)行評審造成呆滯物料處理不當(dāng)，導(dǎo)致公司蒙受損失。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定呆滯物料處理必須召開呆滯物料處理會議，討論呆滯物料處理方式。制約：質(zhì)檢部監(jiān)督呆滯物料處理小組組長召開呆滯物料處理會議，并按呆滯物料處理會議決議處理呆滯物料；倉庫監(jiān)督相關(guān)部門是否按照呆滯物料處理決議執(zhí)行處理；將“呆滯物料處理會議”列入稽核中心的《倉庫稽核清單》及《PMC部稽核清單》，每周抽查稽核。將“呆滯物料評審”列入稽核中心的《PMC部稽核清單》，每周抽查稽核。責(zé)任：呆滯物料處理小組組長未按要求召開呆滯物料處理會議，直接處理呆滯物料，每次處罰呆滯物料處理小組組長20元；各部門未按呆滯物料處理決議處理呆滯物料，每次處罰相關(guān)部門經(jīng)理20元；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。 [呆滯物料處理]流程控制卡(四）項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要 4 無人承當(dāng)物料呆滯責(zé)任 呆滯物料多，公司損失大標(biāo)準(zhǔn)：呆滯物料評審時(shí)，明確呆滯物料責(zé)任部門，并要求責(zé)任部門承當(dāng)相應(yīng)損失。制約：PMC部門、品質(zhì)部監(jiān)督呆滯物料處理小組呆滯物料責(zé)任劃分；財(cái)務(wù)部核算呆滯物料損失金額及責(zé)任部門應(yīng)該承當(dāng)?shù)膿p失費(fèi)用；將“呆滯物料責(zé)任追究”列入《PMC部稽核清單》，每周抽查稽核。責(zé)任：呆滯物料未劃分責(zé)任時(shí)，每種物料給予處罰呆滯物料處理組長10元；財(cái)務(wù)部對呆滯物料責(zé)任部門進(jìn)行罰款；稽核中心檢查財(cái)務(wù)部未及時(shí)對呆滯物料損失進(jìn)行核算及扣款時(shí)，每次處罰財(cái)務(wù)部經(jīng)理20元；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。 [制程品質(zhì)異常處理]流程控制卡(一） 1未對制程品質(zhì)異常原因進(jìn)行分析未對退貨品進(jìn)行分析，造成退貨品不良原因不能及時(shí)找到，導(dǎo)致同樣不良品現(xiàn)象重復(fù)發(fā)生。標(biāo)準(zhǔn)：制程品質(zhì)異常發(fā)生時(shí)，由工程部技術(shù)部工藝員主導(dǎo)進(jìn)行品質(zhì)異常原因分析。制約：質(zhì)量工程師追蹤制程品質(zhì)異常原因分析進(jìn)度，并確認(rèn)工藝員提出的不良原因是否正確；將“制程品質(zhì)異常不良原因分析”列入稽核中心的《工程部稽核清單》及《質(zhì)檢部部稽核清單》，每周抽查稽核。責(zé)任：檢查發(fā)現(xiàn)未按要求在4個(gè)小時(shí)內(nèi)確定制程品質(zhì)異常不良原因的，每次處罰責(zé)任工藝員10元；稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)制程品質(zhì)異常不良原因分析不及時(shí)或錯(cuò)誤時(shí)，每次處罰責(zé)任工藝員20元，質(zhì)量工程師10元；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。 [制程品質(zhì)異常處理]流程控制卡(二）項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)精要 2 未制訂改善措施無完善的改善方案，只是臨時(shí)對制程異常處理，“頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”，無法從根本上解決制程異常。標(biāo)準(zhǔn)：制程品質(zhì)異常發(fā)生時(shí)，由工程技術(shù)部工藝員主導(dǎo)對品質(zhì)異常提出改善措施。制約：質(zhì)量工程師追蹤工藝員是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出制程品質(zhì)異常改善措施，并確認(rèn)改善措施是否合理；將“制程品質(zhì)異常改善措施”列入稽核中心的《工程技術(shù)部稽核清單》及《質(zhì)檢部稽核清單》，每周抽查稽核。責(zé)任：未按要求在8個(gè)工作小時(shí)內(nèi)確定制程品質(zhì)異常改善措施時(shí)，每次處罰責(zé)任工藝員10元；稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)制程品質(zhì)異常提出改善措施不及時(shí)或改善措施不合理時(shí)，每次處罰責(zé)任工藝員20元，質(zhì)量工程師10元；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。 [制程品質(zhì)異常處理]流程控制卡(三）項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要 3 無相關(guān)人員進(jìn)行改善效果確認(rèn)無法確保制程品質(zhì)異常改善措施的有效執(zhí)行，從而無法從源頭上降低或解決制程品質(zhì)異常！標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督制程品質(zhì)異常改善措施執(zhí)行情況。制約：質(zhì)量工程師追蹤后，將改善措施執(zhí)行情況填寫在《制程品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》中；將“制程品質(zhì)異常改善措施追蹤”列入稽核中心的《質(zhì)檢部稽核清單》，每周抽查稽核。責(zé)任：質(zhì)量工程師追蹤發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門未按制程品質(zhì)異常改善措施執(zhí)行時(shí)，每次處罰相關(guān)責(zé)任人10元；稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員未按制程品質(zhì)異常改善措施執(zhí)行時(shí)，每次處罰責(zé)任人10元；稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量工程師未及時(shí)追蹤制程品質(zhì)異常改善措施執(zhí)行時(shí)，每次處罰質(zhì)量工程師20元；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。 [制程品質(zhì)異常處理]流程控制卡(四）項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要 4 未對制程品質(zhì)異常進(jìn)行分析 未對制程品質(zhì)異常原因及責(zé)任部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，無法有效降低制程品質(zhì)異常次數(shù)； 未及時(shí)追究責(zé)任部門責(zé)任，各部門無壓力及改善動(dòng)力！標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定質(zhì)量工程師每周、每月對制程品質(zhì)異常進(jìn)行系統(tǒng)記分析，制作《制程品質(zhì)異常統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》并及時(shí)對各不良原因及責(zé)任部門做圖表分析；制約：質(zhì)量工程師對統(tǒng)計(jì)出的制程品質(zhì)異常責(zé)任部門進(jìn)行排名通報(bào)；其他部門監(jiān)督品質(zhì)工程師統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；將“制程品質(zhì)異常系統(tǒng)記分析”列入稽核中心的《質(zhì)檢部稽核清單》，每周抽查稽核。責(zé)任：每月根據(jù)制程品質(zhì)異常責(zé)任部門統(tǒng)計(jì)，對倒數(shù)第一的部門每次處罰30元；稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)制程品質(zhì)異常統(tǒng)記數(shù)據(jù)有誤時(shí)，每次處罰質(zhì)量工程師20元；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。 [外發(fā)加工作業(yè)]流程控制卡(一）項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要 1 未進(jìn)行外發(fā)評估 外發(fā)加工隨意，沒有在對工廠內(nèi)的產(chǎn)能進(jìn)行準(zhǔn)確分析的情況下就外發(fā)，導(dǎo)致工廠內(nèi)的產(chǎn)能不飽和； 未對外發(fā)廠進(jìn)行評估，造成外發(fā)件質(zhì)量、交期問題嚴(yán)重，相關(guān)部門抱怨很大！標(biāo)準(zhǔn)： 制定《產(chǎn)能評估報(bào)告》，作為評估是否外發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)；對《外發(fā)加工計(jì)劃》進(jìn)行評審；對外發(fā)廠進(jìn)行評估，確定外發(fā)廠加工資格。制約：外發(fā)廠評估時(shí)，由PMC部經(jīng)理主導(dǎo)，質(zhì)檢部經(jīng)理、工程技術(shù)部參與；計(jì)劃員根據(jù)訂單并結(jié)合公司實(shí)際產(chǎn)能確定是否進(jìn)行外發(fā)；工程技術(shù)部從產(chǎn)能角度確認(rèn)PMC部外發(fā)決定是否合理；將“外發(fā)評估”列入稽核中心的《PMC部稽核清單》，每周抽查稽核。責(zé)任：未依據(jù)訂單及《產(chǎn)能評估報(bào)告》合理的安排外發(fā)，每次處罰責(zé)任計(jì)劃員20元；直接將外發(fā)半成品發(fā)到未經(jīng)評估合格的外發(fā)廠進(jìn)行加工時(shí)，每次處罰PMC部經(jīng)理10元、責(zé)任計(jì)劃員20元；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。 [外發(fā)加工作業(yè)]流程控制卡(二）項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要 2 外發(fā)加工計(jì)劃失控 外發(fā)加工計(jì)劃與車間計(jì)劃不吻合，不能按外發(fā)加工計(jì)劃進(jìn)行外發(fā)，實(shí)際外發(fā)時(shí)，才發(fā)現(xiàn)外發(fā)數(shù)量不夠，反過來又影響生產(chǎn)計(jì)劃的達(dá)成。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定計(jì)劃員依據(jù)《生產(chǎn)主計(jì)劃》制定《外發(fā)加工計(jì)劃》，報(bào)PMC部經(jīng)理審核后下發(fā)給生產(chǎn)車間主管；計(jì)劃員每天4次現(xiàn)場巡查生產(chǎn)車間外發(fā)件生產(chǎn)進(jìn)度，出現(xiàn)異常時(shí)，及時(shí)與主管進(jìn)行協(xié)調(diào)、處理；外發(fā)前一個(gè)工作日，計(jì)劃員須確認(rèn)準(zhǔn)確的外發(fā)數(shù)量；計(jì)劃員建立《外發(fā)進(jìn)度管制表》每天兩次跟催外發(fā)加工進(jìn)度。制約：PMC部經(jīng)理審核計(jì)劃員制定的《外發(fā)加工計(jì)劃》的合理性；生產(chǎn)部經(jīng)理復(fù)核《外發(fā)加工計(jì)劃》的合理性；倉管員跟進(jìn)外發(fā)件是否按《外發(fā)加工計(jì)劃》進(jìn)度、數(shù)量入庫；計(jì)劃員監(jiān)督外發(fā)廠是否依《外發(fā)進(jìn)度管制表》進(jìn)度、數(shù)量交貨；將“外發(fā)加工計(jì)劃控制”列入稽核中心的《PMC部稽核清單》，每周抽查稽核。責(zé)任：《外發(fā)加工計(jì)劃》錯(cuò)誤時(shí)，每次處罰責(zé)任計(jì)劃員20元；生產(chǎn)車間未按《外發(fā)加工計(jì)劃》進(jìn)度、數(shù)量入庫時(shí)，每次處罰車間主管10元；外發(fā)加工未按《外發(fā)進(jìn)度管制表》進(jìn)度、數(shù)量交貨，造成生產(chǎn)延誤時(shí)（且沒有及時(shí)匯報(bào)情況），可酌情每次：給計(jì)劃處以20元的罰款、責(zé)任外協(xié)員30元的罰款；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。 [外發(fā)加工作業(yè)]流程控制卡(三）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要3未在外發(fā)廠批量生產(chǎn)前進(jìn)行首件確認(rèn)導(dǎo)致外發(fā)廠對產(chǎn)品要求不清楚，經(jīng)常造成批量品質(zhì)不良，同時(shí)，造成生產(chǎn)停工待料，臨時(shí)轉(zhuǎn)單生產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定外發(fā)件批量生產(chǎn)前，必須制作首件，交來料品管組長確認(rèn)。制約：外協(xié)員監(jiān)督外發(fā)廠在批量生產(chǎn)前制作首件交來料品管組長確認(rèn)；外協(xié)員監(jiān)督來料品管組長確認(rèn)后簽訂首件樣品，并交外發(fā)廠；車間主管在外發(fā)件生產(chǎn)出現(xiàn)異常時(shí)，判定來料品管員組長是否有首作確認(rèn)漏失責(zé)任；稽核中心將“外發(fā)件首件確認(rèn)”列入《品管部稽核清單》及《采購部稽核清單》中，每周抽查稽核。責(zé)任：外發(fā)件未進(jìn)行首件確認(rèn)直接批量生間時(shí)，處罰責(zé)任外協(xié)員10元/次；外發(fā)件首件確認(rèn)漏失造成批量性品質(zhì)事故時(shí)，處罰來料品管員組長20元/次；責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照《賠償管理制度》處理。[外發(fā)加要作業(yè)] 流程控制卡（四）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要4外發(fā)件未進(jìn)行來料檢驗(yàn) 外發(fā)件品質(zhì)不良，無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)，直到生產(chǎn)時(shí)才發(fā)現(xiàn)，對生產(chǎn)困擾很大； 影響補(bǔ)件時(shí)間，造成訂單不能及時(shí)結(jié)案。標(biāo)準(zhǔn)： 規(guī)定外發(fā)件回廠時(shí)，必須進(jìn)行來料檢驗(yàn)； 來料品管根據(jù)《來料檢驗(yàn)規(guī)范》對我加件進(jìn)行檢驗(yàn)。制約： 外發(fā)廠送貨后，倉管員通知并監(jiān)督來料品管是否進(jìn)行檢驗(yàn)； 車間物料員在領(lǐng)取外發(fā)件時(shí)，需確定外發(fā)件品質(zhì)； 外發(fā)件在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)批量品質(zhì)異常時(shí)，車間主管判定來料品管員是否有檢驗(yàn)漏失的責(zé)任； 將“外發(fā)件來料檢驗(yàn)“列入《品管部稽核清單》及《倉有利可圖表單》中。責(zé)任： 發(fā)現(xiàn)來料品管員未及時(shí)檢驗(yàn)外發(fā)件時(shí)，處罰責(zé)任來料品管員20元/次； 發(fā)現(xiàn)外發(fā)件未報(bào)檢直接入庫時(shí)，處罰責(zé)任倉管員10元/次；