【導(dǎo)讀】與已識(shí)別支持過(guò)程的相互作。C3產(chǎn)品研究和開(kāi)發(fā)。S15應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。S12標(biāo)識(shí)、追溯與狀態(tài)。S2糾正及預(yù)防措施。在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)中致力于預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)、遵守法律法規(guī)及相關(guān)方其。合理配置資源，科學(xué)制定并定期評(píng)審方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案；通過(guò)教育培訓(xùn)提高全體員工的健康、安全和品質(zhì)意識(shí)；√具體的目標(biāo)、指標(biāo)以當(dāng)時(shí)最高管理層批準(zhǔn)的文件為準(zhǔn)；√方案、計(jì)劃各個(gè)相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施與評(píng)價(jià)。日清電子廠、步步高、雅達(dá)等大批國(guó)際公司。發(fā)展至今，公司已擁有各種技術(shù)人員48人，其中機(jī)。以務(wù)實(shí)、誠(chéng)信為本，與客戶(hù)、供應(yīng)商建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略伙伴合作關(guān)系，永續(xù)經(jīng)營(yíng)；規(guī)定所有人員的職責(zé)、權(quán)限；規(guī)定公司運(yùn)作過(guò)程及其相互關(guān)系；符合實(shí)際運(yùn)作過(guò)程，執(zhí)行并考評(píng)；團(tuán)隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn)、成本、永續(xù)經(jīng)營(yíng)、多贏，為相關(guān)方帶來(lái)利益；本公司暫無(wú)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)責(zé)任，按照客戶(hù)要求進(jìn)行生產(chǎn)，故在管理體系建立時(shí)刪除ISO9001條款。

　　

【正文】 輸入 客戶(hù)規(guī)范和要求，特殊要求 公司戰(zhàn)略計(jì)劃 研究和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 成本計(jì)劃 供應(yīng)因素 小組經(jīng)驗(yàn) 輸出 進(jìn)度計(jì)劃、目標(biāo) 生產(chǎn)達(dá)到客戶(hù)要求的產(chǎn)品 相關(guān)文件 成本相關(guān)規(guī)定 成本相關(guān)報(bào)表、報(bào)告 業(yè)務(wù)計(jì)劃及其有關(guān)報(bào)告 S14 測(cè)評(píng) 輸入 ? 客戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)規(guī)則 過(guò)程描述 本過(guò)程定義不合格產(chǎn)品、事故、事件、 安全環(huán)保 不合格的處理規(guī)則和相關(guān)糾正和預(yù)防措施的控制要求。 在檢測(cè)不合格產(chǎn)品時(shí)，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和原因分析，以產(chǎn) 生必要的測(cè)量保障和糾正措施。 在顧客有要求，而發(fā)生環(huán)境管理物質(zhì)不合格時(shí)，必須同顧客溝通和采取糾正措施達(dá)到要求。 在發(fā)生環(huán)境管理體系不合格時(shí)，應(yīng)按法規(guī)及相關(guān)方要求的程序規(guī)定處理。 在發(fā)生事件、事故時(shí)，必須按照相關(guān)程序規(guī)定，由相應(yīng)負(fù)責(zé)部門(mén)處理。 質(zhì)量工具可能提供分析、理解和解決問(wèn)題的支持，提出相應(yīng)措施以防止問(wèn)題再次發(fā)生。 這些措施行動(dòng)安排的系統(tǒng)性提升，由各 部門(mén) 整合運(yùn)用到類(lèi)似事項(xiàng)，以做到促類(lèi)旁通、舉一反三。 過(guò)程描述 本過(guò)程包括對(duì)公司政策的了解和對(duì)成本的跟進(jìn)， 以減低和更好的控制成本。 關(guān)鍵控制點(diǎn)是： ? 初始階段 技術(shù)發(fā)展的關(guān)注與監(jiān)控 對(duì)顧客要求、供應(yīng)商以及資金周轉(zhuǎn)計(jì)劃的研究 ? 產(chǎn)品研究和開(kāi)發(fā)階段 設(shè)計(jì)前，基于 顧客要求的功能和價(jià)值分析 與顧客談判，并確定其最低要求 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 供應(yīng)商參與 (必要時(shí) ) 公司內(nèi)后勤支持 ? 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 報(bào)廢、返工和退貨的減少 生產(chǎn)效率的提升 (PPM、設(shè)備維護(hù)、綜合輸出 … ) 單位產(chǎn)品成本計(jì)劃改善 生產(chǎn)的專(zhuān)業(yè)化 交付、搬運(yùn)的優(yōu)化 ? 注意事項(xiàng) 人員的安全、健康 符合環(huán)境管理體系要求 功能成本減少 過(guò)程描述 本過(guò)程包括各個(gè)部門(mén)對(duì)運(yùn)作過(guò)程績(jī)效表現(xiàn)和顧客滿(mǎn)意度的評(píng)測(cè)。子過(guò)程中，必須更加關(guān)注過(guò)程的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的測(cè)量。 顧客的反饋及滿(mǎn)意度 以靈活 多樣的規(guī)定方法，定期評(píng)估顧客反饋的意見(jiàn)及滿(mǎn)意度。 7 策劃 8 測(cè)量﹑分析和改進(jìn) ? 內(nèi)部審核規(guī)定 ? 公司績(jī)效表現(xiàn)審核檢查規(guī)定 ? 數(shù)據(jù)分析的必須數(shù)據(jù) 輸出 客戶(hù)滿(mǎn)意產(chǎn)品 客戶(hù)滿(mǎn)意度綜合結(jié)果 審核和 相關(guān)措施結(jié)果 客戶(hù)產(chǎn)品的退貨率 公司計(jì)劃達(dá)成情況報(bào)告 完成的有關(guān)報(bào)告、報(bào)表 相關(guān)文件 程序 內(nèi)部審核程序 S2 糾正及預(yù)防措施 輸入 客戶(hù) 退貨或投訴 管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 審核中的不符合項(xiàng)（內(nèi)﹑外） 監(jiān)視與測(cè)量中的不符合 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)量目標(biāo)不達(dá)標(biāo) 出境 周會(huì) ﹑例會(huì)中指出的問(wèn)題 輸出 有效的糾正及預(yù)防措施 改善成果（報(bào)告﹑圖片） 相關(guān)文件 程序 不符合 糾正及預(yù)防措施 程序 客戶(hù)過(guò)程與管理體系標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系 過(guò)程描述 本過(guò)程的目的是：通過(guò)對(duì)質(zhì)量、環(huán)保、運(yùn)行過(guò)程中實(shí)際和潛在的不符合采 取有效的糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改善公司的營(yíng)運(yùn)績(jī)效。 過(guò)程控制流程： ? 評(píng)審不符合 ? 確定不合格的原因 ? 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求 ? 確定和實(shí)施所需的措施 ? 記錄任何調(diào)查和所采取措施的結(jié)果 ? 評(píng)審所采取的糾正及預(yù)防措施 附件 1：過(guò)程與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表 客戶(hù)過(guò)程 Customer Oriented Process ISO 9001:20xx ISO 14001:20xx 客戶(hù)特殊要求 Customer specified requirement C1 市場(chǎng)調(diào)研 C2 報(bào)價(jià) C3 打樣過(guò)程 Sample Production 管理承諾 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 合同評(píng)審 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 過(guò)程控制 客戶(hù)財(cái)產(chǎn) 校準(zhǔn) 環(huán)境因素 法律法規(guī)和其他環(huán)境要求 信息交流 運(yùn)行控制 監(jiān)視和測(cè)量 Green Partner requirement Specified by customer 綠色伙伴要求，由客戶(hù)規(guī)定和提出 C4 生產(chǎn)準(zhǔn)備 C5 策劃 Planning 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品防護(hù) 運(yùn)行控制 外部供應(yīng)的管理 Purchasing 采購(gòu) 產(chǎn)品防護(hù) 運(yùn)行控制 生產(chǎn) Process control 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 過(guò)程監(jiān)控 產(chǎn)品監(jiān)控 不和格品控制 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 監(jiān)視和測(cè)量 符合性評(píng)價(jià) 不符合、糾正和預(yù)防措施 C6 產(chǎn)品 /過(guò)程更改控制 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)變更控制 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 運(yùn)行控制 C7 交付 Delivery 產(chǎn)品防護(hù) 運(yùn)行控制 C8 支付 C9 客戶(hù)服務(wù) 改進(jìn) (糾正和預(yù)防措施 ) 不符合、糾正和預(yù)防措施 支持過(guò)程與管理體系標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系 附件 1：過(guò)程與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表 客戶(hù)過(guò)程 Customer Oriented Process ISO 9001:20xx ISO 14001:20xx 客戶(hù)特殊要求 Customer specified requirement S1 文件和記錄管理 文件控制 記錄控制 法律法規(guī)和其他要求 文件控制 記錄控制 Green Partner requirement Specified by customer 綠色伙伴要求，由客戶(hù)規(guī)定和提出 S2 糾正和預(yù)防措施 糾正措施 預(yù)防措施 不符合、糾正和預(yù)防 措施 S3 環(huán)境運(yùn)行控制 以客戶(hù)為中心 合同評(píng)審 環(huán)境因素 運(yùn)行控制 S4 不合格控制 不和格品控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 不符合、糾正和預(yù)防措施 S5 人力資源管理 組織的定義 職責(zé)、權(quán)限和溝通 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 信息交流 培訓(xùn) 資源的提供 人力資源 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 內(nèi)部和外部溝通 以客戶(hù)為中心 內(nèi)部溝通 客戶(hù)溝通 客戶(hù)滿(mǎn)意度 環(huán)境因素 法律法規(guī)和其他環(huán)境要求 信息交流 運(yùn)行控制 能力和技能 人力資源 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 安全、健康、環(huán)保傷害事故和風(fēng)險(xiǎn)工作 人力資源 工作環(huán)境 支持過(guò)程與管理體系標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系 S6 管理 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 信息交流 管理評(píng)審 Green Partner requirement Specified by 附件 1：過(guò)程與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表 S7 業(yè)務(wù)計(jì)劃 品質(zhì)方針 品質(zhì)目標(biāo) 資源提供 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總則 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進(jìn) 環(huán)境方針 規(guī)劃 (策劃 ) 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 運(yùn)行控制 監(jiān)視和測(cè)量 管理評(píng)審 customer 綠色伙伴要求，由 客戶(hù)規(guī)定和提出 S8 信息管理 內(nèi)部溝通 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 過(guò)程監(jiān)控 產(chǎn)品監(jiān)控 數(shù)據(jù)分析 環(huán)境因素 法律法規(guī)和其他環(huán)境要求 信息交流 運(yùn)行控制 監(jiān)視和測(cè)量 符合性評(píng)價(jià) S9 采購(gòu) 采購(gòu) 運(yùn)行控制 S10 工裝和設(shè)備管理 基礎(chǔ)設(shè)施 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 S11 監(jiān)測(cè)和控制 產(chǎn)品監(jiān)控 校準(zhǔn) 監(jiān)視和測(cè)量 符合性評(píng)價(jià) S12 標(biāo)識(shí)、追溯與狀態(tài) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 運(yùn)行控制 S13 成本監(jiān)控 數(shù)據(jù)分析 監(jiān)視和測(cè)量 S14 測(cè)評(píng) 客戶(hù)滿(mǎn)意度 內(nèi)部審核 不和格品控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 不符合、糾正和預(yù)防措施 內(nèi)部審核 S15 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 不和格品控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 東莞市南城海林電子廠 附件 2：管理者代表任命書(shū) 管理者代表任命書(shū) 經(jīng)公司研究決定： 特 任命本公司管理人員 余章霞 為公司管理者代表，除個(gè)人本職工作外，另 履行 如下的職責(zé)： 公司管理 體系 之管理與督導(dǎo)，并確保各個(gè)過(guò)程 依國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)作執(zhí)行。 ISO 事項(xiàng)的聯(lián)絡(luò)。 ，定期組織召開(kāi)管理評(píng)審 會(huì)議，并不斷改善系統(tǒng)運(yùn)作方法，持續(xù)改善公司質(zhì)量管理體系，從而達(dá)到提升公司效率，降低公司成本 ，履行組織 責(zé)任，提升公司效益 的目的。 20xx 年 01 月 23 日起執(zhí)行。 總經(jīng)理 ：