【正文】 20xx 年 01 月 23 日起執(zhí)行。 ISO 事項(xiàng)的聯(lián)絡(luò)。 7 策劃 8 測(cè)量﹑分析和改進(jìn) ? 內(nèi)部審核規(guī)定 ? 公司績效表現(xiàn)審核檢查規(guī)定 ? 數(shù)據(jù)分析的必須數(shù)據(jù) 輸出 客戶滿意產(chǎn)品 客戶滿意度綜合結(jié)果 審核和 相關(guān)措施結(jié)果 客戶產(chǎn)品的退貨率 公司計(jì)劃達(dá)成情況報(bào)告 完成的有關(guān)報(bào)告、報(bào)表 相關(guān)文件 程序 內(nèi)部審核程序 S2 糾正及預(yù)防措施 輸入 客戶 退貨或投訴 管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題 審核中的不符合項(xiàng)（內(nèi)﹑外） 監(jiān)視與測(cè)量中的不符合 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)量目標(biāo)不達(dá)標(biāo) 出境 周會(huì) ﹑例會(huì)中指出的問題 輸出 有效的糾正及預(yù)防措施 改善成果（報(bào)告﹑圖片） 相關(guān)文件 程序 不符合 糾正及預(yù)防措施 程序 客戶過程與管理體系標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系 過程描述 本過程的目的是：通過對(duì)質(zhì)量、環(huán)保、運(yùn)行過程中實(shí)際和潛在的不符合采 取有效的糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改善公司的營運(yùn)績效。子過程中，必須更加關(guān)注過程的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的測(cè)量。 過程描述 本過程包括對(duì)公司政策的了解和對(duì)成本的跟進(jìn)， 以減低和更好的控制成本。 質(zhì)量工具可能提供分析、理解和解決問題的支持，提出相應(yīng)措施以防止問題再次發(fā)生。 在發(fā)生環(huán)境管理體系不合格時(shí)，應(yīng)按法規(guī)及相關(guān)方要求的程序規(guī)定處理。 在檢測(cè)不合格產(chǎn)品時(shí)，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和原因分析，以產(chǎn) 生必要的測(cè)量保障和糾正措施。 全過程應(yīng)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品狀況，以檢查已進(jìn)行的控制和其狀態(tài)。 可追溯性直接在產(chǎn)品或其包裝上，以顯示上下工序的連接文件。 本過程同時(shí)檢查計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的狀況，以確保 驗(yàn)證新產(chǎn)品、項(xiàng)目時(shí)，其檢測(cè)能力足夠 適用于檢查一系列活動(dòng)過程、產(chǎn)品和服務(wù) 過程描述 本過程定義有關(guān)標(biāo)識(shí)、可追溯性以及產(chǎn)品受控狀態(tài)的規(guī)則。包括環(huán)境管理物質(zhì)的檢查監(jiān)控方案。 過程描述 本過程，對(duì)產(chǎn)品基于三種控制 : ? 尺寸控制 ? 功能控制 ? 外觀控制 每個(gè)不同產(chǎn)品的控制要求，可能不同。 7 策劃 S11 檢測(cè)和控制 輸入 客戶要求 公司檢測(cè)和控制計(jì)劃 檢查計(jì)劃與要求 環(huán)境管理物質(zhì)控制要求、計(jì)劃 輸出 符合客戶要求的產(chǎn)品 檢查報(bào)告 相關(guān)存檔資料 相關(guān)文件 程序 無。 根據(jù)維護(hù)方針，應(yīng)該開發(fā)適當(dāng)?shù)木S護(hù)管理系統(tǒng)，開展預(yù)防性和預(yù)測(cè)性維護(hù)。 從開發(fā)開始，就應(yīng)同供應(yīng)商一起制定安全、環(huán)保在內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)和維護(hù)計(jì)劃。 不同類別的采購活動(dòng)，控制點(diǎn)、控制要求、控制部門由公司高層批準(zhǔn)的文件規(guī)定為準(zhǔn)，但統(tǒng)一由采購員發(fā)出文件。 S9 采購 輸入 客戶要求 RoHS 或環(huán)境管理物質(zhì) 的控制要求 合格的供應(yīng)商清單 采購單 輸出 按品質(zhì)、數(shù)量、價(jià)格、交 期交付的產(chǎn)品或部品 滿足客戶要求 相關(guān)文件 程序 采購 控制 程序 S10 工裝和設(shè)備管理 輸入 客戶特殊要求 供應(yīng) (商 )信息 要求的指標(biāo) 法規(guī)要求 (有時(shí) ) 外部信息 維護(hù)計(jì)劃 改進(jìn)計(jì)劃 儀器設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃 輸出 符合客戶要求、生產(chǎn)工作要 求的設(shè)施 相關(guān)文件 程序 無。 本過程涵蓋質(zhì)量、安全、健康和環(huán)保的以下領(lǐng)域。 氣體排放、污水排放、廢物管理、土地污染、對(duì)社區(qū)的影響、原材料與自然資源的利用、其它地方 性環(huán)境問題七類型。 本過程涵蓋質(zhì)量、安 全、健康和環(huán)保的以下 領(lǐng)域 ? 辦公自動(dòng)化 ? 公司運(yùn)作表現(xiàn) ? 內(nèi)部、外部網(wǎng)絡(luò)與溝通資信 ? 生產(chǎn)運(yùn)作過程與系統(tǒng) ? 監(jiān)督、控制和 測(cè)量 ? 數(shù)據(jù)與業(yè)績表現(xiàn)的分析、評(píng)價(jià) ? 設(shè)計(jì)和開發(fā)系統(tǒng)工具 7 策劃 相關(guān)文件 程序 信息交流 管理程序 S3 環(huán)境運(yùn)行控制 輸入 客戶要求 環(huán)保法律法規(guī) RoHS 以客戶 環(huán)境管理 物質(zhì) 控制要求 環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告 環(huán)境因素清單 重要環(huán)境因素清單 運(yùn)行控制指引文件 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案 輸出 環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告與記錄 運(yùn)行控制記錄 六聯(lián)單 ICP 測(cè)試報(bào)告 相關(guān)文件 無 S15 應(yīng)急準(zhǔn)備與影響 輸入 客戶的特殊要求 類似企業(yè)的應(yīng)急經(jīng)驗(yàn) 有機(jī)會(huì)發(fā)生的緊急事件 緊急狀況下有可能發(fā)生的 重大 環(huán)境事件 輸出 應(yīng)急方案 過程描述 本過程的目的是 使經(jīng)營過程的環(huán)境活動(dòng)處于受控狀態(tài) ,避免和減少公司環(huán)境活動(dòng)對(duì)環(huán)境造成負(fù)面影響 環(huán)境因素識(shí)別原則是 :依據(jù)三時(shí)態(tài)、三狀態(tài)、七類型 ,即過去、現(xiàn)在、將來三種 時(shí)態(tài) 。 處理方法按規(guī)定的方法 (8D, 環(huán)境異常表 )執(zhí)行，檢查有效性的措施整合而成。 C9 客戶服務(wù) 輸入 客戶或外部機(jī)構(gòu)投訴 投訴的處理要求 輸出 已正式為有效的糾正措施計(jì)劃 用于可比案例的預(yù)防措施 相關(guān)文件 程序 顧客滿意度調(diào)查 程序 S8 信息管理 輸入 外部約束，如環(huán)保、安全法規(guī) 信息系統(tǒng)控 制規(guī)則 技術(shù)開發(fā)的監(jiān)督 使用者的需求 輸出 更新、功能齊全和信息安全系統(tǒng) 過程描述 本過程的目的是根除不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生。 提高生產(chǎn)效率， 加強(qiáng)產(chǎn)品科技含量，爭取更大的空間讓利于客戶。 過程控制流程： ? 包裝 ? 儲(chǔ)存 ? 運(yùn)輸 ? 報(bào)關(guān) 應(yīng)考慮產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中的防護(hù) 應(yīng)關(guān)注包裝材料有毒物質(zhì)的控制。 C8 支付 輸入 支付合同 輸出 客戶支付的貨款 過程描述 本過程覆蓋產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸、報(bào)關(guān)等系列活動(dòng)。 對(duì)于生產(chǎn)工廠，生產(chǎn)計(jì)劃者管理整個(gè)過程。 更改的目的在于改進(jìn)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保和生產(chǎn)力。 按照產(chǎn)品的規(guī)格書、 ROHS 要求，對(duì)生產(chǎn)過程中條件進(jìn)行確認(rèn)，確保生產(chǎn)滿足客戶要求的產(chǎn)品。 應(yīng)考慮客戶在健康、安全、環(huán)境物質(zhì) (如 RoHS 等 )方面的特殊要求。 按照顧客的交付日期要求，詳細(xì)分類的子過程能使各部門根據(jù)外部供應(yīng)、本公司生產(chǎn)能力的接受程度，準(zhǔn)備生產(chǎn)。 由產(chǎn)品研究和開發(fā)過程提供支持。 子過程 : 合同評(píng)審 本子過程包括分析顧客要求，識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，并為公司提出解決方案，以及滿足顧客期望。 公司對(duì)產(chǎn)品作更改，必須向客戶提出，公司在正式實(shí)施前須得到客戶批準(zhǔn)。 工程、采購、業(yè)務(wù)人員進(jìn)行成本分析、統(tǒng)計(jì)。 總經(jīng)理引領(lǐng)公司市場發(fā)展的方向。 ? 內(nèi)部和外部溝通 6 資源管理 輸出 ? 產(chǎn)品符合客戶要求 ? 說明決定、措施 輸出 ? 定義組織架構(gòu)圖和工作說明 ? 培訓(xùn)時(shí)間表 ? 改進(jìn)內(nèi)部和外部的溝通 ? 技術(shù)和能力矩陣圖 ? 措施計(jì)劃調(diào)整 ,工作地點(diǎn) ,培訓(xùn) … 相關(guān)文件 程序 人力資源管理 程序 員工激勵(lì) 員工從以下方面激勵(lì) ： ? 溝通 ? 考評(píng) ? 培訓(xùn) 從以下方面評(píng)估員工滿意度 ： ? 表現(xiàn)指標(biāo)，如品質(zhì)、生產(chǎn)力 ? 公司表現(xiàn)狀態(tài) ? 與人力資源有關(guān)的指標(biāo) (傷害事故數(shù)量，缺勤 率 ? ) 這些不同的指標(biāo)可以由員工滿意度調(diào)查獲得。 ? 培訓(xùn) 本子過程使公司保持和優(yōu)化專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并通過準(zhǔn)備而加強(qiáng)其績效；新技術(shù)的人員培訓(xùn)；培訓(xùn)有效性評(píng)估。 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃、法規(guī)符合性評(píng)價(jià)，預(yù)計(jì)了大多數(shù) 的風(fēng)險(xiǎn)， 對(duì)安全 、 環(huán)保 及產(chǎn)品 的法規(guī)要求， 管理層 應(yīng)盡可能管理危機(jī)、風(fēng)險(xiǎn) 。 5 管理職責(zé) ? 基準(zhǔn)定位 ? 績效表現(xiàn)結(jié)果 ? 外部約束，如當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī) ? 員工期望和滿意度 輸出 ? 戰(zhàn)略計(jì)劃和目標(biāo) ? 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃 相關(guān)文件 ? 工作說明 WI: 業(yè)務(wù)計(jì)劃規(guī)定 ? 表格與報(bào)告 F: 業(yè)務(wù)計(jì)劃相關(guān)表格、記錄報(bào)告