【正文】 患整改通知單》辦法，由安全負責人員填寫，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，由部門負責人簽收并在規(guī)定時間內(nèi)負責處理完畢，《隱患整改通知單》應由安環(huán)部存檔檢查； 各類專業(yè)性檢查，其檢查結(jié)果和整改情況必須認真保存?zhèn)浒福?凡查出的各類隱患，因沒及時整改而造成事故，要追究隱患發(fā)生部門安全負責人的責任。，要有針對性地學習相關法規(guī)、政策、技術、業(yè)務知識，提高法規(guī)、標準和政策水平。，班組以自查為主，車間互相檢查，相互取長補短，相互學習、借鑒。，檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全因素，要根據(jù)檢查記錄進行整理和分析，采取整改措施。一時難以整改的，要采取切實有效的防范措施。收集基本數(shù)據(jù)，掌握基本安全情況，實現(xiàn)安全事故隱患及不安全因素源點的動態(tài)管理，為及時消除事故隱患（潛在危險因素）提供數(shù)據(jù)，同時為以后的安全檢查奠定基礎。 整改資金，?？顚Ｓ谩Ｏ嚓P文件和記錄（1）隱患治理臺賬；（2）隱患治理記錄；（3）重大隱患項目檔案；（4）隱患整改通知書。第十一章 重大危險源管理制度目的通過對本公司重大危險源的辨識和管理，預防重大事故的發(fā)生。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)生產(chǎn)場所和儲存區(qū)的重大危險源的辨識和管理。定義一種物質(zhì)或若干種物質(zhì)的混合物，由于它的化學、物理或毒性特性，使其具有易導致火災、爆炸或中毒的危險。指一個(套)生產(chǎn)裝置、設施或場所，或同屬一個工公司的且邊緣距離小于500m的幾個(套)生產(chǎn)裝置、設施或場所。指對于某種或某類危險物質(zhì)規(guī)定的數(shù)量，若單元中的物質(zhì)數(shù)量等于或超過該數(shù)量，則該單元為重大危險源。工業(yè)活動中發(fā)生的重大火災、爆炸或毒物泄漏事故，并給現(xiàn)場人員或公眾帶來嚴重危害，或?qū)ω敭a(chǎn)造成重大損失，對環(huán)境造成嚴重污染。長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。指危險物質(zhì)的生產(chǎn)、加工及使用等的場所，包括生產(chǎn)、加工及使用等過程中的中間儲罐存放區(qū)及半成品、成品的周轉(zhuǎn)庫房。專門用于儲存危險物質(zhì)的儲罐或倉庫組成的相對獨立的區(qū)域。職責生產(chǎn)運行部是本要素的主控部門 組織生產(chǎn)單位對生產(chǎn)場所及儲存區(qū)危險物質(zhì)最大儲存量進行計算。、傳遞和建檔。，對重大危險源進行定期檢測、監(jiān)控，每周填寫一次重大危險源檢查記錄表。、從業(yè)人員。，報送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備案。工作程序《危險化學品重大危險源辨識》中危險物質(zhì)的界定，本公司的天然氣、液化天然氣（LNG）屬于應進行重大危險源辨識的危險物質(zhì)。，對存在危險物質(zhì)的生產(chǎn)場所和儲存區(qū)進行計算單元的劃分，并對各單元進行最大儲存量計算。，按臨界量值對重大危險源或一般危險源進行辨識。最大儲量超過臨界量的單元為重大危險源，未達到臨界量的單元為一般危險源，形成評估報告。，檔案內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、地理位置、管理人員、安全規(guī)章制度、評估報告、檢測報告等。，報市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備案。重大危險源報告應包括重大危險源的詳細情況、可能產(chǎn)生的事故類型、安全措施與預防措施、應急預案等。、新知識的獲取、技術的發(fā)展情況進行修訂，報告修訂后重新到市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備案。（根據(jù)國家對設備規(guī)定的檢測周期）對重大危險源的主要設備、安全設施和強檢儀表進行檢測，并將檢測報告復印件及時傳遞至生產(chǎn)運行部。《隱患管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。、設備設施的管理《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》中規(guī)定的防護器具、設備設施的配備標準，對重大危險源和一般危險源所屬崗位配備勞動防護用品和防護器具、設備設施，并將所配備的勞動防護用品和防護器具、設備設施進行登記。、設備設施，保證防護器具、設備設施的齊全。，保證崗位所配備的防護器具的有效性?！段ｋU化學品事故應急救援預案編制導則(單位版)》制定《重大危險源應急救援預案》。、各生產(chǎn)單位每年制定重大危險源應急救援演練計劃，計劃應包括演練時間、地點。重大危險源應急救援演練每年公司至少進行一次。、各生產(chǎn)單位負責人在演練前組織對參加演練的人員進行《重大危險源應急預案》培訓。，參加演練的人員和觀摩人員對演練過程進行評估，生產(chǎn)運行部將演練及評估情況做好記錄。，及時對《重大危險源應急救援預案》進行修訂。第十二章 重大危險源定期評估管理制度目的通過對本公司重大危險源的定期評估管理，預防由于重大危險源發(fā)生變化而使重大事故的發(fā)生。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)生產(chǎn)場所和儲存區(qū)的重大危險源的辨識和管理。職責安監(jiān)環(huán)保部是本要素的主控部門。重大危險源評價管理的主要要求1）公司應制定和完善重大危險源安全管理制度和操作規(guī)程，落實管理和監(jiān)控職責，確保重大危險源的科學、規(guī)范管理；2）公司要保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所需要的資金投入，在重大危險源安全設施的設計、建設、運行、維護等各環(huán)節(jié)加強技術保障措施。其所需資金在安全投入專項資金中單列；3）公司要對重大危險源的崗位操作人員進行安全教育和技術培訓，使其掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應當采取的應急措施；4）公司要在重大危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志，并加強重大危險源的監(jiān)控和有關設備設施的安全管理；5）公司要對重大危險源的工藝參數(shù)、危險物質(zhì)及有關設備設施進行定期的檢測、檢驗，并做好記錄；6）公司要對重大危險源的安全狀況進行定期評估，并建立重大危險源安全檔案；7）公司根據(jù)重大危險源的實際情況，建立健全相應的安全監(jiān)控系統(tǒng)或安全監(jiān)控設施，保證安全監(jiān)控系統(tǒng)或監(jiān)控設施有效運行，并落實監(jiān)控責任；8）公司要對重大危險源、有重大危險源的建筑物、構筑物及其周邊環(huán)境開展隱患排查，對存在事故隱患和缺陷的重大危險源進行認真整改，不能立即整改的，必須采取切實可行的臨時安全措施，防止事故發(fā)生；9）公司要制定和完善重大危險源事故應急預案，配備必要的防護、救援物資和裝備，保障其完好，并定期進行應急演練；10）公司要貫徹執(zhí)行國家、地區(qū)、行業(yè)的技術標準，推進技術進步，不斷改進監(jiān)控管理手段和預測預警技術，提高重大危險源監(jiān)控管理和技術水平，提高重大危險源的安全穩(wěn)定性；11）公司應將重大危險源可能發(fā)生事故的后果及應急措施等信息告知可能受影響的單位和人員。相關文件和記錄（1）重大危險源評估報告第十三章 變更管理制度第一章 目的 第一條 為了規(guī)范公司內(nèi)人員、管理、工藝、技術、設施等變化的控制管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，加強對變更過程有計劃的控制，避免或減輕對公司安全生產(chǎn)的影響，結(jié)合公司生產(chǎn)實際，特制定本制度。 第二章 適用范圍 第二條 本制度適用于公司所屬各部門的變更管理。 第三章 引用標準及相關文件 第三條 引用標準 （一）《安全生產(chǎn)法》 （二）《危險化學品安全管理條理》 （三）《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》 第四章 定義 第四條 變更管理：是指對人員、管理、工藝、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制，以避免減輕對安全生產(chǎn)的影響。 第五章 變更內(nèi)容 第五條 公司內(nèi)有關人員變更：包括公司領導調(diào)整、干部任免、管理人員調(diào)整、崗位操作工調(diào)整以及新進入公司人員分配等。 第六條 管理變更：主要包括法律法規(guī)和標準的變更、管理機構變化、管理職責的變更、安全標準化管理的變更等。 第七條 工藝、技術變更： 新建、改建、擴建項目的重大變更、工藝流程及操作條件的重大變更、原料介質(zhì)變更、工藝設備的改進和變更、工藝參數(shù)的變更、公用工程水、電、汽、暖等變更。 第八條 設備設施的變更：主要包括設備設施的更新改造、安全設施的變更、更換與原設備不同的設備或配件的變更、設備材料借用變更、臨時的電氣設備的變更等。 第六章 變更類型 第九條 工藝、技術變更，主要包括： （一） 新建、改建、擴建項目引起的技術變更； (二) 原料介質(zhì)變更； （三） 工藝流程及操作條件的重大變更； （四）工藝設備的改進和變更； （五） 操作規(guī)程的變更； （六）工藝參數(shù)的變更； （七）公用工程的水、電、氣、風的變更。 第十條 設備設施的變更，主要包括： 1) 設備設施的更新改造； 2) 安全設施的變更； 3) 更換與原設備不同的設備或配件； 4) 設備材料代用變更； 5)臨時的電氣設備等。 第十一條 管理變更，主要包括： （一）法律法規(guī)或標準的變更； （二）人員的變更； （三）管理機構的變更； （四）管理職責的變更； （五）安全標準化管理的變更等。 第七章 職責 第十二條 變更管理由各職能部門負責，并建立變更管理檔案。 第十三條 公司各職能部門，單位按照公司《安全生產(chǎn)責任制》的職責分工，在各自的職責范圍內(nèi)指定本專業(yè)管理的變更管理細則或具體實施辦法，具體落實實施。 第八章 變更管理的要求 第十四條 明確變更的內(nèi)容； 第十五條 對于變更可能導致的風險進行評價；第十六條 根據(jù)評價結(jié)果，制定控制措施。 第九章 變更程序 第十七條 變更申請 （一）在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，需要對生產(chǎn)工藝、設備（設施）、管理方式（制度）、人員調(diào)配、消防等進行修改，應由職能部門或車間主管人員提出變更申請； （二）辦理變更申請時，應認真填寫《變更申請表》，待批準后方可實施。應急特殊事項的變更，可以先請示主管領導同意后，實施變更，應急結(jié)束后應補辦變更手續(xù)。 第十八條 變更審批 （一）根據(jù)變更項目的重要程度、影響范圍、投資情況等，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營情況實行分級管理； （二）一般變更 變更影響只局限于單個部門的變更，由變更主管部門會同基層單位的有關人員，對變更內(nèi)容進行必要性、可行性及風險進行分析和評價，報分管領導審批后實施。 （三）重大變更 變更影響多個單位的變更，由變更主管部門組織有關職能部門共同進行可靠性和風險程度研究，報公司領導批準后實施； 不論變更申請是否批準，變更主管部門都應將審批結(jié)果及時反饋給申請人及其所在單位，經(jīng)批準度實施的變更應通知相關部門，并做好相關記錄。 第十九條 變更實施 變更批準后，由各相關職責的主管部門負責實施。任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。 第二十條 變更驗收 （一）變更實施結(jié)束后，由變更項目主管部門組織相關部門和基層單位對變更的實施情況進行驗收，驗收的主要內(nèi)容應包括項目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性及對環(huán)境的影響； （二）驗收應對變更的實施效果作出評價，以確定變更是否達到計劃要求。對未達到計劃要求的，變更項目主管部門和變更項目所在單位應查找原因，提出改進方案，并要求設計和施工單位實施整改，整改完成后組織復審直至合格，并填寫《變更驗收表》； （三）驗收合格的項目，由主管部門納入正常管理范圍進行管理。第十章 變更管理 第二十一條 對人員的變更管理由辦公室負責； 第二十二條 對工藝、技術變更管理由生產(chǎn)車間負責； 第二十三條 對設備、設施變更由機動車間負責。 第二十四條 對安全設備、設施、安全器材、防護用品的變更由安全環(huán)保部負責； 第二十五條 對電氣線路、臨時用電設施、電氣技術改造、電氣設備新安裝、更換等有關電氣變更由部門負責； 第二十六條 對公司內(nèi)水網(wǎng)改造、水管線變更由車間負責提出申請，由生產(chǎn)副總負責審批。 實施有關以上變更項目后，負責單位應及時將變更情況進行通報，對可能產(chǎn)生導致的風險進行分析和評價，組織有關部門進行驗收，并將有關材料存檔。 第二十七條 注意事項 （一）實施變更部門應在各自范圍內(nèi)進行，不得超過各自的權限，涉及到重大項目的變更必需進行風險評價，制定好控制措施后，經(jīng)董事長批準方可實施。 （二）實施變更后，有關單位應及進行風險分析和評價，并將有關情況及時傳達給相關人員和單位，涉及到工藝、技術改造、重大設備設施更換時，應對有關操作工進行培訓。 （三）公司內(nèi)變更應按照《變更申請表》和《變更驗收表》進行。表1變更申請表變更名稱：申請人所在部門：申請人姓名：申請日期： 年 月 日變更說明及其技術依據(jù)：風險分析情況：基層領導意見：審批部門意見：主管領導簽字：實施日期： 月 日 時 分至 月 日 時 分表2變更驗收表變更項目變更所在單位組織驗收單位日期姓名所屬單位職務驗收意見（附驗收報告）：驗收負責人簽字：主管部門審查意見： 簽字：需要溝通的部門（變更結(jié)果）單位或部門簽字單位或部門簽字第十四章 供應商管理制度目的通過制定該管理制度，確保我單位所選定的供應商提供的產(chǎn)品符合《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》要求。職責（1）營銷采購部長負責篩選供應商，提供相關資料。（2）主要負責人審批并確定供應商。程序（1）公司采購負責對供應商資質(zhì)的初步考核，對所提供產(chǎn)品的初步檢驗，發(fā)生問題后與供應商協(xié)商解決問題。匯總后，根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能，使用情況，安全特點、相關資質(zhì)證明、價格和售后服務等方面進行確認，選定合格供應商，報營銷采購部長審批。（2）營銷采購部長負責對業(yè)務人員提供的各個供應商的相關資料進行審核，落實，確定，如：危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營許可證、危險品安全技術說明書、危險品安全標簽等證明材料。（3）營銷采購部長負責供應商的文件資料歸檔管理，建立合格供應商檔案，納入《供應商管理臺帳》。管理要求（1）根據(jù)公司生產(chǎn)的要求，確定需要采購的原輔料是否屬于危險品目錄中的危險品，對這些危險品進行學習，了解產(chǎn)品的特性。（2）對采購的物品由計量員進行初步檢驗，不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨；符合條件的才可以入庫，