【正文】 位對所采購產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 采購控制的范圍包括： 1）生產(chǎn)和服務(wù)用原材料及輔助材料； 2）檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備； 3）過程設(shè)備（硬件和軟件）等。 采購控制要求 1）識別采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，確定對采購產(chǎn)品控制的類型和程度，公司將采購原材料分為專業(yè)物項(xiàng)、主要物項(xiàng)和一般物項(xiàng)三類；2）采購前應(yīng)根據(jù)制定好的選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則對供方進(jìn)行評價(jià)和選擇，評價(jià)的結(jié)果及所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)由采購單位保持；3）采購單位負(fù)責(zé)編制合格供方名單；對顧客要求控制的采購產(chǎn)品，應(yīng)邀請顧客參加對供方的評價(jià)和選擇。 4）提出采購申請，編制采購計(jì)劃； 5）在合格供方名單中選擇供方進(jìn)行采購； 6）采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；7) 建立和保持采購產(chǎn)品質(zhì)量記錄，及時(shí)處理采購質(zhì)量問題；8) 選擇、評價(jià)供方時(shí)，應(yīng)確保有效地識別并控制風(fēng)險(xiǎn)。 采購信息 計(jì)劃部和物資采購中心負(fù)責(zé)收集公司內(nèi)外采購產(chǎn)品信息并向供方傳遞，并對提供的采購信息的適宜性、充分性負(fù)責(zé)。這些信息應(yīng)包括： 1）采購產(chǎn)品的名稱、牌號/型號、規(guī)格、數(shù)量及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和技術(shù)要求等； 2）采購產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；編號 QM2022版本 08頁碼 39 / 59質(zhì) 量 手 冊 3）對價(jià)格、交貨期等交付要求； 4）生產(chǎn)能力、設(shè)備、人員、質(zhì)量管理體系認(rèn)證或其他要求；5) 其他特殊要求。根據(jù)采購信息制訂采購計(jì)劃和采購合同，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為采購控制依據(jù)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司確定并實(shí)施對各類采購物項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)或其他必要的活動，編制采購產(chǎn)品的驗(yàn)證準(zhǔn)則，對物項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收。 計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織專業(yè)物項(xiàng)的進(jìn)貨驗(yàn)收，其它物項(xiàng)的進(jìn)貨驗(yàn)收由采購部門負(fù)責(zé)組織，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)收的監(jiān)督，理化檢測中心負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)收的理化檢測，外委檢測由采購部門負(fù)責(zé)實(shí)施。 根據(jù)進(jìn)貨物項(xiàng)對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，可采用抽樣或全部檢驗(yàn)進(jìn)貨驗(yàn)收，也可采用驗(yàn)證產(chǎn)品合格證的方式進(jìn)行或兩者相結(jié)合。 進(jìn)貨驗(yàn)收產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)按 QMP0806《不合格品控制程序》或QMP0807《不符合項(xiàng)控制程序》進(jìn)行處置。 當(dāng)公司或顧客需要在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中對擬采用的驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 領(lǐng)用采購產(chǎn)品的單位應(yīng)對其進(jìn)行驗(yàn)證。 應(yīng)保存采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。 當(dāng)合同要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知顧客或其駐公司代表對驗(yàn)收過程進(jìn)行見證。 采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品對采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品，除滿足 、 條，還應(yīng)按下述規(guī)定實(shí)施控制：1）采購項(xiàng)目和供方的確定應(yīng)充分論證，并按規(guī)定審批；2）在技術(shù)協(xié)議書或合同中，明確對供方的技術(shù)要求和質(zhì)量保證要求；3）產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證，確認(rèn)滿足要求后方可使用。編號 QM2022版本 08頁碼 40 / 59質(zhì) 量 手 冊 生產(chǎn)和服務(wù)的提供生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)的提供包括加工、制造直至交付和售后服務(wù)的過程。 生產(chǎn)運(yùn)行部、生產(chǎn)單位應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃和控制。 其內(nèi)容包括：1） 生產(chǎn)和服務(wù)提供前進(jìn)行策劃，形成生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并進(jìn)行開工前生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查；2） 獲得并提供產(chǎn)品特性的信息，如圖樣、技術(shù)條件、驗(yàn)收準(zhǔn)則等；3） 按需要提供作業(yè)指導(dǎo)書，如技術(shù)、操作、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程、服務(wù)規(guī)范等；4） 使用適宜的設(shè)備，對關(guān)鍵重要設(shè)備進(jìn)行合格性鑒定，并對其進(jìn)行控制；5） 配置適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備并按期對其實(shí)施檢定或校準(zhǔn)；6） 獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備，在生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程中進(jìn)行監(jiān)視和測量；7） 按規(guī)定對產(chǎn)品放行、交付和交付后活動實(shí)施控制；8） 生產(chǎn)和服務(wù)提供使用的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)和審批；9） 使用代用器材時(shí)，需經(jīng)總工程師批準(zhǔn)；在影響關(guān)鍵或重要特性時(shí)應(yīng)征得顧客同意；10） 獲得適宜的原輔材料；11） 按規(guī)定對工作環(huán)境條件如溫度、濕度、清潔度、多余物等進(jìn)行控制。12） 對首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢和專檢并對首件作出標(biāo)記；13） 以清楚實(shí)用的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件或圖示）規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則。 生產(chǎn)和服務(wù)過程更改時(shí)，需經(jīng)授權(quán)人員審批。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 在過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對其進(jìn)行確認(rèn)和控制。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)編制需要進(jìn)行確認(rèn)過程的明細(xì)表，并組織開展過程的確認(rèn)工作，生產(chǎn)單位具體組織實(shí)施。確認(rèn)和控制要求包括： 1）過程評審、批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；編號 QM2022版本 08頁碼 41 / 59質(zhì) 量 手 冊 2）對使用的設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，包括對設(shè)備的精度和狀態(tài)進(jìn)行認(rèn)可； 3）對操作人員進(jìn)行教育、培訓(xùn)、考核，做到持證上崗； 4）編制并執(zhí)行專門的作業(yè)指導(dǎo)書； 5）保存確認(rèn)和控制記錄； 6）當(dāng)過程需要再確認(rèn)時(shí)，對再確認(rèn)控制管理執(zhí)行 QMP0711《特殊過程和關(guān)鍵過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識和可追溯性 生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性要求，生產(chǎn)運(yùn)行部物資采購中心和生產(chǎn)單位要在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中應(yīng)對原材料、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品按照 QMP0714《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，防止不同產(chǎn)品之間的混淆。 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。 在有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)明確需追溯的產(chǎn)品、范圍，對其進(jìn)行唯一性標(biāo)識并記錄。 當(dāng)產(chǎn)品由于 HAF 法規(guī)、顧客、合同等有關(guān)要求對其實(shí)行批次管理時(shí)，應(yīng)按批次建立隨工流程卡，詳細(xì)記錄投料、加工、裝配、調(diào)試的數(shù)量、質(zhì)量、操作者和檢驗(yàn)者，并按規(guī)定保存，使產(chǎn)品的批次與原始記錄保持一致。能追溯產(chǎn)品交付前的情況和交付后的分布、場所。 顧客財(cái)產(chǎn) 物資采購中心、生產(chǎn)運(yùn)行部及使用單位負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理。 應(yīng)對顧客財(cái)產(chǎn)的識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)進(jìn)行控制。 一旦發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保存記錄。 顧客知識產(chǎn)權(quán)及個(gè)人信息也應(yīng)作為顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理，公司有責(zé)任保護(hù)。 產(chǎn)品的防護(hù) 在產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，物資采購中心、生產(chǎn)運(yùn)行部和使用單位負(fù)責(zé)對產(chǎn)品（包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)控制，防止產(chǎn)品誤用、質(zhì)量下降或損壞?？刂埔蟀ǎ壕幪?QM2022版本 08頁碼 42 / 59質(zhì) 量 手 冊 1）保持、建立適當(dāng)防護(hù)標(biāo)識；2）制訂作業(yè)指導(dǎo)書； 3）提供適當(dāng)?shù)脑O(shè)備； 4）根據(jù)產(chǎn)品的特性和顧客要求進(jìn)行包裝； 5）提供必要的貯存環(huán)境條件，并制訂有效的管理制度。 關(guān)鍵過程 生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)識別關(guān)鍵過程，編制關(guān)鍵過程明細(xì)表，負(fù)責(zé)檢查關(guān)鍵過程控制文件的執(zhí)行。 除 條的要求外，關(guān)鍵過程控制內(nèi)容還包括： 1）對關(guān)鍵過程進(jìn)行標(biāo)識； 2）設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性進(jìn)行監(jiān)視和控制； 3）對首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢和專檢，并做好測量記錄； 4）可行時(shí)，對關(guān)鍵或重要特性進(jìn)行 100％檢驗(yàn)； 5）適用時(shí)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，確保過程能力符合要求； 6）填寫并保持質(zhì)量記錄，確保產(chǎn)品的可追溯性。 交付和交付后的活動 計(jì)劃部組織產(chǎn)品的交付及交付后的活動。只有在產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)，確認(rèn)其符合驗(yàn)收準(zhǔn)則后，才能提交顧客驗(yàn)收。 按合同要求向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件（包括有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果以及故障排除情況等文件） ，總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量證明文件的簽發(fā)，總經(jīng)理因事出差時(shí)，可由主管質(zhì)量的副總經(jīng)理、總工程師、負(fù)責(zé)生產(chǎn)的副總經(jīng)理或其它授權(quán)人簽發(fā)。交付的產(chǎn)品需經(jīng)顧客驗(yàn)收合格，根據(jù)規(guī)定提供相應(yīng)的有效技術(shù)文件、測量設(shè)備和其它保障資源。當(dāng)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生更改時(shí)，必要時(shí)提供其執(zhí)行情況。 交付的產(chǎn)品需經(jīng)顧客驗(yàn)收合格。 按合同的要求由合同簽訂單位組織制定服務(wù)管理制度，并組織有關(guān)部門提供技術(shù)、安裝或維修、備品及配件供應(yīng)等售后服務(wù)，必要時(shí)委派技術(shù)服務(wù)人員到使用現(xiàn)場服務(wù)。編號 QM2022版本 08頁碼 43 / 59質(zhì) 量 手 冊 監(jiān)視和測量設(shè)備控制監(jiān)視和測量設(shè)備控制 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口管理工作，各部門、單位應(yīng)識別所需的測量活動，對配備、檢定、使用、維修測量設(shè)備實(shí)施管理和控制，確保其測量能力與測量要求相一致，為證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 監(jiān)視和測量設(shè)備的不確定度應(yīng)與監(jiān)視和測量的要求相適應(yīng)。 為確保結(jié)果有效，應(yīng)對測量設(shè)備實(shí)施如下控制： 1）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)建立公司測量設(shè)備臺帳，制訂年度檢定計(jì)劃； 2）按周期或在使用前，對照能溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)對測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證） 。當(dāng)這些標(biāo)準(zhǔn)不存在時(shí)，需制訂自檢規(guī)程，并記錄校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）的依據(jù)，校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存； 3）測量設(shè)備在使用過程中，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況的變化進(jìn)行必要的調(diào)整； 4）測量設(shè)備應(yīng)有校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)標(biāo)識； 5）應(yīng)提供有效的防護(hù)措施（搬運(yùn)設(shè)備、貯存環(huán)境條件） ，防止測量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞或失效； 6）對生產(chǎn)和檢驗(yàn)共用的設(shè)備，用在檢驗(yàn)前應(yīng)校準(zhǔn)并記錄。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)并作記錄，根據(jù)評價(jià)結(jié)果，對測量設(shè)備和測量結(jié)果采取適當(dāng)?shù)拇胧?測量設(shè)備中使用計(jì)算機(jī)軟件時(shí)，在初次使用前或用于檢驗(yàn)和試驗(yàn)前采用規(guī)定的方法確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)應(yīng)再次確認(rèn)。 為防止測量設(shè)備在調(diào)整時(shí)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)采取必要的措施，如規(guī)定有資格的人員、按照調(diào)整作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行調(diào)整。 新采購的測量設(shè)備入庫前應(yīng)進(jìn)行檢定。 應(yīng)保存校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）結(jié)果的記錄。編號 QM2022版本 08頁碼 44 / 59質(zhì) 量 手 冊 技術(shù)狀態(tài)管理技術(shù)狀態(tài)管理 合同要求時(shí)，由生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品實(shí)施技術(shù)狀態(tài)管理。 技術(shù)狀態(tài)管理內(nèi)容可包括：1) 技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識；2) 技術(shù)狀態(tài)控制；3) 技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)；4) 技術(shù)狀態(tài)審核。 公司軍品項(xiàng)目為軍方訂貨產(chǎn)品，不屬于型號設(shè)計(jì)，計(jì)劃部將設(shè)計(jì)定型的圖紙直接轉(zhuǎn)化為公司技術(shù)條件組織工藝研制；當(dāng)研制過程中有更改需要時(shí)，由計(jì)劃部負(fù)責(zé)向用戶、設(shè)計(jì)方提出更改申請，由用戶和設(shè)計(jì)方確定最終技術(shù)條件。計(jì)劃部按設(shè)計(jì)方的更改通知，依據(jù)公司技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)更改的要求對技術(shù)條件作出更改并做好相關(guān)記錄。編號 QM2022版本 08頁碼 45 / 59質(zhì) 量 手 冊8 測量、分析和改進(jìn)測量、分析和改進(jìn) 總則總則 公司應(yīng)對產(chǎn)品、過程和體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)視和測量，并運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法對監(jiān)視和測量得到的信息進(jìn)行分析和評價(jià)，采取措施解決存在的問題，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)、提供滿足要求的產(chǎn)品。 分析評價(jià)過程包括： 1）產(chǎn)品要求的符合性； 2）質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性； 3）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量 顧客滿意 計(jì)劃部、質(zhì)量管理部分別按照《顧客滿意信息的監(jiān)視和測量程序》的要求負(fù)責(zé)收集和分析顧客信息，各部門、單位和公司員工都應(yīng)關(guān)心和收集這些信息。 信息的來源 顧客滿意度調(diào)查、已提交產(chǎn)品質(zhì)量信息、用戶意見調(diào)查、失去業(yè)務(wù)的分析、表揚(yáng)、保證聲明、銷售報(bào)告、產(chǎn)品銷售反饋信息、來信來電、售后服務(wù)反饋意見、走訪顧客等。 顧客滿意程度分析對信息應(yīng)做到認(rèn)真、及時(shí)分析處理，每件信息必須實(shí)施閉環(huán)管理，并保留記錄。 對顧客反饋的意見和建議，應(yīng)作出適當(dāng)?shù)陌才?，必要時(shí)實(shí)施改進(jìn)，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)顧客。 內(nèi)部審核/監(jiān)查 為驗(yàn)證質(zhì)量體系滿足標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)和其它約定文件的要求，進(jìn)而使質(zhì)量體系有效運(yùn)行并不斷完善，應(yīng)定期開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核/監(jiān)查。編號 QM2022版本 08頁碼 46 / 59質(zhì) 量 手 冊 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核/監(jiān)查的策劃、組織實(shí)施和管理工作。 質(zhì)量管理部每年年初負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核/監(jiān)查計(jì)劃，一般每年至少對認(rèn)證覆蓋部門、單位進(jìn)行一次審核/監(jiān)查，審核/監(jiān)查頻次可根據(jù)實(shí)際情況變更。年度內(nèi)部審核/監(jiān)查計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)，審核/監(jiān)查的實(shí)施執(zhí)行QMP0802《內(nèi)部審核/監(jiān)查程序》 。 審核/監(jiān)查必須由具備資格并被授權(quán)的人員進(jìn)行，為了確保審核/監(jiān)查的客觀性和公正性，審核/監(jiān)查活動應(yīng)安排與被審核/監(jiān)查活動無直接責(zé)任的人員實(shí)施。 審核/監(jiān)查結(jié)果應(yīng)形成審核/監(jiān)查報(bào)告，審核/監(jiān)查報(bào)告須經(jīng)管理者代表審批后發(fā)至受審核/監(jiān)查部門及相關(guān)部門 。 對審核/監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)的不符合各類規(guī)定的問題，應(yīng)填寫糾正措施要求單，提出采取糾正措施的要求，并對糾正措施實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證。 應(yīng)保存審核/監(jiān)查記錄。審核/監(jiān)查記錄包括：內(nèi)審計(jì)劃、簽到表、審核/監(jiān)查檢查表、審核/監(jiān)查報(bào)告、糾正措施要求、實(shí)施糾正措施及跟蹤驗(yàn)證的相關(guān)資料等 。 過程的監(jiān)視和測量 各部門、單位負(fù)責(zé)對分管的活動進(jìn)行過程的監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量。 應(yīng)采用適宜的方法對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，這些方法應(yīng)具備證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。通過保持預(yù)期過程能力，最終確保產(chǎn)品質(zhì)量。 如果過程實(shí)現(xiàn)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程。 過程的監(jiān)視和測量的內(nèi)容： 1）管理過程能力；2）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程能力； 3）支持過程能力。 應(yīng)規(guī)定各部門在過程監(jiān)視和測量中的職責(zé)，并確定監(jiān)視和測量的項(xiàng)目、