鑫科投資集團經營計劃管理制度-資料下載頁
2025-05-25 15:30本頁面
【導讀】計劃年度內的行動綱領，又是安排季度、月度計劃的重要依據。管理計劃、人力資源計劃、財務計劃、投資計劃、融資計劃等。根據戰(zhàn)略目標，計劃項目由總裁辦公會結合實際情況具體選定。分解計劃、部門月度工作計劃。（一）以市場為導向。經營計劃包括年度經營目標、年度預算目標、年度各項計劃及。動用貨幣表示的數量計劃。經過財務部門按照財務核算的原則處理后，可以衡量。即經營計劃必須滿足預算的投入產出。第七條公司建立自上而下的計劃編制和監(jiān)控體系，自下而上的匯報體系，按照計劃編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核四個環(huán)節(jié)實現閉環(huán)式管理。第八條本制度適用于公司各類經營計劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)督。各部門的計劃管理關系和責任關系，并持續(xù)完善。關鍵成功因素，面臨的主要風險，擬采取的重大措施。企業(yè)文化、內部溝通渠道的建立；
【正文】 第 12頁 第七章 計劃執(zhí)行情況總結分析與考核 第三十七條 撰寫分析報告 公司企業(yè)管理部和各部門每季度、月度初均需對計劃的完成情況進行總結，找出差異，分析原因，提出改進措施，形成計劃完成情況的分析報告： 1. 企業(yè)管理部負責對公司經 營計劃的執(zhí)行情況進行總結分析，形成報告。 2. 各部門負責對本部門的工作計劃完成情況進行總結分析，形成報告。 注：附件 2 提供計劃執(zhí)行情況分析的樣式，各部門或企業(yè)管理部可后附具體詳細的說明。 第三十八條 集體匯報 在每月度、季度第一周的公司總裁辦公會上，企業(yè)管理部和各部門匯報上月度或上季度的工作任務完成情況，確定改進措施，明確下月度或下季度的工作重點。 會議對改進措施形成決議，企業(yè)管理部負責督促各相關部門落實會議決定。 鑫科集團公司經營計劃管理制度 第 13頁 第八章 附則 第三十九條 本制度中的有關參數每年由公司 總裁 辦公會根據實際情況確定。 第四十條 修改、補充本制度由公司 企業(yè)管理 部 提出，經 總裁 辦公會審核批準。 第四十一條 公司 企業(yè)管理 部負責解釋說明本制度。 鑫科集團公司經營計劃管理制度 第 14頁 附件 1：公司年度經營計劃報告樣板 戰(zhàn)略規(guī)劃概述 年戰(zhàn)略規(guī)劃目標 總計 鋼鐵事業(yè)部 房地產事業(yè)部 物流事業(yè)部 IT 事業(yè)部 ?銷售收入 ?毛利 ?費用 ?稅息前營業(yè)收益 ?現金流 （根據實際情況增減指標） 經營計劃實現的主要舉措 鑫科集團公司經營計劃管理制度 第 15頁 各部門目標具體實施時間表 目標 舉措 時間表（月份） 負責人 /部門 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 鑫科集團公司經營計劃管理制度 第 16頁 差異分析 現有舉措目標 設定目標 差異 差異解釋 彌補差異方式 鑫科集團公司經營計劃管理制度 第 17頁 經營計劃實施風險與規(guī)避方法 主要風險 風險來源 規(guī)避方式 （其他輔助表格） 鑫科集團公司經營計劃管理制度 第 18頁 附件 2：計劃執(zhí)行情況分析 年度計劃目標 本月應達到目標 本月所做工作 本月實際達到目標 偏差分析及整改措施 偏差分析 責任人 整改措施 階段實施計劃 行動一 行動二 鑫科集團公司經營計劃管理制度 第 19頁
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