【導讀】不合格品、事故、事件控制錯誤!范》標準要求，結(jié)合公司實際和相關(guān)要求，對管理體系整合后編制了本《管理手冊》。價的依據(jù)，各級管理人員和全體員工必須遵照執(zhí)行。外原則予以授權(quán)或親自處理；規(guī)的要求；注重安全生產(chǎn)，遵守安全法規(guī)制度?？?，預防或減少職業(yè)危害。這些目標作出貢獻。求以內(nèi)；改善作業(yè)環(huán)境，降低員工勞動強度，把職業(yè)病控制在最低限度內(nèi)。有關(guān)法律法規(guī)要求。陜西長楓建設(shè)工程有限公司是以建筑施工為主導的綜合性企業(yè)。

　　

【正文】 。 就顧客、職工及相關(guān)方對工程的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面提出的要求所作的決定和改進措施 。 c、對方針、目標和指標及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的修改決定 。 d、 糾正和預防措施方面的情況及產(chǎn)品符合性分析。 e. 由法律、法規(guī)要求的變化所受到的影響 應(yīng)變措施。 未來的資源需求及措施 。 、目標、指標及管理方案完成情況及重大風險因素、重要環(huán)境因素控制情況。 管 理評審會議結(jié)束后， 管理者代表 根據(jù) 總經(jīng)理 做出的決議，編制《管理評審報告》經(jīng) 總經(jīng)理 批準后下發(fā)至相關(guān)職能部門。 人力資源部 對改進措施的實施效果進行跟蹤、驗證，并保存管理評審的有關(guān)記錄。 ３６ 6. 資源管理 資源提供 資源是公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實現(xiàn)管理管理方針和目標的必要條件。經(jīng)理要針對公司的現(xiàn)實情況確定并提供所需資源，如人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán) 境、財務(wù)資金等。 人力資源管理 人力資源部 制定并組織《人力資源管理控制程序》。通過培訓和采取其他有效措施 ,提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識，使所有從事影響產(chǎn)品與要求的質(zhì)量、可能對環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的人員具備應(yīng)有的能力，使其能夠承擔并完成職責 。 綜合辦 制定并組織《人力資源管理控制程序》。通過培訓和采取其他有效措施 ,提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識，使所有從事影響產(chǎn)品與要求的質(zhì)量、可能對環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的人員具備應(yīng)有的能力，使其能夠承擔并完成職責，滿 足體系實施和改進的需要，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和參與市場競爭的需要。 ，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和參與市場競爭的需要。各崗位人員所必要的能力及考核、認定、聘任見《崗位人員職責及任職要求》 。 、試用與聘任 ， 特種作業(yè)人員 要求 有 上崗 證 。 人力資源部 協(xié)助 總經(jīng)理 做好招聘效果的評價工作； 必要時，提供適當?shù)呐嘤?，以滿足生產(chǎn)人員和管理人員具備的必要能力的需求， 有公司 綜合辦 或 項目部 做好培訓效果的評價工作 。 /安全例會、工長 /班長的班前會，做好項目部作業(yè)人員的教育工作，提 高工人意識，為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境有及職業(yè)健康安全目標做出貢獻； ，編制人力資源管理規(guī)劃。 綜合辦 責保存教育、培訓、技能和經(jīng)驗確認的適當記錄。 人力資源部根據(jù)從事影響質(zhì)量、安全、環(huán)境等活動人員的能力需求，制定培訓計劃，并組織實施，保持適當?shù)挠涗洝?由公司 人力資源部 或 項目部 做好培訓效果的評價工作； 培訓內(nèi)容主要包括： a． 質(zhì)量、安全、環(huán)境 管理方針及管理目標、指標 。 ３７ b．所在崗位執(zhí)行管理方針及管理體系文件的重要性 。 c．所在崗位在管理體系中的作用和職責 。 d．所在崗位面臨的實 際或潛在的重大環(huán)境影響、職業(yè)健康安全后果，以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境、職業(yè)健康安全效益 。 e．偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果 。 f．質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求 。 g．崗位技能。 為滿足質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全及特殊崗位和關(guān)鍵崗位對人員能力的要求，除提供適當?shù)呐嘤柾?，通過人員聘用、考核、激勵、調(diào)配等管理環(huán)節(jié)予以實現(xiàn)。 通過考核、各種考試以及實際操作考核等方式評價培訓的有效性。 通過宣傳教育、培訓、體系審核，使員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)管 理目標、崗位責任目標做貢獻。 由人力資源部保持員工教育、培訓、技能資格認可的適當記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保管理體系的有效運行，公司配備了必要的設(shè)施資源。 本公司現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施及施工生產(chǎn)設(shè)備已具備施工生產(chǎn)出符合要求產(chǎn)品的能力，其中包括： 公司向員工提供包括適宜的辦公地點、必要的辦公用具和相應(yīng)的辦公設(shè)施，并進行適當?shù)木S護。 公司、下設(shè)公司及項目部各 工作場所 ， 具有完好的水、電供應(yīng)系統(tǒng)； 公司根據(jù)施工項目的需要，配備必要的機械、車輛，并對這些設(shè)備進行管理和維護等。詳見《施工設(shè)備管理程序 》。 公司根據(jù)施工需要，配備 適宜的生產(chǎn)設(shè)備、檢測 /試驗設(shè)備與監(jiān)視和測量設(shè)備（器具） ， 并按規(guī)定對其進行維護、使用和管理。 詳見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。 公司根據(jù)需要提供 適宜的服務(wù)設(shè)備如電話、傳真、電腦、運輸車輛、通訊或信息系統(tǒng)等 。 編制《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》，由 工程部 負責對其進行了管理。 ３８ 工作環(huán)境 為確保并管理達到產(chǎn)品符合要求所需的環(huán)境，為員工提供適宜的工作環(huán)境，公司建立滿足 GB/T19001： 20xx、 GB/T24001： 20xx 和 GB/T28001： 20xx 標準的管 理體系，對員工的工作環(huán)境、設(shè)備運行環(huán)境及檢測試驗設(shè)備工作環(huán)境進行管理，創(chuàng)造能最大限度發(fā)揮員工潛能和主觀能動性的環(huán)境。 公司、項目部 識別和確認為達到產(chǎn)品符合要求，保證員工身心健康所需的工作環(huán)境中人的因素和物理的因素，并對其實施有效地控制 。 控制現(xiàn)場溫度、粉塵和噪聲，執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)或標準， 工程部 負責檢查（每月一次）， 項目安全負責人 負責每半月檢查，當檢測結(jié)果超出國家或行業(yè)規(guī)定的控制范圍時，應(yīng)進行改造或佩戴勞動保護用品，確保員工操作符合國家有關(guān)勞動法規(guī)的要求，確保施工現(xiàn)場堅持文明生產(chǎn)、安全施工的原則。 項目經(jīng) 理 要關(guān)心員工的工作和生活，控制員工在環(huán)境中的行為，良好的人際關(guān)系可以激發(fā)員工煥發(fā)團結(jié)奮進和愛崗敬業(yè)的精神。 三級安全 教育培訓 工程部、項目部 負責對新員工堅持三級安全教育，對在崗的作業(yè)員工堅持規(guī)章制度培訓和考核。教育員工養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的職業(yè)道德。 ３９ 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司在工程投標、項目施工中應(yīng)策劃和識別工程項目實現(xiàn)所需的過程，在了解業(yè)主需求與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，掌握施工環(huán)境條件的基礎(chǔ)上進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)包含對質(zhì)量、環(huán)境、安全等管理活 動的策劃，策劃應(yīng)與公司管理體系其他過程的要求相一致。 策劃的內(nèi)容應(yīng)包括（但不限以下內(nèi)容） 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)主要過程為：制定公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標→確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求→原材料采購、檢驗→施工生產(chǎn)、過程檢驗→產(chǎn)品交付、交付后維修、服務(wù)。 上述各主要過程所需的文件、資源、記錄以及所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗等活動，接收 /驗收標準已在本手冊和程序文件中均已適當規(guī)定。 因建筑工程產(chǎn)品屬于不定型產(chǎn)品，為使項目施工有效運行， 項目部 在施工前，應(yīng)以施工合同、施工圖紙、適用的施工規(guī)范和質(zhì)量驗收標準、公司管 理體系文件等為依據(jù)，對每個項目工程進行策劃，形成文件，加以控制，在文件中應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： 、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和保證措施。 確定管理目標和要求，包括：職業(yè)健康安全目標、質(zhì)量目標、環(huán)境管理目標及其他目標。 施工部署： 包括施工進度安排、職業(yè)健康安全 （危險源識別及其風險評價以及對重大危險源所進行的風險策劃及控制措施） 、質(zhì)量管理及環(huán)境保護保證措施 （環(huán)境因素識別和對重要環(huán)境因素所采取控制措施 等 ）。 ； 項目部組織機構(gòu)設(shè)置及管理（包括管理文件和程序 控制文件）、人員、機械、監(jiān)視和測量裝置的配置。 d. 確定項目所需的技術(shù)文件資料： 工程施工所要求驗證、確認、監(jiān)督、測量、檢驗和試驗活動，以及驗收準則。 。 ４０ 對施工項目策劃的輸出應(yīng)形成書面的文件，主要包括：施工組織設(shè)計或施工方案 （ 包括現(xiàn)場布置、特殊工序的施工措施）， 質(zhì)量計劃或補充書面文件等。 公司應(yīng)建立并實施工程項目施工質(zhì)量管理制度，項目策劃的結(jié)果應(yīng)得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認可。 f. 項目部所在地選擇及布置。 策劃的結(jié)果應(yīng)形成《施工組織設(shè)計》 、《項目質(zhì)量策劃》 及相關(guān)支 持性文件，如：作業(yè)指導書和施工方案等。 與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程 顧客和相關(guān)方要求的識別 公司建立并保持《與顧客有關(guān)要求的控制程序》，由經(jīng)營開發(fā)部在組織投標前確定業(yè)主和 相 關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理等要求， 根據(jù) 工程施工的運作特點，確定顧客和相關(guān)方的要求和期望，主要包括： a、顧客確定的潛在要求（如市場調(diào)研結(jié)果、合同要求），包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級、交付（工期要求）和交付后的服務(wù)方面的要求。 b、顧客未做規(guī)定但預期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求。 c、與工程有關(guān)的義務(wù)，包括法 律、法規(guī)的要求。 c、環(huán)保和勞保要求。 d、本公司確定的其它附加要求。 產(chǎn)品要求的評審 評審要求和方式 采取會議、會議、領(lǐng)導批準等方式對與工程有關(guān)的要求進行評審，以確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定，與招、投標文件、合同條款文件、施工圖紙中不一致的要求已得到解決，公司能夠滿足規(guī)定要求： a、 在決定投標前， 經(jīng)營開發(fā)部組織對全部要求進行評審，確保本公司有能力滿足顧客和相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求 ，并 決定是否可以投標 。 b、簽訂合同前， 工程部 組織有關(guān)職能對與產(chǎn)品要求有關(guān)的合同條款進行會 簽，取得一致意見后簽訂合同 。 ４１ c、施工過程中，對顧客或監(jiān)理方、設(shè)計方的提出的與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更，由項目部組織相關(guān)管理人員進行評審，確定是否接受 。 d、顧客的口頭要求，應(yīng)予以記錄，并以電話等適當方式取得顧客確認，由 項目經(jīng)理 批準后予以實施 。 e、對公司提出的附加要求也要評審，以確保能夠履行。 通常評審的顧客要求有下列形式： 一般要求：承包范圍、承包形式、價款、工期、主要技術(shù)條件等。 特殊要求：新材料、新技術(shù)、新工藝的開發(fā)應(yīng)用，環(huán)保和勞保要求。 質(zhì)量要求：合格率、優(yōu)良率等。 服務(wù)要求：顧客的特殊要求。 評審記錄 a、 工程中標后，經(jīng)營開發(fā)部負責在合同正式簽訂前組織工程部、項目經(jīng)理部對合同進行評審，確認全部要求并以書面或會議形式對工程部、項目經(jīng)理部進行有關(guān)要求的交底。 投標、合同評審記錄由 經(jīng)營部 向參加評審的部門或人員傳遞，并予以收集、保持 。 b、 項目部 負責施工過程中與產(chǎn)品有關(guān)要求變更記錄的傳遞，收集并保持評審記錄； c、若變更執(zhí)行有困難時，應(yīng)立即與顧客和設(shè)計部門研究處理。 d、當顧客和相關(guān)方提出其他要求時，有關(guān)部門應(yīng)及時進行識別和評審，只要要求合理，就應(yīng)盡可能使顧客滿意。 e、當投標文件與合同發(fā)生不一值 不一致的情況，由副總經(jīng)理協(xié)商解決 。 施工過程中一般設(shè)計變更及工程索賠由項目經(jīng)理部予以評審，并辦理變更手續(xù)。產(chǎn)品發(fā)生變更時，項目經(jīng)理部技術(shù)負責人要確保相關(guān)文件得到修改，并采用會議變更通知等形式使 相 關(guān)人員知道變更的要求。 工程部 應(yīng)保持評審的結(jié)果及跟蹤措施記錄。 顧客溝通 工程部、項目部 采取會議、文件、電話等形式，就以下三方面與顧客進行有效溝通： a、工程項目信息，包括工程的招標文件、投標文件、合同、圖紙等； b、產(chǎn)品要求變化的信息，包括補充合同或協(xié)議、設(shè)計變更、工程洽商等； c、施工過程中或竣工交付 后顧客或其代表的意見、投訴等。 《協(xié)商與交流控制程序》，對溝通時機、頻次作了具體規(guī)定。 ４２ 、職業(yè)健康安全信息、環(huán)境管理信息、顧客反饋，顧客的問詢及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對合同的處理與顧客溝通，使公司能準確地了解顧客要求及顧客滿意度，并評價任何處可能持續(xù)改進管理體系的有效性。 設(shè)計和開發(fā) 因本公司所從事的工程施工不涉及產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)內(nèi)容，故對 GB/T1900120xx標準中的 條款進行了刪減。 采購 采購包括 物資供應(yīng)、勞務(wù)分包、工程施工分包、施工設(shè)備租賃安裝、委 托實驗、運輸服務(wù)、污染物消納服務(wù)等 。 公司針對設(shè)備及物資，工程分包和勞務(wù)隊伍分別制定了《物資管理程序》、《分包商與勞務(wù)管理程序》，對直接影響本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境保護的采購產(chǎn)品，從采購過程、采購信息和采購驗證予以控制，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 采購過程 物資采購過程 制定并組織貫徹實施《采購控制程序》、確保采購的物資符合規(guī)定的采購要求。對物資供方按以下要求進行評價、選擇和控制： a、按照采購特 點 對工程產(chǎn)品實現(xiàn)或最終工程產(chǎn)品的影響程度，將物資分為二類，制定評價 準則，由 資源管理部 按照采購責權(quán)， A 類供方必須是從《合格供方名錄》中選擇， B 類物資由采購員直接從市場中選擇優(yōu)質(zhì)價廉的產(chǎn)品。 b、對具有職業(yè)健康安全風險、重要環(huán)境影響的材料、設(shè)備和半成品等，必須按照設(shè)計圖紙或國家、行業(yè)、地方的有關(guān)要求擇優(yōu)選擇供方；屬于國家要求強制性認證產(chǎn)品，必須選擇其產(chǎn)品通過強制認證的供方；特種勞保用品必須到定點單位采購。 ，可采用招標、貨比三家、優(yōu)中選優(yōu)等方式選擇供方。對采購產(chǎn)品的控制范圍，由相關(guān)部門根據(jù)對公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及公司所提供的最終產(chǎn)品的影響大小確定。 評價結(jié) 果及評價所引起的任何主要措施要保持記錄。 ４３ 分包方的控制 a、施工設(shè)備的采購或外部租賃、運輸服務(wù)的外租等需要外包、原材料的委托試驗及焊件的試驗等過程，均應(yīng)事先確定評價準則實施評價和選擇，經(jīng)審核批準后使用，進行動態(tài)控制，建立業(yè)績記錄。 資源管理部 選擇、確定合格物資供應(yīng)、工程施工分包、施工設(shè)備租賃安裝、委托實驗、運輸服務(wù)、污染物消納服務(wù)等，建立合格供方名錄，每年年底進行復評 。 采購部門要結(jié)合實際，制定選