【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 《管理手冊(cè)》由公司總裁批準(zhǔn)發(fā)布，《程序文件》由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布，其他文件的審批權(quán)限詳見(jiàn)《 文件控制程序》。 必要時(shí)由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組織人員對(duì)文件（包括持續(xù)的充分和適宜性）進(jìn)行評(píng)審和更新，更新后的文件由原文件批準(zhǔn)人或授權(quán)人再次批準(zhǔn)； c. 對(duì)文件進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂標(biāo)識(shí) /識(shí)別 ； 文件的持有人妥善保管文件，尤其是與產(chǎn)品有直接關(guān)系的文件，數(shù)據(jù)要清晰，易于識(shí)別； 確保公司管理體系策劃和運(yùn)行所有的外來(lái)文件的到時(shí)別。及時(shí)獲取并按要求分發(fā)；作廢文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止其誤用（非預(yù)期使用）。 受控的《管理手冊(cè)》和《程序文件》由公司行政部在發(fā)放文件時(shí)做受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)，其它文件和資料的受控和標(biāo)識(shí)按公司《文件控制程 序》的規(guī)定，由有關(guān)部室標(biāo)識(shí)及編號(hào)。文件必須保持清晰、整潔，并具有相應(yīng)的受控標(biāo)識(shí)及編號(hào)，方為有效。 、各項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)專人負(fù)責(zé)文件的收發(fā)登記，建立《文件控制清單》 １８ 確保各個(gè)崗位人員都能得到其崗位所需要的相應(yīng)文件的有效版本。 ，評(píng)審結(jié)果需要更改或換版文件的按照《文件控制程序》實(shí)施。換版后的舊文件作廢應(yīng)予以回收，因法律和積累知識(shí)的所保留的文件由各級(jí)文件資料管理人員作出“作廢留用”標(biāo)識(shí)并妥善保管。作廢文件經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時(shí)銷毀。 記錄控制 本公司編 制了各類記錄 /表格，用于證實(shí)本公司提供的產(chǎn)品是符合要求的，質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行是有效的。 制定并實(shí)施了 《文件和記錄控制程序》 其中已明確規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢查、保存期限和處置（處理）所需的控制方法，由 綜合辦 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)記錄控制效果。 ，并對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)，貯存，檢索，防護(hù)，保存期及處置等作出了規(guī)定，以證實(shí)各項(xiàng)管理活動(dòng)行為符合規(guī)定要求，為管理體系的有效運(yùn)作提供客觀證據(jù)。 、項(xiàng)目經(jīng)理部按照《記錄控制程序》的要求，在工作過(guò)程中形成相應(yīng)的記 錄，工作完成后立即整理，收集記錄，并進(jìn)行分類，歸檔。記錄填寫要求字跡清晰，做到完整、準(zhǔn)確、及時(shí)，不得隨意涂改或偽造記錄。記錄由于筆誤需要更正時(shí)，應(yīng)用標(biāo)記劃去原記錄值，填寫正確記錄，并簽署更正人姓名、更正日期。 、項(xiàng)目經(jīng)理部妥善保管記錄，保管方式（含硬拷貝或電子媒體），應(yīng)標(biāo)識(shí)明確，便于查閱，保管環(huán)境應(yīng)適宜，避免損壞，變質(zhì)或遺失。 ，由記錄部門，單位負(fù)責(zé)人審批后處理，記錄保存期限按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 歸檔記錄應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定的要求、關(guān)于施工記錄的要求和工程資料形成、 移交、歸檔的要求等。 法律法規(guī)及其他要求控制 制定并實(shí)施 《法律法規(guī)和其他要求控制程序》 ，明確了對(duì)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) １９ 范的獲取渠道，識(shí)別并確定其適宜性、充分性及有效性，以確保是最新的有效版本。確保在本公司范圍內(nèi)的施工及服務(wù)所有過(guò)程和活動(dòng)符合法律法規(guī)和其他要求。 《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》，確認(rèn)對(duì)公司的適用性，跟蹤其變化及時(shí)更新，并及時(shí)將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。 、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)及其他要 求，建立適用的法律法規(guī)清單，將清單和要印發(fā)的內(nèi)容或文本發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部。 、項(xiàng)目經(jīng)理部要及時(shí)關(guān)注國(guó)家、地區(qū)有關(guān)機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)跟蹤有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的變化，對(duì)法律、法規(guī)和其他要求目錄清單，進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，保持對(duì)公司的適用性，有效性。 、法規(guī)和其它要求的遵循情況。 ２０ 5. 管 理 職 責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理 將通過(guò)以下活動(dòng)，提供其能夠發(fā)行自己的職責(zé)，對(duì)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健 康安全管理體系和持續(xù)改進(jìn)有效性方面做出承諾的證據(jù)： a． 通過(guò)召開會(huì)議、下發(fā)文件、編發(fā)公司內(nèi)部信息、組織普法教育等多種方式，向公司的全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)方要求和遵守國(guó)家法律、法規(guī)和行業(yè)管理的規(guī)范規(guī)程的重要性，增加全體員工科學(xué)管理，精心施工，交付合格產(chǎn)品，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)良產(chǎn)品的意識(shí)。 b． 制定出符合本公司實(shí)施和運(yùn)行的質(zhì)量、環(huán)境及健康安全管理方針和管理目標(biāo)，適應(yīng)公司的發(fā)展和顧客的要求，使全體員工認(rèn)同和理解此管理方針和目標(biāo)，并為之努力實(shí)施。 c．制定管理目標(biāo)（包含質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)等 ）； d．按照管理的需要適時(shí)地實(shí)施管理評(píng)審，評(píng)價(jià)體系的適宜性、充分性和有效性，提出持續(xù)改進(jìn)的方向和目標(biāo)； e．確保提供人力、財(cái)力、設(shè)備、環(huán)境等必要的資源，滿足管理體系的建立和有效實(shí)施的需要。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司 總經(jīng)理 應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，運(yùn)用管理手段，使公司的全體員工確保顧客的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 a、完整識(shí)別顧客和相關(guān)方，明確其潛在的需要和要求，并及時(shí)傳遞到公司各相關(guān)層次。 b、在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求，并及時(shí)傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層次。 c、在 符合環(huán)境法規(guī)和職業(yè)健康安全法規(guī)，達(dá)到規(guī)范、工藝要求以及產(chǎn)品規(guī)定要求和服務(wù)要求下，滿足顧客和相關(guān)方要求 。 ２１ 管理方針 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，并確保符合以下要求 ： a． 滿足業(yè)主的要求， 與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)，并適合公司的質(zhì)量環(huán)境影響及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模； b． 遵守國(guó)家法律、法規(guī)，滿足合同約定的要求； 包括對(duì)滿足要求、持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防污染及質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效性的承諾 ； ，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其 滿意 程度，樹立施工企業(yè)在市場(chǎng)中的良 好形象； ；形成文件，在公司內(nèi)得到溝通，確保員工執(zhí)行并理解； d．通過(guò)宣傳和溝通，使全體員工理解和有效貫徹，并為公眾所獲??； e．定期評(píng)審。 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審， 必要時(shí)管理評(píng)審須對(duì)管理方針予以評(píng)價(jià)。管理方針需要更改時(shí)，必須經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，以保證管理方針的持續(xù)適宜性。 f、通過(guò)張貼標(biāo)語(yǔ)或制作標(biāo)牌，主動(dòng)向相關(guān)方介紹。 g、 追求質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康 管理改進(jìn)，提高管理水平。 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的具體內(nèi)容及解釋見(jiàn)《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針發(fā)布令》。 公司管理方針的具體內(nèi) 容見(jiàn)本手冊(cè) 章。 策劃 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)見(jiàn)《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)布令》。 依據(jù)方針負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的制定和批準(zhǔn)；并負(fù)責(zé)組織建立和實(shí)施《目標(biāo)管理制度》 批準(zhǔn)各部門質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)，并通過(guò)日常工作檢查掌握方針 ２２ 與目標(biāo)的實(shí)施情況； 工程管理部 負(fù)責(zé)（每半年或每季）檢查完成情況，進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理與評(píng)價(jià)，并向 總經(jīng)理、管理者代表 報(bào)告。 公司工程技術(shù)部、項(xiàng)目經(jīng)理部 組織有關(guān)部門識(shí)別公司機(jī)關(guān)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在的環(huán)境因素，評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。 識(shí)別環(huán)境因素考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并對(duì)涉及下列七個(gè)方面予以考慮：向大氣的排放、向水體的排放、噪音污染、土地污染、廢物管理、原材料和自然資源的使用、其它當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和社區(qū)性問(wèn)題。 評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、產(chǎn)生量、發(fā)生頻次、法律法規(guī)符合性、社區(qū)關(guān)注程度、能源的消耗量、可節(jié)約程度等。 、法律法規(guī)及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門調(diào)整環(huán)境因素的識(shí)別方法和評(píng) 價(jià)依據(jù)，對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，并更新環(huán)境因素清單。 為了確保本公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施，本公司實(shí)施了環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案，方案的內(nèi)容至少包括： 責(zé)任部門及主要責(zé)任人；方案實(shí)施的資金預(yù)算；管理方案實(shí)施進(jìn)度時(shí)間表、措施和要求。公司有關(guān)管理方面的目標(biāo)指標(biāo)管理方案經(jīng) 管理者代表 審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施；項(xiàng)目部 編制的目標(biāo)指標(biāo)管理方案由 項(xiàng)目安全員 負(fù)責(zé)編制， 項(xiàng)目部經(jīng)理 審核， 管理者代表批準(zhǔn)。 人力資源部 負(fù)責(zé)管理方案的資金預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 公司應(yīng)建立《目標(biāo)管理制度》。 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康 安全管理體系策劃 總經(jīng)理 應(yīng)確保： 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的管理活動(dòng)、活動(dòng)的相互關(guān)系及順序、組織機(jī)構(gòu)、資源、制度職責(zé)、過(guò)程、進(jìn)行策劃； 、實(shí)施、評(píng)審和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行策劃； ２３ 、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系要求的程序文件、支持性文件和管理制度進(jìn)行策劃； 、項(xiàng)目或合同、作業(yè)活動(dòng)，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的要求進(jìn)行策劃； 目標(biāo)、指標(biāo) 、重大環(huán)境因素、重 大危險(xiǎn)源、相關(guān)方意見(jiàn)，制定了公司管理目標(biāo)。管理目標(biāo)包含質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)等，管理目標(biāo)的具體內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè) 章。 ，公司機(jī)關(guān)職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部將公司管理目標(biāo)分解成本單位 /部門的工作目標(biāo)，以確保集團(tuán)公司管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 ，當(dāng)重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素，質(zhì)量要求發(fā)生變化時(shí)，或管理評(píng)審會(huì)議要求變更時(shí)，或當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)及法律、法規(guī)與有關(guān)要求發(fā)生變化時(shí)，公司行政部應(yīng)及時(shí)更新調(diào)整目標(biāo)，經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)后修訂，各部門、項(xiàng)目經(jīng)理 部負(fù)責(zé)按公司目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修訂 管理方案 《管理方案控制程序》，以確保公司環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)針對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)、指標(biāo)編制本項(xiàng)目的《管理方案》，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 ，要有明確的責(zé)任部門和完成的時(shí)間進(jìn)度，所采取的技術(shù)措施應(yīng)切合實(shí)際，投入的資金與其影響相一致。 管理體系策劃 經(jīng) 理 為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)及識(shí)別的與管理體系有關(guān)過(guò)程的策劃結(jié)果，應(yīng)確保對(duì)組織的管理體系進(jìn)行策劃，在對(duì)管理體系變更和實(shí)施時(shí)保持管理 體系的完整性。 ２４ ，滿足相關(guān)各方要求，公司在對(duì)職業(yè)健康安全，質(zhì)量和環(huán)境管理現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)研評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)管理體系進(jìn)行了策劃，確定以質(zhì)量管理體系要求為主線，將職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系整合為一體，建立“整合型”管理體系，形成管理體系文件。為便于認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司實(shí)施第三方認(rèn)證審核，公司列出《管理手冊(cè)章節(jié)與“三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”條款對(duì)照表》，詳見(jiàn)附件一。 ，更改期間保持體系完整運(yùn)行。 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià) 制定并組織貫徹實(shí)施《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 控制程序》，確定了公司在辦公過(guò)程中、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品生產(chǎn)及其服務(wù)過(guò)程中對(duì)能夠控制及可以施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)方法及更新的方法。 、職業(yè)健康安全的初始評(píng)審和環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制進(jìn)行策劃； 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生的變化進(jìn)行策劃，以保持體系的完整性。 詳見(jiàn)《環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辯識(shí)與評(píng)價(jià)控制程序》。 危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制 制定并組織貫徹實(shí)施《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，以便對(duì) 設(shè)計(jì)、施工及維修服務(wù)全過(guò)程進(jìn)行控制 ，明確 了危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法。 、項(xiàng)目經(jīng)理部組織有關(guān)部門識(shí)別公司機(jī)關(guān)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在的危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)、確定重大風(fēng)險(xiǎn)因素。 、電器類、防護(hù)類、消防類、材料類、環(huán)保類、其他，主要存在于以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：管理：工程技術(shù)、操作規(guī)程、人員技能培訓(xùn)、教育過(guò)程控制；人員素質(zhì)：人員意識(shí)、操作規(guī)程、經(jīng)驗(yàn)；環(huán)境條件：施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境與條件；職業(yè)衛(wèi)生、消防。 ，評(píng)價(jià)時(shí)考慮三種時(shí)態(tài) ２５ （過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）三種狀態(tài)（正常、異常、緊急） 情況下的危險(xiǎn)，通過(guò)定量的評(píng)價(jià)法分析危險(xiǎn)源導(dǎo)致危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果，確定危險(xiǎn)的大小。定量評(píng)價(jià)法主要采取作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法。 ： 1）不符合法律、法規(guī)和其他要求的 。 2）相關(guān)方有合理抱怨和要求的 。 3）曾發(fā)生過(guò)事故，且沒(méi)有采取有效防范措施的 。 4）可直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的； 5）通過(guò)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法， 當(dāng) C≥ 40 或 D≥ 160 時(shí) ，高度危險(xiǎn)的。 、法規(guī)發(fā)生變化時(shí)、公司的生產(chǎn)活動(dòng)內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時(shí)、公司經(jīng)營(yíng)宗旨、質(zhì)量職業(yè)健 康安全方針及目標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，公司將及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作。 職責(zé) 、 權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司規(guī)定了各部門的職能及相關(guān)關(guān)系（職責(zé)和權(quán)限） （詳見(jiàn)附錄二《組織機(jī)構(gòu)圖》） ，以保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。 各職能部門及項(xiàng)目經(jīng)理部在管理體系中承擔(dān)的要素見(jiàn)公司《管理體系職能分配表》（附錄三）。公司管理體系中各級(jí)崗位人員的主要職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境管理職責(zé)如下： ： 。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法令；向全體員 工傳達(dá)并使其理解顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，樹立“以顧客為中心”的企業(yè)戰(zhàn)略思想 。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、確定目標(biāo)，并 安排人 組織實(shí)施 。 ，批準(zhǔn)、頒布公司《管理手冊(cè)》、任命管理者代表 ２６ 并授權(quán) 。 ，培養(yǎng)和提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和安全意識(shí) ， 確保組織內(nèi)職責(zé)權(quán)限得到溝通 。 。 f. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部資源配置 ， 確定和配備管理體系運(yùn)行所需的資源， 保證為管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行 。 ，審核批準(zhǔn) 公司年度管理評(píng)審計(jì)劃，每年組織一次管理評(píng)審 。 ： a. 主管公司施工生產(chǎn)、工程物資和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)開發(fā)工作； 協(xié)助公司總 經(jīng)理 貫徹實(shí)施管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司管理體系在分管部門和工作中的有效運(yùn)行與控制。 b. 負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研與預(yù)測(cè)，參加公司管理評(píng)審 ； 并負(fù)責(zé)督促本系統(tǒng)在管理體