【正文】 制生產(chǎn)人員在上崗前應得到必要的培訓，以了解和掌握生產(chǎn)過程的控制要求，以確保過程產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，只有合格的產(chǎn)品才能得到轉(zhuǎn)序。 特殊工序控制。特殊過程不應與那些形成特殊性的過程混淆。、冷藏、速凍工序為特殊過程，本公司對特殊過程實施重點控制。，現(xiàn)場所使用的技術文件應清晰完整，現(xiàn)行有效。詳見《HACCP計劃表》： 操作人員技術水平必須滿足規(guī)定要求，必須經(jīng)過培訓，合格后方可上崗。，重點做好熱分布測試及維護和保養(yǎng)。操作人員每天及時按照工藝要求作好檢查、清洗和保養(yǎng)，有計劃進行維修。對該過程所使用的檢測器具要定期進行檢驗，并做好維護。，對特殊過程的操作人員和設備每年進行一次鑒定認可，并填寫《特殊過程設備、人員鑒定認可表》，當設備，工藝方法，原料，人員等因素發(fā)生變動時，須對特殊過程人員，設備進行再確認。 嚴格按照《標準衛(wèi)生操作規(guī)范》做好工序環(huán)境衛(wèi)生、生產(chǎn)過程衛(wèi)生、人員衛(wèi)生，品管部對特殊過程衛(wèi)生進行監(jiān)督檢查。 關鍵控制點（CCP）控制 HACCP小組根據(jù)產(chǎn)品特性和生產(chǎn)過程確定關鍵控制點（CCP）。本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的關鍵控制點（CCP）見《HACCP管理手冊》。 關鍵控制點（CCP），還應進行下述控制活動：a． 為各個關鍵控制點建立關鍵限值，具體執(zhí)行《HACCP管理手冊》；b． 為每個關鍵控制點建立監(jiān)控系統(tǒng)，具體執(zhí)行《HACCP計劃表》；c． 為各個關鍵控制點建立糾偏措施，具體執(zhí)行《糾正與預防措施控制程序》；d． 建立驗證程序，具體執(zhí)行《HACCP驗證控制程序》；e． 建立文件化和記錄保持的程序，具體執(zhí)行《記錄控制程序》；f． 人員培訓。本公司制定HACCP培訓計劃對每個環(huán)節(jié)所涉及的人員進行有針對性的技術培訓，同時不定期地組織HACCP計劃內(nèi)容的學習，增強危害控制意識，并記錄培訓內(nèi)容和過程。培訓管理執(zhí)行《人力資源與培訓控制程序》。 緊急及異常情況的控制 生產(chǎn)車間負責對生產(chǎn)全過程的控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，及時處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種突發(fā)事件。 當生產(chǎn)設備設施、生產(chǎn)用水、電、氣發(fā)生緊急異常情況時，執(zhí)行《應急準備與響應控制程序》。 當產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量、安全、衛(wèi)生方面的不合格時，執(zhí)行《不合格品控制程序》，當判斷為必須回收產(chǎn)品時，執(zhí)行《召回控制程序》?！≡O備、設施的控制　生產(chǎn)設備 設備科應保證生產(chǎn)設備的正常運行，按期進行檢修、維護，使設備處于良好狀態(tài)。機械設備的管理按《基礎設施控制程序》執(zhí)行。 在下列情況下應對設備過程能力進行認可：設備是新投入使用的；設備經(jīng)過技術改造；設備經(jīng)過大中修。經(jīng)認可設備能力達到工藝要求時才能正式投入運作。　計量器具 生產(chǎn)使用的計量器具應按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進行管理，確保計量器具正確標識、檢定或校準、在合格使用期內(nèi)處于完好狀態(tài)?！…h(huán)境控制生產(chǎn)區(qū)域須按工藝要求，配備必要的通風、照明、防塵設施，要保證地面、設備、環(huán)境清潔衛(wèi)生，應按《前提方案（PRPS）》的要求執(zhí)行?！∩a(chǎn)進度控制 車間應按照月生產(chǎn)計劃安排控制生產(chǎn)進度。產(chǎn)品的完成情況應及時匯報，對未能按期完成月生產(chǎn)計劃的情況應進行說明，統(tǒng)計人員應填寫《生產(chǎn)日報表》，記錄有關生產(chǎn)完成情況。因車間內(nèi)原因未能按進度要求完成的，車間應采取相應補救措施，并與相關部門協(xié)調(diào)。 生產(chǎn)過程中的標識，應按《產(chǎn)品標識、質(zhì)量追蹤和產(chǎn)品召回控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護，應按《產(chǎn)品防護控制程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品的交付由銷售部負責實施。依據(jù)《銷售合同》安排產(chǎn)品的發(fā)送，并確保產(chǎn)品的去向已知。 生產(chǎn)過程中形成的質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》進行控制管理。、質(zhì)量追蹤和產(chǎn)品撤回制度 目的為使本廠產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的所有階段均有標識，能鮮明的區(qū)別生產(chǎn)狀態(tài)，防止錯用、錯裝、錯發(fā)。 范圍 本程序適用于原輔料進廠、過程控制和最終產(chǎn)品的各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)品標識。 職責、成品標識，包括材料庫內(nèi)的各類標識。 生產(chǎn)車間負責包括半成品的標識。并負責生產(chǎn)過程以及對制品、半成品標識的實施與管理，負責檢驗狀態(tài)標識與產(chǎn)品標識的接口工作。 工作程序 采購產(chǎn)品標識。采用標簽或標牌形式標明型號、名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、日期等?！哆M貨驗證報告》開據(jù)收料憑證，無檢驗單不得入庫；毛雞進貨依據(jù)《檢疫合格證明》等《HACCP計劃表》中的規(guī)定驗收入廠。出庫時憑生產(chǎn)部開據(jù)的耗料單出庫。，以保證可追溯性?！秱}庫管理規(guī)定》執(zhí)行。 生產(chǎn)過程產(chǎn)品標識，對于可以通過容器明顯區(qū)分的半成品不實施標識，其余均應以標識卡形式對產(chǎn)品進行標識。采用標牌或不同容器相結(jié)合的方式具體進行。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標識應在生產(chǎn)記錄上建立唯一性標識產(chǎn)品批次號，與《出庫單》、《入庫單》、《進貨驗證報告》均應保持一致，確保產(chǎn)品的可追溯性。 產(chǎn)成品標識，標識的內(nèi)容包括：品名、凈含量、固重、配料表、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、質(zhì)量等級、批號、生產(chǎn)商及地址、條形碼等。 批次號的制定以當日的包裝生產(chǎn)結(jié)束日期標注。 標識形式標識應醒目、唯一、不易消失，可采用標牌、標簽、印章和涂色等形式，按標識符號對每批產(chǎn)品都應有唯一性標識。 產(chǎn)品追溯為保證產(chǎn)品在生產(chǎn)及銷售過程中能被有效追溯，生產(chǎn)部策劃追溯系統(tǒng)要求。a) 對產(chǎn)品進行本身標識，即產(chǎn)品批號。b) 策劃生產(chǎn)記錄，內(nèi)容應能夠保證追溯前一工序或原料、輔料引入的信息；c) 品管部策劃檢驗記錄，內(nèi)容應能夠保證與加工工序或原料的內(nèi)容一致；d) 供銷部保存客戶檔案；e) 倉儲保存原輔料的產(chǎn)品批次與公司的進貨批次；f) 追溯流程：252。 原輔料預警：保管員的材料帳－生產(chǎn)部的領料單－生產(chǎn)部的原輔料使用記錄單－生產(chǎn)部的生產(chǎn)加工記錄－產(chǎn)品的入庫單－保管員的發(fā)貨單－客戶檔案252。 生產(chǎn)過程預警：生產(chǎn)部的生產(chǎn)加工記錄－產(chǎn)品的入庫單－保管員的發(fā)貨單－客戶檔案252。 檢驗過程的預警：各事業(yè)部質(zhì)檢科的檢驗記錄－生產(chǎn)部的生產(chǎn)加工記錄－產(chǎn)品的入庫單－保管員的發(fā)貨單－客戶檔案252。 客戶投訴的預警：保管員的發(fā)貨單－質(zhì)檢中心的檢驗記錄－生產(chǎn)部的生產(chǎn)加工記錄－生產(chǎn)部的原輔料使用記錄單－生產(chǎn)部的領料單－保管員的材料帳 產(chǎn)品撤回當發(fā)現(xiàn)出廠的產(chǎn)品存在安全衛(wèi)生質(zhì)量問題時，本著為消費者安全健康負責的原則，盡可能以最快的速度在最短時間內(nèi)將產(chǎn)品撤回。（1）建立產(chǎn)品投訴檔案，對所有投訴的經(jīng)銷案進行調(diào)查，并做好客戶投訴處理單。（2）對存在安全衛(wèi)生質(zhì)量問題的產(chǎn)品在最短的時間內(nèi)將產(chǎn)品撤回。（3）確認產(chǎn)品存在安全質(zhì)量問題后，對產(chǎn)品進行銷毀處理并對事故原因展開調(diào)查。（4）依據(jù)《糾正和預防措施控制程序》，進行處理。一、 儀器、設備管理制度，以確保發(fā)揮儀器設備的效益以及實驗室的正常運轉(zhuǎn)。2. 本制度的適用范圍為涉及實驗室擁有的所有儀器和設備的使用、管理、維護的管理行為。3. 在發(fā)生本制度沒有明確，而涉及儀器、設備的所有行為時，解釋、執(zhí)行權(quán)在實驗室。4. 為保證大型儀器設備的完好率和充分發(fā)揮效能，應統(tǒng)一管理集中使用。5. 認真貫徹執(zhí)行國家計量法的有關規(guī)定，對使用的儀器設備應定期檢定。6. 各種儀器設備必須建立專人負責制，實行檔案管理制度，建檔建卡，做到技術檔案資料齊全、完整。7. 操作人員必須經(jīng)過專門培訓方能上機操作，使用中嚴格遵守操作規(guī)程。8. 儀器設備實行事故報告制度，發(fā)生事故，儀器負責人應立即報告管理部門，并寫出事故報告,各儀器的故障、維修、及解決過程均須記錄備案。 　二、 化驗室管理辦法 　1. 所有進入化驗室的人員都必須遵守實驗室有關的規(guī)章制度?！?. 注意人身及設備的安全，做化驗時要有安全措施。　3. 原版儀器、設備隨機資料、軟件一律不外借。　5. 化驗室的設備昂貴，未經(jīng)管理人員許可，任何人不得擅自開關或使用實驗室中的任何設備?！?. 因有些儀器設備必須有規(guī)定的預熱時間，故需使用設備的人員必須提前24小時預約登記，否則管理人員將不能保　　 證做化驗的時間?！?. 不得將與化驗無關人員帶入實驗室?！?. 由于責任事故造成儀器設備的損壞，要追究使用人的責任直到賠償。 三、 管理人員職責 1. 應熟悉儀器、設備的使用方法及特性。 2. 愛護儀器設備，正確使用，做好維護保養(yǎng)工作。定期對儀器、設備進行檢測，發(fā)現(xiàn)故障及時安排維修，提高設備完好率。3. 嚴格遵守各項規(guī)章制度和工作流程，按照標準操作規(guī)程操作儀器和進行檢測工作4. 努力學習業(yè)務知識，提高技術水平。5. 認真負責做好檢測工作，力求減少質(zhì)量差錯，杜絕質(zhì)量事故，提高檢驗結(jié)果的準確性和可靠性。6. 負責對進入實驗室的申請作出安排調(diào)整。7. 指導使用者正確使用儀器。8. 保持化驗室的整齊清潔、防火、防盜，保證儀器設備安全。9. 保持化驗室的清潔衛(wèi)生?；炇覂?nèi)不得任意堆放雜物，廢物要及時清除，臨時有用的物品要堆放整齊。 10. 做好儀器設備的管理工作，建立分類賬，做到賬物相符。11. 做好儀器設備的自檢工作。保證按期檢定。四、 化驗室安全制度1. 化驗室由專人負責實驗室設備及人身的安全。2. 加強四防（防火、防盜、防水、防事故）。3. 來實化室工作的人員，必須有化驗室工作人員在場或經(jīng)過上機操作培訓與考核。4. 實驗前要全面檢查安全，化驗要有安全措施。若儀器設備在運行中，化驗人員不得離開現(xiàn)場。5. 易燃、易爆物品必須存放在安全處，嚴禁帶電作業(yè)。6. 如遇火警，除應立即采取必要的消防措施滅火外，應馬上報警（火警電話為119），并及時向上級報告?；鹁獬笠⒁獗Ｗo現(xiàn)場。7. 如有盜竊和事故發(fā)生，立即采取措施，及時處理，不得隱瞞，應及時報告主管和保衛(wèi)部門，并保護好現(xiàn)場。8. 化驗工作人員在檢測前必須熟悉檢測內(nèi)容、操作步驟及各類儀器的性能，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，并作好必要的安全防護。9. 進行有毒、有害、有刺激性物質(zhì)或有腐蝕性物質(zhì)操作時，應戴好防護手套、防護鏡。10. 化驗室內(nèi)使用的空調(diào)設備、電熱設備等的電源線，必須經(jīng)常檢查有否損壞，移動電氣設備，必須先切斷電源。電路或用電設備出現(xiàn)故障時，必須先切斷電源后，方可進行檢查。11. 化驗室應配有各類滅火器，按保衛(wèi)部門要求定期檢查，化驗室人員必須熟悉常用滅火器材的使用。12. 實驗室內(nèi)不準吸煙和吃食物。13. 高壓氣體鋼瓶的存放應滿足實驗環(huán)境條件的規(guī)定。14. 下班前，化驗室人員必須檢查操作的儀器及整個實驗室的門、窗和不用的水、電、氣路，并確保關好。15. 化實驗室無關的易燃、易爆物品不得隨意帶入化驗室。五、 化驗室的環(huán)境條件1. 辦公環(huán)境應與化驗環(huán)境分開，以確保良好實驗條件。2. 化驗室的高壓氣瓶應按要求存放， 保持良好的通風并避免陽光直射。3. 實驗室需要恒溫（20～25℃）、恒濕（相對濕度65～85％）無塵、無震動、通風良好，電源電壓變動應在177。10％內(nèi)，要求有足夠的負荷量。4. 化驗室通道、門口不能堆放任何雜物。六、 化驗室衛(wèi)生制度1. 化驗人員上崗操作時，要穿戴好工作服、鞋、帽。2. 工作結(jié)束后，廢物要放入紙簍或廢物箱內(nèi)，保持工作臺整潔。　目的對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。　適用范圍適用于對原輔包裝材料，半成品、產(chǎn)成品、交付后的產(chǎn)品以及CCP點驗證發(fā)生的不合格的控制?！÷氊?品管部負責不合格品的判定和處置，填寫相關記錄，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 生產(chǎn)車間或相關部門負責對不合格品采取糾正措施。 倉庫保管員負責對材料不合格品的記錄、標識和通報。　工作程序 不合格品的分類a. 嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格； b. 一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 原輔包裝材料不合格品的控制處理方式可采用降級使用、讓步接收、退換貨等。 倉庫管理員進貨驗收時若發(fā)現(xiàn)原輔包裝材料規(guī)格、重量、數(shù)量、批號及標識不合格時，管理員不予簽收，立即報告供銷部與供方聯(lián)系解決。 質(zhì)檢員檢驗原輔包裝材料時發(fā)現(xiàn)不合格品，應在進貨檢驗記錄和物料上注明 “不合格”，及時做好不合格品的標識，可行時隔離存放，并簽署《不合格品報告》，報供銷部處理。 各事業(yè)部供銷部與供方聯(lián)系解決原輔包裝材料的不合格，可要求退貨或換貨，采購員負責實施退換貨。 對一般不合格品可揀用時，由質(zhì)檢員在《不合格品報告》上提出揀用，由檢驗員依據(jù)質(zhì)檢員提供的樣品進行全檢并記錄，檢出的不合格品做退貨處理。 一般不合格品作讓步接收時，由各事業(yè)部質(zhì)檢科批準在原不合格標簽上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)車間使用。對于主要原材料，不允許讓步接收?！∩a(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)檢科重檢后，按上述條款執(zhí)行?！〔缓细癜氤善返目刂铺幚矸绞娇刹捎米尣浇邮?、返工、降級、報廢等。 對于質(zhì)檢員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求生產(chǎn)人員立即返工，并將檢驗情況記錄在《半成品檢驗記錄》內(nèi)。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格由質(zhì)檢員在相應的檢驗記錄上做出處理決定（讓步接收、返工、報廢等），由各事業(yè)部質(zhì)檢科將記錄發(fā)至生產(chǎn)車間和倉庫進行相應處理。 讓步接收時，檢驗員在不合格標簽上注明“讓步接收”轉(zhuǎn)至下道工序或倉庫。只有產(chǎn)品呈不符合要求，但不影響顧客食用時，才能辦理“讓步接收”。有規(guī)定時，讓步接收應取得顧客同意。 返工由生產(chǎn)車間執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應的檢驗記錄。重檢不合格時，生產(chǎn)部經(jīng)理可在檢驗記錄上做出處理決定。 報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū)，由公司統(tǒng)一處理。 質(zhì)檢員檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格”標簽，放置于不合格品區(qū)，由各事業(yè)部質(zhì)檢科在相應的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告》交主管批準后由生產(chǎn)廠長作出報廢或改做它用的決定。 不合格產(chǎn)