【正文】 缺陷判定CRMAMI外觀無膠絲、脫膜、起皺、折痕√圖案色澤清晰，均勻，無明顯色差，與客戶確認(rèn)的一致√清潔無臭味、異味、黑點、雜質(zhì)√切邊整齊，無裂口√粘合封邊粘合牢固，符合要求√規(guī)格與顧客要求一致√注：以上各標(biāo)準(zhǔn)沒有包括在內(nèi)的產(chǎn)品或標(biāo)準(zhǔn)，依對應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，并以最新版本為準(zhǔn)。第9章 退貨品處理規(guī)定1 、目的 為了加強對退貨品的管理，協(xié)助業(yè)務(wù)部迅速回復(fù)客戶投訴、退貨，特制定本規(guī)定。2 、范圍 適用于客戶對本公司產(chǎn)品的投訴及退貨。 權(quán)責(zé) 品管部: 負(fù)責(zé)對客戶退貨品的檢驗及分析調(diào)查，并作出相關(guān)報告。 生產(chǎn)部: 配合品管部對客戶退貨品的檢驗。 倉 庫: 負(fù)責(zé)客戶退貨品的入倉及隔離。 業(yè)務(wù)部: 負(fù)責(zé)受理和回復(fù)客戶的投訴、退貨。4 、退貨條件 不良品退回: 可明顯判定是因為印刷不良、規(guī)格不符、花式不符、糊料、漏料、接頭料、脫膜、起泡、起皺等問題，應(yīng)由業(yè)務(wù)經(jīng)理簽名方可退貨，合格產(chǎn)品不能退貨。 ，必須以《客戶投訴意見表》的形式處理。 ，若有問題應(yīng)及時反饋到相關(guān)部門，出貨已超過三個月后不能再退貨。 ，不論是合格品或不良品，均不能退貨：1） 產(chǎn)品嚴(yán)重污染；2） 產(chǎn)品損壞；3） 產(chǎn)品起皺、脫膜； 因收貨后保管不妥、運輸或長時間放置，均會導(dǎo)致上述問題出現(xiàn)的可能。退貨處理流程 客戶退貨品由倉庫簽收, 在貨運站收貨的，客戶應(yīng)事先通知業(yè)務(wù)部，或事先傳回相關(guān)信息由業(yè)務(wù)部簽名后，送貨司機、財務(wù)人員才可代收回廠，由倉庫轉(zhuǎn)交品管部具體檢驗處理, 并作出檢驗與調(diào)查報告。無單或無任何信息的退貨，廠內(nèi)人員不受理。 品管部收到暫收單后，按客戶退貨單及明細(xì)進(jìn)行檢驗調(diào)查，如退貨量大生產(chǎn)部須派出人員配合品管員進(jìn)行檢驗。 品管員在檢驗過程中，須對每件退貨品做出原因分析并記錄于檢驗表上。非我廠產(chǎn)品混入退回的，不計入總數(shù)內(nèi)，退回業(yè)務(wù)部處理。 品管部收到退貨品后，一般在2日內(nèi)作出檢驗與調(diào)查報告,如數(shù)量較大或人手不夠或需上機品檢的，可延期3日內(nèi)處理完。退貨明細(xì)填在客戶退貨名細(xì)表內(nèi), 作出客戶退貨調(diào)查報告，報告送業(yè)務(wù)部、倉庫、財務(wù)等相關(guān)部門核對。漏檢一次退貨負(fù)責(zé)人罰款10元，無故延期一日罰5元。 檢驗后合格品由成品包裝部簽收入庫, 不合格品按《不合格品控制程序》處理。倉庫入庫、財務(wù)作帳時應(yīng)以檢驗報告和明細(xì)為準(zhǔn)，不得在檢驗結(jié)果出來前結(jié)算（客戶采用先扣款后退貨時，應(yīng)特別注意）?？蛻敉对V退貨調(diào)查費用 回復(fù)客戶投訴、退貨而進(jìn)行質(zhì)量調(diào)查時, 其間產(chǎn)生的各種費用，按下列不同情況承擔(dān)： 客戶投訴屬實的：70%的費用由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，30%由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)。 客戶投訴不符的：70%的費用由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)，30%由總廠負(fù)責(zé)。本規(guī)定即日起生效。2006年3月27日第10章 質(zhì)量責(zé)任1． 質(zhì)量事故的定義： 凡不符合本廠產(chǎn)品或半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或不符合客戶質(zhì)量要求的事件，或在設(shè)備維修過程中，出現(xiàn)不應(yīng)該發(fā)生的經(jīng)濟損失的結(jié)果，就定義為質(zhì)量事故。2． 責(zé)任界定： ①末出廠時： 因沒有發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題而使不合格的半成品流入下工序造成經(jīng)濟損失，品管部為間接責(zé)任部門，相關(guān)部門門為直接責(zé)任部門。 ② 產(chǎn)品已經(jīng)出廠時：品管部為直接責(zé)任部門，相關(guān)部門為間接責(zé)任部門；經(jīng)檢驗不合格，但經(jīng)特采或業(yè)務(wù)簽名認(rèn)可而發(fā)貨，雖未造成經(jīng)濟損失，相關(guān)部門仍為直接責(zé)任部門。3． 直接責(zé)任部門承擔(dān)罰款額的 70％，間接部門承擔(dān)罰款額的 30％4． 當(dāng)品管部門的每月罰款小于 200 元時，免罰款。5． 下工序（含品管員）發(fā)現(xiàn)上工序半成品有質(zhì)量問題并經(jīng)品管部確認(rèn)的，用上工序（含品管員）罰款的 70% 獎勵發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的工序。：部門質(zhì) 量 事 故 處 罰 范 圍罰款分配備 注印刷面料印刷：單款一次損耗超過2000米主管: 50%機長：30%二手: 10%操作工：10%按材料損耗價計算罰款(含印花機)高透PVC：單款一次損耗超過500米復(fù)合一次損耗超過450米（按材料損耗價計算罰款）系原材問題的，應(yīng)有品管部確認(rèn)的《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》及生產(chǎn)副總簽名的《特采通知》。機 長： 30%副 手： 20%操作工：50%包括：膠復(fù)擠復(fù)啤機 ； 其它按上述《啤機每刀啤數(shù)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定》執(zhí)行。主 管： 30%組 長： 20%機 長： 20%副 手： 30%包括切片。副手為一人時占20%，機長占30%包裝 多裝或少裝一張按1元扣罰； 發(fā)現(xiàn)10張以上按質(zhì)量事故處理，每張5元； 蓋錯章，或?qū)戝e標(biāo)簽一次5元。 普通產(chǎn)品與食品包裝類，出現(xiàn)質(zhì)量事故按每箱5元處罰。主 管： 30%組 長： 20%包裝工：50%成品檢驗分卷 卷料成品在平時抽檢中：多一米或少一米，按5元/卷處罰。 寫錯標(biāo)簽一次5元。機 長： 60%副 手： 40%誤差：177。注：若出現(xiàn)未列入上述的質(zhì)量事故時，按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作出統(tǒng)計后，依材料損耗的數(shù)量處理。 第11章 產(chǎn)品厚度測試與考核 為控制產(chǎn)品厚度關(guān)鍵工序，特制定本規(guī)定，適用于磨砂、PE產(chǎn)品、環(huán)保塑料厚度測試和質(zhì)量判定： 品管部人員負(fù)責(zé)取樣、測試、報告、總結(jié)分析。 取樣方法：每2卷取一份樣；測試取樣規(guī)格40*40cm；每份樣品隨機測試10個點，每個測試點作好記號。 考核周期：每天考核一次，磨砂機、發(fā)泡機及白班、晚班分開記錄考核，若生產(chǎn)量較少，導(dǎo)致該班組實際一天測試取樣少于10份時，改為兩天或每周考核一次；月底進(jìn)行總結(jié)分析報告，包括列出獎罰清單。 樣品及數(shù)據(jù)保留：經(jīng)過測試的樣品作好標(biāo)識并保存，保存期為2個月；測試原始數(shù)據(jù)至少保留一年。 考核項目： ①厚度公差考核：PP磨砂公差定為177。4%，經(jīng)測試每班70%的產(chǎn)品在此范圍內(nèi)可判定為合格；PE、新PVC公差定為177。7%，經(jīng)測試每班70%產(chǎn)品在此范圍內(nèi)可判定為合格。 ②與工單厚度誤差考核：測試的磨砂、PE、新PVC平均厚度，與工單要求厚度的誤差暫定為177。2個絲，產(chǎn)品達(dá)標(biāo)率定為70%。 ③正負(fù)誤差比值考核：正（或負(fù)）誤差比例范圍為4060%時屬正常標(biāo)準(zhǔn)，判定為達(dá)標(biāo)。 獎罰：依超出或低于考核項目的比例進(jìn)行，超過（或少于）一個百分點處罰（或獎勵）100元，測試報告作為獎罰的依據(jù)。 對于試樣、試料生產(chǎn)，相應(yīng)的測試只作分析參考數(shù)據(jù)，不列入機臺生產(chǎn)班組的考核范圍內(nèi)。取樣測試時，機臺人員應(yīng)提供生產(chǎn)的相關(guān)信息。 以上各條如有調(diào)整另作決定，本規(guī)定即日起生效。執(zhí)行日期：2006年7月5日第12章 試樣試料流程 為規(guī)范我廠各種試料試樣，現(xiàn)就相關(guān)作業(yè)程序及事項作如下規(guī)定。1． 試料批準(zhǔn) 廠長、業(yè)務(wù)經(jīng)理或生產(chǎn)副總簽名確認(rèn)的試樣，生產(chǎn)機臺應(yīng)按規(guī)定時間作好試料準(zhǔn)備，其他未經(jīng)批準(zhǔn)的試樣方案生產(chǎn)機臺不得私自開機試樣。 廠內(nèi)因生產(chǎn)、技術(shù)因素需要試樣的，應(yīng)經(jīng)廠長或生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后進(jìn)行。 廠商或客戶要求的試樣，應(yīng)由業(yè)務(wù)經(jīng)理簽名后進(jìn)行。 試料應(yīng)以工單形式生產(chǎn)，但廠內(nèi)特殊需要試料的除外（如技術(shù)改善等）。 品管部執(zhí)經(jīng)批準(zhǔn)的《試樣試料單》安排生產(chǎn)和跟蹤作業(yè)，作出簽名判定并提交試樣報告書。二、試料材料 新材料或客戶提供的材料，主要是用在磨砂機和發(fā)泡機上的顆粒料，廠商應(yīng)提供被認(rèn)可的檢驗機構(gòu)的檢驗、化驗報告，如SGS、ITS等檢驗機構(gòu)出具的報告。對于不合格材料，不得上機試料。 主材料由廠商或客戶提供的，試料應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)收取費用；主材料由本廠提供的，按下列標(biāo)準(zhǔn)收取費用外，需另加材料費。三、試料費用 試料按機臺次數(shù)收費，包括輔助用料、人工費在內(nèi)（主材料除外），標(biāo)準(zhǔn)如下：2 磨砂機、發(fā)泡機：每次按500元收費，每次規(guī)定時間在2小時內(nèi)。3 印刷機、印花機：每次收取500元，生產(chǎn)200米之內(nèi)。4 復(fù)合機：每次收取1000元，2小時之內(nèi)。第13章 品管部樣品管理程序留樣：1． 1產(chǎn)品樣：每批次都留樣備查。1．2塑料及其他產(chǎn)品：因需要留的印刷樣、簽樣、客戶樣辦、軟包裝樣等，編號并留實樣。相關(guān)部門有樣品交由品管部人員管理的，由品管部統(tǒng)一保存、登記。作業(yè)過程：留樣，并蓋上印章或簽名，將所留樣品具體情況記錄于《樣品保存目錄表》，將所留樣品統(tǒng)一保存樣品專用柜中。定期清理：普通樣品1年清理一次；其他產(chǎn)品留樣視情況定，一般不超過2年。第14章 品管部處理客戶投訴程序 品管部接受書面的投訴，因品管部著重在生產(chǎn)、制造方面尋求問題并解決問題，但不受理因市場原因的投訴，如合格品退回，信息不對導(dǎo)致貨不對數(shù)等投訴，此類退貨品管部負(fù)責(zé)檢驗提供數(shù)據(jù)交由相關(guān)部門處理、分析。 調(diào)查：品管部只負(fù)責(zé)事件原因調(diào)查分析、跟蹤到關(guān)閉，但不負(fù)責(zé)作最后處理結(jié)果（處罰、降價使用等）。 未經(jīng)品管部人員處理或調(diào)查的投訴，品管部不簽名確認(rèn)。 事先品管部已發(fā)出聯(lián)絡(luò)單或品質(zhì)異常單，或已警告問題之所在，而因相關(guān)部門未理會又導(dǎo)致投訴的，品管部不負(fù)責(zé)。 品管部人員調(diào)查應(yīng)基于數(shù)據(jù)記錄或測試上，或以往品質(zhì)記錄，無事實根據(jù)的品管部不接受。