【正文】 不合格產(chǎn)成品的。 報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū)，由公司統(tǒng)一處理。 返工由生產(chǎn)車間執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應(yīng)的檢驗記錄。只有產(chǎn)品呈不符合要求，但不影響顧客食用時，才能辦理“讓步接收”。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格由質(zhì)檢員在相應(yīng)的檢驗記錄上做出處理決定（讓步接收、返工、報廢等），由各事業(yè)部質(zhì)檢科將記錄發(fā)至生產(chǎn)車間和倉庫進行相應(yīng)處理?！〔缓细癜氤善返目刂铺幚矸绞娇刹捎米尣浇邮铡⒎倒?、降級、報廢等。對于主要原材料，不允許讓步接收。 對一般不合格品可揀用時，由質(zhì)檢員在《不合格品報告》上提出揀用，由檢驗員依據(jù)質(zhì)檢員提供的樣品進行全檢并記錄，檢出的不合格品做退貨處理。 質(zhì)檢員檢驗原輔包裝材料時發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)在進貨檢驗記錄和物料上注明 “不合格”，及時做好不合格品的標(biāo)識，可行時隔離存放，并簽署《不合格品報告》，報供銷部處理。 原輔包裝材料不合格品的控制處理方式可采用降級使用、讓步接收、退換貨等。 倉庫保管員負責(zé)對材料不合格品的記錄、標(biāo)識和通報?！÷氊?zé) 品管部負責(zé)不合格品的判定和處置，填寫相關(guān)記錄，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果?！∧康膶Σ缓细癞a(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。六、 化驗室衛(wèi)生制度1. 化驗人員上崗操作時，要穿戴好工作服、鞋、帽。10％內(nèi)，要求有足夠的負荷量。2. 化驗室的高壓氣瓶應(yīng)按要求存放， 保持良好的通風(fēng)并避免陽光直射。15. 化實驗室無關(guān)的易燃、易爆物品不得隨意帶入化驗室。13. 高壓氣體鋼瓶的存放應(yīng)滿足實驗環(huán)境條件的規(guī)定。11. 化驗室應(yīng)配有各類滅火器，按保衛(wèi)部門要求定期檢查，化驗室人員必須熟悉常用滅火器材的使用。10. 化驗室內(nèi)使用的空調(diào)設(shè)備、電熱設(shè)備等的電源線，必須經(jīng)常檢查有否損壞，移動電氣設(shè)備，必須先切斷電源。8. 化驗工作人員在檢測前必須熟悉檢測內(nèi)容、操作步驟及各類儀器的性能，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，并作好必要的安全防護?；鹁獬笠⒁獗Ｗo現(xiàn)場。5. 易燃、易爆物品必須存放在安全處，嚴禁帶電作業(yè)。4. 實驗前要全面檢查安全，化驗要有安全措施。2. 加強四防（防火、防盜、防水、防事故）。保證按期檢定。 10. 做好儀器設(shè)備的管理工作，建立分類賬，做到賬物相符。9. 保持化驗室的清潔衛(wèi)生。7. 指導(dǎo)使用者正確使用儀器。5. 認真負責(zé)做好檢測工作，力求減少質(zhì)量差錯，杜絕質(zhì)量事故，提高檢驗結(jié)果的準確性和可靠性。定期對儀器、設(shè)備進行檢測，發(fā)現(xiàn)故障及時安排維修，提高設(shè)備完好率。 三、 管理人員職責(zé) 1. 應(yīng)熟悉儀器、設(shè)備的使用方法及特性?！?. 不得將與化驗無關(guān)人員帶入實驗室?！?. 化驗室的設(shè)備昂貴，未經(jīng)管理人員許可，任何人不得擅自開關(guān)或使用實驗室中的任何設(shè)備?！?. 注意人身及設(shè)備的安全，做化驗時要有安全措施。8. 儀器設(shè)備實行事故報告制度，發(fā)生事故，儀器負責(zé)人應(yīng)立即報告管理部門，并寫出事故報告,各儀器的故障、維修、及解決過程均須記錄備案。6. 各種儀器設(shè)備必須建立專人負責(zé)制，實行檔案管理制度，建檔建卡，做到技術(shù)檔案資料齊全、完整。4. 為保證大型儀器設(shè)備的完好率和充分發(fā)揮效能，應(yīng)統(tǒng)一管理集中使用。2. 本制度的適用范圍為涉及實驗室擁有的所有儀器和設(shè)備的使用、管理、維護的管理行為。（4）依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》，進行處理。（2）對存在安全衛(wèi)生質(zhì)量問題的產(chǎn)品在最短的時間內(nèi)將產(chǎn)品撤回。 客戶投訴的預(yù)警：保管員的發(fā)貨單－質(zhì)檢中心的檢驗記錄－生產(chǎn)部的生產(chǎn)加工記錄－生產(chǎn)部的原輔料使用記錄單－生產(chǎn)部的領(lǐng)料單－保管員的材料帳 產(chǎn)品撤回當(dāng)發(fā)現(xiàn)出廠的產(chǎn)品存在安全衛(wèi)生質(zhì)量問題時，本著為消費者安全健康負責(zé)的原則，盡可能以最快的速度在最短時間內(nèi)將產(chǎn)品撤回。 生產(chǎn)過程預(yù)警：生產(chǎn)部的生產(chǎn)加工記錄－產(chǎn)品的入庫單－保管員的發(fā)貨單－客戶檔案252。b) 策劃生產(chǎn)記錄，內(nèi)容應(yīng)能夠保證追溯前一工序或原料、輔料引入的信息；c) 品管部策劃檢驗記錄，內(nèi)容應(yīng)能夠保證與加工工序或原料的內(nèi)容一致；d) 供銷部保存客戶檔案；e) 倉儲保存原輔料的產(chǎn)品批次與公司的進貨批次；f) 追溯流程：252。 產(chǎn)品追溯為保證產(chǎn)品在生產(chǎn)及銷售過程中能被有效追溯，生產(chǎn)部策劃追溯系統(tǒng)要求。 批次號的制定以當(dāng)日的包裝生產(chǎn)結(jié)束日期標(biāo)注。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)在生產(chǎn)記錄上建立唯一性標(biāo)識產(chǎn)品批次號，與《出庫單》、《入庫單》、《進貨驗證報告》均應(yīng)保持一致，確保產(chǎn)品的可追溯性。 生產(chǎn)過程產(chǎn)品標(biāo)識，對于可以通過容器明顯區(qū)分的半成品不實施標(biāo)識，其余均應(yīng)以標(biāo)識卡形式對產(chǎn)品進行標(biāo)識。，以保證可追溯性?！哆M貨驗證報告》開據(jù)收料憑證，無檢驗單不得入庫；毛雞進貨依據(jù)《檢疫合格證明》等《HACCP計劃表》中的規(guī)定驗收入廠。 工作程序 采購產(chǎn)品標(biāo)識。 生產(chǎn)車間負責(zé)包括半成品的標(biāo)識。 范圍 本程序適用于原輔料進廠、過程控制和最終產(chǎn)品的各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)品標(biāo)識。 生產(chǎn)過程中形成的質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》進行控制管理。 產(chǎn)品的交付由銷售部負責(zé)實施。 生產(chǎn)過程中的標(biāo)識，應(yīng)按《產(chǎn)品標(biāo)識、質(zhì)量追蹤和產(chǎn)品召回控制程序》規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)品的完成情況應(yīng)及時匯報，對未能按期完成月生產(chǎn)計劃的情況應(yīng)進行說明，統(tǒng)計人員應(yīng)填寫《生產(chǎn)日報表》，記錄有關(guān)生產(chǎn)完成情況?！…h(huán)境控制生產(chǎn)區(qū)域須按工藝要求，配備必要的通風(fēng)、照明、防塵設(shè)施，要保證地面、設(shè)備、環(huán)境清潔衛(wèi)生，應(yīng)按《前提方案（PRPS）》的要求執(zhí)行。經(jīng)認可設(shè)備能力達到工藝要求時才能正式投入運作。機械設(shè)備的管理按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》執(zhí)行。 當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量、安全、衛(wèi)生方面的不合格時，執(zhí)行《不合格品控制程序》，當(dāng)判斷為必須回收產(chǎn)品時，執(zhí)行《召回控制程序》。 緊急及異常情況的控制 生產(chǎn)車間負責(zé)對生產(chǎn)全過程的控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，及時處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種突發(fā)事件。本公司制定HACCP培訓(xùn)計劃對每個環(huán)節(jié)所涉及的人員進行有針對性的技術(shù)培訓(xùn)，同時不定期地組織HACCP計劃內(nèi)容的學(xué)習(xí)，增強危害控制意識，并記錄培訓(xùn)內(nèi)容和過程。 關(guān)鍵控制點（CCP），還應(yīng)進行下述控制活動：a． 為各個關(guān)鍵控制點建立關(guān)鍵限值，具體執(zhí)行《HACCP管理手冊》；b． 為每個關(guān)鍵控制點建立監(jiān)控系統(tǒng)，具體執(zhí)行《HACCP計劃表》；c． 為各個關(guān)鍵控制點建立糾偏措施，具體執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施控制程序》；d． 建立驗證程序，具體執(zhí)行《HACCP驗證控制程序》；e． 建立文件化和記錄保持的程序，具體執(zhí)行《記錄控制程序》 關(guān)鍵控制點（CCP）控制 HACCP小組根據(jù)產(chǎn)品特性和生產(chǎn)過程確定關(guān)鍵控制點（CCP）。，對特殊過程的操作人員和設(shè)備每年進行一次鑒定認可，并填寫《特殊過程設(shè)備、人員鑒定認可表》，當(dāng)設(shè)備，工藝方法，原料，人員等因素發(fā)生變動時，須對特殊過程人員，設(shè)備進行再確認。操作人員每天及時按照工藝要求作好檢查、清洗和保養(yǎng)，有計劃進行維修。詳見《HACCP計劃表》： 操作人員技術(shù)水平必須滿足規(guī)定要求，必須經(jīng)過培訓(xùn)，合格后方可上崗。、冷藏、速凍工序為特殊過程，本公司對特殊過程實施重點控制。 特殊工序控制。當(dāng)特殊情況下產(chǎn)品生產(chǎn)工藝參數(shù)發(fā)生更改時，或應(yīng)顧客要求發(fā)生少量配方更改時，由品管部下達書面更改通知交生產(chǎn)車間執(zhí)行。　生產(chǎn)質(zhì)量控制產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)符合控制標(biāo)準，按各自的生產(chǎn)生產(chǎn)操作規(guī)程進行生產(chǎn)生產(chǎn)，并按《監(jiān)視和測量程序》進行檢查和控制；當(dāng)技術(shù)參數(shù)偏離時應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的糾偏行動執(zhí)行，出現(xiàn)不合格品時按《不合格品控制程序》進行控制?！∩a(chǎn)過程控制　月生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，依據(jù)《銷售計劃單》、雞肉事業(yè)部供銷部毛雞出欄情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，制定《月生產(chǎn)計劃》，經(jīng)生產(chǎn)副總批準后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。　當(dāng)產(chǎn)品生產(chǎn)有特殊要求時，各事業(yè)部品管部應(yīng)就產(chǎn)品生產(chǎn)特點、質(zhì)量控制要求、注意事項等向車間或有關(guān)部門進行技術(shù)交底，解答各部門提出的問題，為生產(chǎn)做好準備。 供銷部提供生產(chǎn)所需的原輔材料做為生產(chǎn)的基礎(chǔ)。 生產(chǎn)工藝流程見《HACCP管理手冊》。 供銷部負責(zé)提供生產(chǎn)所需的原輔材料。 質(zhì)檢員負責(zé)對生產(chǎn)過程、各工序及產(chǎn)品實施監(jiān)控。 生產(chǎn)車間依據(jù)月生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，對各工序進行質(zhì)量和食品安全方面的控制。 生產(chǎn)部負責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程、HACCP計劃表，編制作業(yè)指導(dǎo)書等必要的技術(shù)文件。　職責(zé) 生產(chǎn)部負責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。　目的 明確對生產(chǎn)生產(chǎn)過程進行控制的要求，保證直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全滿足規(guī)定的要求。嚴格執(zhí)行安全保衛(wèi)和消防工作規(guī)定，班前班后堅持檢查，關(guān)好門窗，切斷電源，嚴禁煙火，保證安全。倉庫內(nèi)要保持清潔衛(wèi)生，通風(fēng)、陰涼、干燥，無化學(xué)品及有害有毒物品污染。對庫存物資要建立帳目，做到日清月結(jié)、帳物相符，由庫管員填寫庫存物資帳和倉庫物資卡。原料、輔料及產(chǎn)成品出庫憑出庫單辦理出庫。原料、輔料由品管部檢驗后，庫管員憑《進貨驗證報告》，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可入庫。4．5．2根據(jù)公司的《采購物資分類明細表》在相應(yīng)的檢驗規(guī)范中根據(jù)不同需要規(guī)定不同的驗證方式，包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供質(zhì)量證明文件等。4．5采購產(chǎn)品的驗證4．5．1對采購產(chǎn)品公司確定并實施以下幾種驗證：ａ）各事業(yè)部品管部進行進貨驗證； ｂ）顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； ｃ）本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； ｄ）顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。4．4采購信息4．4．1采購文件4．4．1．1包括擬采購產(chǎn)品的信息ａ）產(chǎn)品的食品安全質(zhì)量要求； ｂ）產(chǎn)品的驗收要求； ｃ）其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時采購要求單》，報總經(jīng)理批準，交各事業(yè)部供銷科實施。4．2．11對供方評價結(jié)果及評價所引起必要措施的相關(guān)記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。對國家授權(quán)的檢測機構(gòu)，可不再做評價。如因特殊情況留用，報總經(jīng)理批準，并執(zhí)行4．2．6條款。而再次供貨產(chǎn)品質(zhì)量無明顯改進，仍不能滿足要求則暫時取消其供貨資格，并把該情況記錄在《供方業(yè)績評定表》中，作為對供方年度復(fù)評的依據(jù)。對零星采購的輔助物資其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 4．2．4對于一般物資供方需經(jīng)過樣品檢驗和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見并填寫《供方評定記錄表》中，經(jīng)總經(jīng)理批準，列入《合格供方名錄》。ｅ）小批量進貨檢驗或試用不合格則取消其供貨資格。 f） 技術(shù)監(jiān)督局抽檢合格，無客戶投訴。4．2．2對有多年供需關(guān)系的重要物資的供方，要求其提供充分的書面證明材料，可包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力。供銷部負責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。4．2供方的評價與選擇4．2．1供銷部根據(jù)采購物資的技術(shù)標(biāo)準和生產(chǎn)需要，通過對物資的食品安全質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄》。3．2品管部負責(zé)采購物資的驗證。 適用范圍適用于公司生產(chǎn)的所需物資的采購。人員手、工器具的清潔消毒應(yīng)達到微生物指標(biāo)。預(yù)冷池每天清潔一次。地面和下水道溝槽使用清水清潔，定期使用火堿液刷洗。正確的方法：配置好符合要求的次氯酸鈉溶液，分別用刷子刷洗工器具，然后用清水沖洗干凈。e. 用200ppm次氯酸鈉噴霧消毒。c. 刷子蘸清潔劑刷洗。預(yù)冷罐每日生產(chǎn)結(jié)束后。燈用干凈消毒的抹布擦凈灰塵，保持清潔即可。，后清除積水 墻、窗、玻璃、屋頂a. 清掃異物，b. 刷洗c. 清水沖凈。 B：日常清洗。%火堿溶液刷洗。 設(shè)施及環(huán)境 地面、下水道溝槽 A：生產(chǎn)結(jié)束清洗消毒。B．日常清洗b. 刷子刷洗c．清水沖凈筐、盆A．生產(chǎn)結(jié)束清洗消毒a. 清洗異物b．刷子刷洗c．100ppm次氯酸鈉溶液或清潔劑刷洗。 工作臺A．生產(chǎn)結(jié)束清洗消毒。e. 用50100ppm次氯酸鈉消毒。c. 用毛刷沾上火堿或洗滌劑溶液洗刷。水槽a. 將異物清除。 注意事項a. 清洗前，必須斷電源。c. 拭干水跡。工作結(jié)束后a. 用經(jīng)過消毒干凈毛巾進行擦拭。b. 用75%酒精消毒液搽拭消毒。 B：日常清潔用次氯酸鈉50100ppm刷洗靴面用水清除異物 工作衣物衣物洗滌：（不同區(qū)域的衣物要分開清洗）工作服洗衣粉浸漬10分鐘－洗衣機洗滌15分鐘－漂洗5分鐘－100ppm次氯酸鈉浸泡10分鐘－清水漂洗5分鐘，兩次－干燥－整理－更衣室紫外線消毒約60分鐘120分種工器具、設(shè)備封口機，電子秤工作前：用75%酒精消毒液擦拭消毒。消毒自然晾干干手 靴鞋 A: 進入車間時 凡是進入車間的人員都需經(jīng)過換鞋流程。干手 去除手部異物或污物，充分將手部濕潤。手在50100ppm的次氯酸鈉消毒液中浸泡30秒。流水清洗沾取少量皂液，雙手十指交叉搓揉直至整個手部充分搓洗從指尖到暴露在工作服袖口以外的全部手臂。人員衛(wèi)生手部 11