【正文】 : 交付 (COP05) : 資源 誰來做 輸入 輸出 COP05：交付 客戶服務管理程序 內部超額運費次數 訂單完工有效率 。檢驗人員和倉庫管理人員必須嚴格控制產品包裝的質量。公司必須建立和利用一個周轉率管理體系以最佳化存貨周轉率時間以確保貨物的周轉，例如“先進先出”。貯存時，倉庫管理員應建立庫存品臺帳并做到帳、物、卡相符，按照產品標識和可追溯要求，對庫存品進行標識， ，物資在貯存期間倉庫保管員應定期結合盤點檢查庫存品的質量狀況，保證物資在貯存期間不受損壞和變質，做好入庫驗收、在庫保管和出庫復核工作。 、在制品的搬運應確保輕拿輕放，防止物資和材料包裝在搬運過程中受到損壞，影響產 質量 量。 ? 產品標識明確；產品狀態(tài)明確 ? 客戶要求 ? 法律法規(guī)要求 ? 材料、半成品、成品 S8：產品防護 ? 保存完好 、 標示清楚的的材料和產品 ? 質量體系要求 ? 倉庫管理制度 、包裝要求 ? 顧客提供的產品、工裝、標準等所有權屬于顧客的物品 產品防護管理程序 產品防護失效次數 出貨錯誤次數 原料庫存周轉次數 成品庫存周轉次數 內外部網絡系統(tǒng) 運輸工具 負責：業(yè)務部 配合：生管部及相關部門 衡量標準 辦法 : 實施《產品防護 管理 程序》 進行 搬運、儲存、包裝和防護的管理。 部負責組織對供方產品的標識與可追溯性過程進行監(jiān)督管理。 ● 范圍指產品、工藝及項目； ● 程度指時間段（使用過程、產品交付、檢驗階段及生產過程等）； ● 方式指標記、條形碼、印章、掛牌、區(qū)域、色標、檢驗報告等 。 : 過程控制 程序 標識和追溯 (SP07) a. 安全、清潔、有序的生產環(huán)境； b. 完善的生產工藝； c. 有資格的人員； d. 搬運工具、防護用具、包裝材負責：生產部門 配合：倉庫、品質部及各相關部門 產品標識和追溯管理程序 倉庫物料準確率 出貨錯誤次數 搬運工具、防護用具、包裝材料 負責：倉庫 配合：相關各部門 : 資源 誰來做 產品存放場地、 標識牌、標識標簽 輸入 輸出 衡量標準 辦法 : 《產品 標識和追溯管理 程序 》。對這些重要過程做安排必須： ● 制定評審及過程批準的準則； ● 對設備的批準和人員資格； ● 特定的方法和程序的使用； ● 記錄的要求； ● 重新確認。 與服務提供的過程確認：當過程輸出不能被其后的測量和監(jiān)視予以驗證時，公司將確認規(guī)定這些生產和服務過程。 ：公司建立以訂單驅動的生產計劃以滿足顧客要求。作業(yè)設定人員必須易于得到作業(yè)指導書。 ：無論何時作設定或生產要素變更，均將進行首件驗證。并重新提交顧客批準 (如需要 )。 ● 針對所提供產品的生產過程在各層次上的制定控制計劃； ● 考慮到 DFMEA和 PFMEA的輸出結果所做的試生產和生產控制計劃； ● 用多方論證的方法建立控制計劃 (如 APQP多功能小組 )； ● 用顧客或本公司確定的方法，監(jiān)控特殊特性的控制手段； COP4：生產控制 ? 按照客戶的時間要求生產出滿足顧客要求的產品 ? 客戶訂單要求 ? 公司要求 ? 生 產計劃 ● 如果有，包括顧客要求的信息； 在過程不穩(wěn)定或統(tǒng)計能力不足時，須做出規(guī)定的反應計劃。 輸入 輸出 衡量標準 辦法 : 《生產 制程管理 程序》 。 本過程相關文件： 管理 程序 傳真、電話、電腦 負責：生管 配合：生產部門、品質部 生產計劃管理程序 生產計劃錯漏次數 生產 計劃 (SP06) : 資源 誰來做 輸入 輸出 衡量標準 辦法 ： 廠務 部按照客戶的訂單要求，排定生產計劃，確保按照顧客要求的時間進行準時地交付。 當采購產品如需要 在供應商處進行驗證時，應在采購文件（或合同、訂單）中規(guī)定驗證的安排及產品的發(fā)放或交付方法，以讓供應商了解要求。 經顧客同意的其它方法。 ● 由認可的實驗室進行的零件評價。 采購后，品 質 部和使用部門必須進行采購產品的驗證，依以下一種或幾種方式來驗證產品的符合性： ● 對供應商進貨進行統(tǒng)計數據記錄與評價。公司將保證包括顧客指定供應商在內的供應產品的質量。必要時，公司貨源將會申請顧客批準才可用。 采購應根據采購產品對本公司產品的影響程度，實施采購并進行適當的監(jiān)控。 采購組織 品質 部、 工程 部等 部門根據采購產品對本公司產品的影響程度，尋找潛在供應商。 本過程相關文件： 采購 (SP05) : 資源 誰來做 輸入 輸出 衡量標準 辦法 S4：采購管理 ? 采購合同 ? 質量管理協(xié)議 ? 報價單 ? 交付能力評價 ? 進貨 檢驗評價 ? 供應商月度績效評估表 ? 采購計劃、采購合同 /訂單 ? 產品資料、采購技術協(xié)議 ? 國際 /國家標準、法律法規(guī)要求 ? 供方質量管理體系要求、供方質量體系證書 ? 合格供方名單 ： 公司建立并實施《采購 管理 程序》和 《供應商 管理 程序》 。依據 《 先期產品質量策劃管理程序 》 執(zhí)行。評審應包括評價更改對產品組成部分和已交付產品的影響。 設計和開發(fā)的更改發(fā)生在設計和開發(fā)、生產和保障的整個壽命周期中，設計和開發(fā)人員應正確識別和評價設計更改對產品的原材料使用、生產過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響 ,設計和開發(fā)的更改應由提出部門提出申請并附上相關資料，報生產技術部經理批準后方可進行更改。 由生產技術部編制《生產件批準 管理 程序》，以保證在批量供貨前產品經顧客批準。樣件制造過程的所有性能試驗活動，應予以跟蹤監(jiān)督，并及時完成，以達到符合產品規(guī)定要求。 運輸工具、產品標識、工位器具、傳真、電話、電腦 負責：采購 配合：相關各部門 采購管理程序 供應商管理程序 供應商 及時交付率 影響本公司生產和交付的次數 超 供應商 額運費 次數 供應商交貨 合格率 當顧客要求時，生產技術部應制訂完整的樣件控制計劃。制造過程的設計 /開發(fā)確認的方法，一般可采用生產件批準、生產確認試驗，確認過程通常包括類似產品現(xiàn)場報告的分析。 在設計和開發(fā)適當階段，按與顧客要求相一致的時間進行制造過程的設計和開發(fā)確認，以確保制造產品能夠滿足規(guī)定的或已知預期使用的要求。驗證可采用按規(guī)定對試生產產品做型式試驗。 此外 ,公司策劃在對制造過程的設計和開發(fā)的適 當階段進行包括質量風險、成本、提前期、關鍵路徑等的測量，對測量結果進行分析，并對匯總結果進行報告，作為管理評審的輸入。 評審人員必須包括與所評審的制造過程的設計和開發(fā)階段有關的職能代表。 在設計和開發(fā)的適當階段應依據設計開發(fā)計劃的安排，進行系統(tǒng)的、綜合的評審，評審的目的是 : 、滿足總體設計輸入要求的充分性及達到設定目標的有效性； ，提出相應的糾正措施，以便在早期避免產品的各種不合格和缺陷 。 過程設計輸出應包括： 規(guī)范及圖紙； 制造過程流程圖 /場地平面布置圖； 制造過程失效模式及后果分析（ PFMEA）； 控制計劃； 作業(yè)指導書； 過程批準接受準則； 有關質量、可靠性、可維護性及可測量性的數據； 適當時，防錯活動的結果 產品和制造過程不合格的快速探測和反饋方法。 ? 競爭對手信息 ； ? 本公司歷史資料 樣品一次合格率 不合格次數 模具故障率 ? 以合理成本和顧客要求的時間開發(fā)出滿足顧客要求的過程和產品 試模成功率 送樣準時率 開發(fā)計劃達成率 送樣一次驗收 不合格次數 設計開發(fā)管理程序 先期產品質量策劃管理程序 ； ，包括圖樣、 FMEA、控制計劃及作業(yè)指導書，標明顧客的特殊特性符號或公司的等效符號 /記錄，以表明 對特殊特性有影響的過程步驟。 在制造過程設計中應采用防錯方法，其采用程度應與問題的大小和遭遇的風險程度相適應。 應由設計項目負責人組織對設計和開發(fā)輸入要求進行識別并進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設計和開發(fā)的輸入是充分適宜的。 此外，生產技術部或項目小組應對設計和開發(fā)過程中不同部門之間的接口管理作出規(guī)定，編寫設計和開發(fā)進度計劃，進度計劃應與顧客的要求相一致，進度計劃應明確 ： ，應與顧客的要求時間相一致； 、驗證和確認活動。 ： 設計開發(fā) (COP03) : 資源 誰來做 輸入 輸出 COP02 設計和開發(fā) 衡量指標 辦法 過程要求描述： 由 工 程 部或項目小組根據項目來源，對特定產品項目的制造過程的設計和開發(fā)活動按《產品先期質量策劃程序》進行策劃。 評審結果以及采取的相應糾正措施，由業(yè)務部收集通知相關部門，并負責妥善保管。 當訂單或合同變更時，業(yè)務 部應重新進行評審，再與顧客協(xié)商一致。 所有評審都必須要有文件證據，如果以口頭方式接到的電話訂單，應將口頭要求形成文件，并征得顧客對具體內容的確認。 訂單 /合同評審需要明確： ● 合同文件的完整性、適宜性； ● 各項要求清楚、明確化、無相互矛盾； ? 顧客要求 ； ? 法律法規(guī)要求 。 在接受一個新產品或產品更改時，必須進行制造可行性及風險評估，以了解公司 是否有能力生產此項產品，以避免后期產生的質量風險、經濟風險、法律風險。 對合同中產品 要求、質量、 價格 、交期 和供貨發(fā)運方式進行評審。 ? 市場競爭形勢分