【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 予以銷(xiāo)毀，如果需要參考過(guò)期文件時(shí)，過(guò)期文件要進(jìn)行相應(yīng)的明確標(biāo)識(shí)，以防止誤用。 文件的 出錯(cuò) 次數(shù) 文件發(fā)放及時(shí)率 文件與資料管理程序 文件電子檔管理辦法 體系文件寫(xiě)作要求 圖紙管理辦法 SP1 文件控制 電子版本，書(shū)面版本以有效簽章標(biāo)識(shí)使用，在無(wú)書(shū)面版本文件時(shí)，對(duì)電子版本文件可打印，只作為工作參考。 《文件 與 資料管理程序》處理，以確保按顧 客要求的方式 、時(shí)間及時(shí)安排評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施。實(shí)施及更改的記錄按 要求 保留。 公司建立 《文件 與 資料管理程序》 ，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制： ● 填寫(xiě)要求：使用鋼筆、水筆填寫(xiě)記錄，不可使用鉛筆，內(nèi)容須確實(shí)、完整、清晰； ● 標(biāo)識(shí)：使用標(biāo)識(shí)或代碼來(lái)標(biāo)識(shí)記錄，并與相應(yīng)的程序文件保持一致； ● 收集：記錄由各填寫(xiě)部門(mén)負(fù)責(zé)收集，并按規(guī)定移交 總經(jīng)辦檔案科或規(guī)定的保存部門(mén)； ● 編目：按記錄的類(lèi)別、部門(mén)及日期由 文管或規(guī)定的保存部門(mén) 統(tǒng)一負(fù)責(zé)編目； ● 歸檔：由 總文管 將記錄進(jìn)行 登記、封存保管便于檢索； ● 貯存和保管：公司規(guī)劃有適宜的環(huán)境作為記錄的貯存，其規(guī)劃方式為便于存取，防止損壞變質(zhì)和丟失 。 ● 保存期限：質(zhì)量管理體系涉及的文件記錄保存期限，可參見(jiàn)相應(yīng)程序中的描述 。 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購(gòu)訂單和修訂的保存時(shí)間為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的在用期再加上一個(gè)日歷年。 當(dāng)法律法規(guī)或顧客有要求時(shí)，質(zhì)量記錄的保存必須符合法律法規(guī)或顧客要求，規(guī)定的保存時(shí)間為“最短的”保存時(shí)間。 ：質(zhì)量記錄處理應(yīng)嚴(yán)格遵守質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行處理、銷(xiāo)毀。 本過(guò)程相關(guān) 文件 與 資料管理程序 必要的信息資源和分析工具 電腦 負(fù)責(zé)：總經(jīng)理 配合：相關(guān)各部門(mén) 第五章 管理職責(zé) 經(jīng)營(yíng)策劃 (MP01) : 資源 誰(shuí)來(lái)做 輸入 輸出 衡量指標(biāo) 辦法 ： 、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)確定 a.（副）總經(jīng)理 確定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針 :與本公司的目的相適應(yīng)；鼓勵(lì)本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進(jìn)；為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；在本公司內(nèi)得到溝通和理解；每年進(jìn)行持續(xù)適宜性評(píng)審。 b. 公司制定“事業(yè)計(jì)劃管理程序”，明確公司短期和中長(zhǎng)期的發(fā)展規(guī)劃，并制定公司的 質(zhì)量 目標(biāo)； 本公司商業(yè)計(jì)劃應(yīng) 包括短期計(jì)劃（ 1年）和長(zhǎng)期（ 3年）的目標(biāo)計(jì)劃，并包括未來(lái)客戶(hù)的期望。 制訂目標(biāo)和計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮汽車(chē)工業(yè)內(nèi)部和外部基準(zhǔn)及競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的分析。 商業(yè)計(jì)劃的實(shí)施應(yīng)由管理者進(jìn)行跟蹤，定期審核并形成記錄。 c. （副） 總經(jīng)理 根據(jù) ISO/TS16949 的要求，為關(guān)鍵的顧客期望類(lèi)別制定質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針一致性和可測(cè)量性；并 把質(zhì)量目標(biāo)在商業(yè)計(jì)劃中分解，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)顧客期望并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)的；各部門(mén)主管、管理部、各職能負(fù)責(zé)人（包括班組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)。 系統(tǒng)的策劃 為實(shí)現(xiàn)本公司 的質(zhì)量目標(biāo)并符合 ISO/TS16949:20xx的要求， （副） 總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以使公司質(zhì)量管理體系達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)要求。 ? 市場(chǎng)調(diào)研 、 顧客期望 ? 企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針 ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況和基準(zhǔn) ? 公司歷史資料 KPI 收集完成率 ? 符合實(shí)際情況的事業(yè)計(jì)劃 ? 符合實(shí)際情況的質(zhì)量目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序 M1 經(jīng)營(yíng)策劃 電腦、會(huì)議室 負(fù)責(zé)：相關(guān)各部門(mén) 配合：相關(guān)各部門(mén) 策劃時(shí)機(jī)： a).按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)； b).公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； c).組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化的情況下； d).其它情況必要時(shí)。 策劃內(nèi)容 （副） 總經(jīng)理確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃，內(nèi)容包括： a).需要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程。 b).識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所 需建立的過(guò)程的資源配置。 c).對(duì)實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)和階段或局部目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審，重點(diǎn)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)。 d).根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)比質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管 理體系的有效性。 內(nèi)外環(huán)境變化導(dǎo)致的體系的變更 ,這種變更不應(yīng)影響體系的有效性 ,策劃應(yīng)確保在變更期間保持體系的完整性。如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，應(yīng)對(duì)職責(zé)作相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 公司組織定期或不定期召開(kāi)各級(jí)人員會(huì)議，以每月月報(bào)、墻報(bào)、看板等形式就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行探討與交流，并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展和有效性的信息，公司 確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與效果。 本過(guò)程相關(guān)文件： 管理評(píng)審 (MP02) : 資源 誰(shuí)來(lái)做 輸入 輸出 ? 審核結(jié)果 、產(chǎn)品 /過(guò)程設(shè)計(jì) 指標(biāo)、顧客反饋 ? 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性 (所有要求及過(guò)程績(jī)效 、不良質(zhì)量成本 )、預(yù)防和糾正的措施的狀況、 管理評(píng)審程序 衡量指標(biāo) 辦法 ： (副 )總經(jīng)理依據(jù)《管理評(píng)審程序》的要求，每年進(jìn)行一次管理評(píng)審會(huì)議，以便評(píng)審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。評(píng)價(jià)組織的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。 《管理評(píng)審程序》，管理評(píng)審會(huì)議至少每年舉行一次，由管理者代表召集， （副 ）總經(jīng)理 主持，各部門(mén)經(jīng)理參加。若發(fā)生重大的質(zhì)量問(wèn)題或重大客戶(hù)的投訴，管理者代表可提出召開(kāi)不定期的管理評(píng)審。 （副）總經(jīng)理 批準(zhǔn)后下發(fā)至各相關(guān)部門(mén)，參加管理評(píng)審人員接到計(jì)劃和通知后，按要求準(zhǔn)備好提交有關(guān)評(píng)審輸入資料。 、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 理評(píng)審必須作出評(píng)審結(jié)論，提出對(duì)質(zhì)量體系及過(guò)程、產(chǎn)品、資源需求的改進(jìn)措施。各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定并實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的改進(jìn)措施， 管理代表 負(fù)責(zé)對(duì)其 驗(yàn)證 。 本過(guò)程相關(guān)文件： 5. .3 持續(xù)改進(jìn)管理程序 第六章 資源管理 人力資源 管理 (SP02) M4：管理評(píng)審 管理評(píng)審決議事項(xiàng)的準(zhǔn)時(shí)完成率 ? 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn) ? 與顧客要求有關(guān)的改進(jìn) ? 資源需求 培訓(xùn)教材 、設(shè)施、器材； 外部機(jī)構(gòu)和師資 負(fù)責(zé)：管理部人力資源課 配合：相關(guān)各部門(mén) : 資源 誰(shuí)來(lái)做 輸入 輸出 衡量指標(biāo) 辦法 過(guò)程要求描述： 負(fù)責(zé)人 制定和實(shí)施《人力資源管理程序》。 ，根據(jù)崗位要求實(shí)施人員招聘、調(diào)配、培訓(xùn)和激勵(lì)等管理。 ，確保選用能夠勝任工作崗位的員工。 ，由上級(jí)對(duì)其資格進(jìn)行確認(rèn) 。 ，制訂和實(shí) 施公司級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃并跟蹤和評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。 ，必須進(jìn)行入廠培訓(xùn)，員工均需進(jìn)行上崗和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，以及質(zhì)量技術(shù)方面等的繼續(xù)教育 ,并包括合約工和臨時(shí)工。 任。 《 專(zhuān)業(yè)人員資格條件 》 ，針對(duì)特定工種人員，人力資源課確定特定技能人員并組織培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)、資格認(rèn)可、審定取證 . （制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)）滿(mǎn)足顧客的要求 ,設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)等部門(mén)人員必要時(shí)，需要掌握 相應(yīng)的工具和技術(shù) (如 CAD/FMEA/SPC/MSA/APQP/QFD/DOE等 )，并需列入教育培訓(xùn)計(jì)劃中。 ，由人力資源課負(fù)責(zé)組織有效性調(diào)查和評(píng)價(jià)，確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，評(píng)價(jià)方式可以采取筆試、口試、績(jī)效能力考核、操作評(píng)價(jià)等方式。 、技能、經(jīng)驗(yàn)、教育的記錄，由人力資源負(fù)責(zé)妥善 保存。 ? 崗位要求和人員現(xiàn)狀 ? 培訓(xùn)期望和需求 人員 招聘及時(shí)到位率 培訓(xùn)達(dá)成率 離職率 員工滿(mǎn)意度 ? 勝任崗位要求的人員 人力資源管理程序 員工激勵(lì)管理辦法 S2 人力資源管理 資金 維護(hù)設(shè)備 、 材料和工具 備品備件 負(fù)責(zé)：生產(chǎn)技術(shù)部 配合：生產(chǎn)部 、資材部、管理部、品質(zhì)部 公司建立并實(shí)施 “ 員工滿(mǎn)意度 ” 為鼓勵(lì)員工達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)以及創(chuàng)造一個(gè)促進(jìn)革新的環(huán)境，人力資源 會(huì)同 各部門(mén) 組織激勵(lì)機(jī)制，通過(guò)宣傳、表彰、績(jī)效考核、懲罰、競(jìng)賽、晉升激發(fā)員工積極性和工作主動(dòng)性。 人力資源定期進(jìn)行員工質(zhì)量意識(shí)調(diào)查和改進(jìn)，以確保員工理解他們的工作相關(guān)性和重要性的程度，以及他們對(duì)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要程度。 本過(guò)程相關(guān)文件： 激勵(lì)管理辦法 設(shè)施、設(shè)備和工裝管理 (SP03) : 資源 誰(shuí)來(lái)做 輸入 輸出 衡量指標(biāo) 辦法 過(guò)程要求描述： ? 設(shè)施 、 設(shè)備和工裝申請(qǐng) (采購(gòu) 、 保養(yǎng)和維修 ) ? 生產(chǎn)要求 設(shè)備稼動(dòng)率 ? 符合要求，運(yùn)行良好的基礎(chǔ)設(shè)施 、 設(shè)備和工裝 生產(chǎn)設(shè)備管理程序 S3 設(shè)施 、 設(shè)備和工裝管理 設(shè)備部 對(duì)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建立固定資產(chǎn)，以明確實(shí)際狀況 ,并對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施狀況監(jiān)控。 供電、供水設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)由設(shè)備部負(fù)責(zé)執(zhí)行。 若發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施及 能源設(shè)施異常或損壞時(shí)，使用部門(mén)提出修復(fù)申請(qǐng)，由設(shè)備部組織實(shí)施修繕 ,必要時(shí)行政部參與協(xié)助。 管理部負(fù)責(zé) IT設(shè)備的管理，建立公司相應(yīng)的電腦設(shè)備的權(quán)限、登錄、保養(yǎng)方法，確保電腦設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)作。 公司識(shí)別和建立制造能力提升 內(nèi)容 ，為優(yōu)化工廠布局和空間的最大增值使用以及減少材料的流轉(zhuǎn)和搬運(yùn)，且便于材料的同步流動(dòng)，跨部門(mén)小組在開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目時(shí)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行合理策劃，批量生產(chǎn)后每年對(duì)現(xiàn)行過(guò)程的有效性進(jìn)行評(píng)估。 公司識(shí)別和建立《緊急應(yīng)變 計(jì)劃 管理 程序》，為處理偶發(fā)性緊急事故，各部 /單位 編制生產(chǎn)過(guò)程中突發(fā)事件應(yīng)急 計(jì)劃。如公用設(shè)施中斷，勞動(dòng)力短缺，關(guān)鍵設(shè)備故障及現(xiàn)場(chǎng)退貨等應(yīng)急計(jì)劃，以滿(mǎn)足顧客要求。 生產(chǎn) 部 門(mén) 負(fù)責(zé)建立并實(shí)施《生產(chǎn)設(shè)備 管理 程序》。 生產(chǎn) 部 門(mén) 規(guī)劃生產(chǎn)所需的設(shè)備及 備品、備件， 明確要求 ,并組織使用部門(mén)和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收。 資材 部 采購(gòu) 負(fù)責(zé)設(shè)備及 備品備件的 采購(gòu)。 為有效的維護(hù)保養(yǎng)這些設(shè)備資源，設(shè)備部提供所需的保養(yǎng)要求和資源。 生產(chǎn)部門(mén) 部負(fù)責(zé)確定 關(guān)鍵設(shè)備， 并建立 關(guān)鍵設(shè)備預(yù)防性及預(yù)見(jiàn)性保養(yǎng)體系，該體系包括： 有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)； 設(shè)備的包裝和防護(hù)； 可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的 零配件； 將維護(hù)目標(biāo)形成文件并予以評(píng)價(jià)和改進(jìn)。 建立維修臺(tái)帳和維修履歷，并保存維修記錄。 規(guī)定設(shè)備停用和轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢，保存實(shí)施記錄。 組織應(yīng)利用預(yù)見(jiàn)性維護(hù) 方法以持 續(xù) 改 進(jìn) 生 產(chǎn)設(shè)備 的效率和有效性 公司建立和實(shí)施 并 提供資源以進(jìn)行模具的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證、維護(hù)保養(yǎng)管理活動(dòng)。 生產(chǎn) 部 門(mén)模具組 負(fù)責(zé)組織批量生產(chǎn)的替換模具的規(guī)劃 、驗(yàn)證及配合設(shè)備部進(jìn)行周期鑒定。 采購(gòu)負(fù)責(zé)組織模具采購(gòu)和外協(xié)加工 ,必要時(shí)由 模具工程師 /加