【文章內(nèi)容簡介】 大量管理資料下載 批準 /日期： 審核 /日期： 編制： 采購現(xiàn)金預算表 序 號 物料 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 確認： 審核： 填表： 大量管理資料下載 大量管理資料下載 采購管理制度 P871 定購采購流程 文件編號： GB03 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 總則 1． 1制定目的 為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。 1． 2適用范圍 本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。 1． 3權(quán)責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2． 請購規(guī)定 2． 1請購的提出 2． 2請購核準權(quán)限 2． 2． 1國內(nèi)物料采購核準權(quán)限 2． 2． 2國外物料采購核準權(quán)限 2． 3請購的撤消 （ 1） 已開具請購單，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消 請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必要時應先口頭知會采購部。 （ 2） 請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。 （ 3） 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。 （ 4） 未能及時停止采購時，采購部應通知原請購部門并協(xié)商善后工作。 3． 采購規(guī)定 3． 1采購方式 本公司采購方式一般有下列幾種： （ 1） 集中采購 （ 2） 合約采購 （ 3） 一般采購 除（ 1）（ 2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。 3． 2國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定 3． 2． 1詢價、議價 （ 1） 采購人員接獲核準后之《請購單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。 大量管理資料下載 （ 2） 供應商提供報 價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應送請購部門確認。 （ 3） 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。 （ 4） 采購議價采購交互議價之方式。 （ 5） 議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。 3． 2． 2呈核及核準 （ 1） 采購人員詢價、議價完成后，于《請購單》上填寫詢價或議價結(jié)果，必要時附上書面說明。 （ 2） 標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權(quán)限呈核。 （ 3） 采購核準權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準。 3． 2． 3訂購作業(yè) （ 1） 采購人員接獲經(jīng)核準之《請購單》后，應以《訂購單 》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。 （ 2） 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于訂購單上明確注明。 （ 3） 采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。 3． 2． 4驗收與付款 （ 1） 依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。 （ 2） 依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。 3． 3國外采購作業(yè)規(guī)定 3． 3． 1詢價、議價 參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。 3． 3． 2呈核及核準 參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。 3． 3． 3訂購作業(yè) （ 1） 采購部接獲核準之《請購單》后，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，并以傳真或 Email 形式確認 交期。 （ 2） 需與供應商簽訂長期合同者，應事先辦妥相關事項，并呈核示。 4． 附件 [附件 ]GB031《訂購單》 大量管理資料下載 訂 購 單 NO： 日期： 請購單號 廠商 編號 地址 電話 訂購內(nèi)容 項次 物料名稱 料號 單位 訂購數(shù)量 單價 金額 交貨日期 數(shù)量 1 2 3 4 5 6 合 計 合計金額（大寫） 萬 仟 佰 拾 元 交貨地點 交易條款 一、 交期 承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交貨期，若有延誤，每逾一日扣該批款的 %。 二、 品質(zhì) 1． 依照圖紙要求。 2． 進料檢驗：依 MILSTDI05D II 抽樣檢驗， AQL依本公司規(guī)定。 三、 不良處理 1． 經(jīng)檢驗后之不合格品，應于三日內(nèi)取回，逾時本公司不負責。 2． 如急用需選別，所產(chǎn)生之費用，依本公司之索賠標準計費。 四、 附件 1．產(chǎn)品圖紙： 張 2．檢驗標準： 份 總經(jīng)理 經(jīng)理 課長 承辦人 承制廠 大量管理資料下載 采購管理制度 P885 采購價格管理 文件編號： GB04 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。 1． 2適用范圍 各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 1． 3權(quán)責單位 2． 價格審核規(guī)定 2． 1報價依據(jù) 開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據(jù)。 2． 2價格審核 （ 1） 供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。 （ 2） 采購部一般應挑選三家以上 供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)。 （ 3） 采購部主管審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由主管親自與供應商議價。 （ 4） 采購部主管審核之價格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認批準。 （ 5） 副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價。 2． 3價格調(diào)查 （ 1） 已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。 （ 2） 本公司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考。 （ 3） 已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應以《單價審核單》形式重新報批，且附上書面之原因說明。 （ 4） 單價漲跌之審核流程，應同新價格審 核流程。 （ 5） 采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。 3． 采購成本分析 3． 1成本分析項目 成本分析系就供應商提供之報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本之合理性。一般包括以下項目： （ 1） 直接及間接材料成本。 （ 2） 工藝方法。 大量管理資料下載 （ 3） 直接及間接人工成本。 （ 4） 制造費用或外包費用。 （ 5） 稅金。 3． 2成本分析之運用 以下情形時，應進行成本分析： （ 1） 新材料無采購經(jīng)驗時。 （ 2） 底價難以確認時。 （ 3） 無法確認供應商報價之合理性的。 （ 4） 為提高議價效率時。 3． 3成本分析表的提供方式 成本分析表提供方式一般有兩種： （ 1） 由供應商提供。 （ 2） 由采購部 編制標準報價單或成本分析表，交供應商填妥。 3． 4成本分析步驟 成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下： （ 1） 確認設計是否超過規(guī)格要求。 （ 2） 提出改善建議并檢討。 （ 3） 檢討加工方法、加工工程。 （ 4） 選定最合適之設備、工具。 （ 5） 就制造費用、營銷費用、利潤空間進行壓縮。 3． 5成本分析注意事項 （ 1） 利用自己或他人之經(jīng)驗。 （ 2）