【正文】 手冊修訂狀態(tài) ……………………………………………………………………………………… 質(zhì)量 手冊目錄 ……………………………………………………………………………………… 質(zhì)量 手冊批準(zhǔn)令 ……………………………………………………………………………………… 質(zhì)量 方針和 質(zhì)量 目標(biāo)發(fā)布令 ………………………………………………………………………… 管理者代表授權(quán)書 …………………………… …………………………………………………… … 客戶代表授權(quán)書 ………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………… … 質(zhì) 部組織架構(gòu) …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……… …… ……… ……………………………………………………………………… 第一章：范圍 …………………………………………………………………………………… … … 第二章：引用標(biāo)準(zhǔn) ……………………………………………………………………………………… … 第三章：術(shù)語和定義 …………………………………………………………………………………… … 第四章： 質(zhì)量 管理體系 …………… …………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………… … 管理體系過程模式和識別 ………………………………………………………… … … (SP01) …………… …………………………………………………………… … … 第五章： 管理職責(zé) …………………………………………………………………… ……………… … … (MP01) ………………………………………………………………………… …… (MP02)……………………………………………………………… …… …………… 第六章： 資源管理 …………………………… ……………………………………………………… … (SP02)………………………………………………………………… …… …… 備及工裝 管理 (SP03)……………………………………………………………… … … (SP04) ……………………………………………………………………………… 第七章： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ……………………………………………………………………………… ……… (COP01)……………………………………… ……………… … … (COP02)…………………………………………………………………… …… …… 26 27 27 28 30 33 35 0 0 1 附 1 附 2附 3附 4 3 4 4 5 8 9 9 9 10 10 11 16 19 19 21 22 22 24 (COP03)……………………………………………………………………… …… (SP05)……………………………………………………………………… …………… … (SP06)……………………………………………………………………… … … 控制 (COP04)………………………………………………………………… …… …… … (SP07)………………………………………………………………………… … … (SP08)…………………………………………………………………… ………… … (COP05)…………………………………………………………………… …………… … (COP06)…………………………………………………………………… …………… … (COP07)…………………………………………………………………… …………… … (SP09)… …………………………………………………………… …………… 第八章： 測量、分析和改善 ……………………………………………………………………………… (MP03) ……………………………………………………………………………… ((SP010) …………………………………………………………………………… (SP11) …………………………………………………………………………… (MP04) ……………………………………………………………………………… (MP05) …………………… ………………………………………………………… (SP12) …………………………………………………………………………… 附件 1： 《質(zhì)量手冊》批準(zhǔn)令 附件 2： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令 附件 3 ： 管理者代表授權(quán)書 附件 4 ： 客戶代表授權(quán)書 附件 5 ： 品質(zhì)系統(tǒng)過程圖 附件 6： 過程績效指標(biāo)監(jiān)視測量表 附件 7： 總經(jīng)理職責(zé)授權(quán)書 公司簡介 鑫亞塑膠制品 有限公司是一家集生產(chǎn)、銷售、服 務(wù)代理為一體的汽車專業(yè)生產(chǎn)公司。 管理者代表 ? 組織制定企業(yè) 質(zhì)量 目標(biāo)并提交 （副）總經(jīng)理 批準(zhǔn)；監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)有關(guān)部門對 質(zhì)量 方針目標(biāo)及有關(guān)文件 與實(shí)際作業(yè)的實(shí)施情況 ，確保全員 參與 質(zhì)量 及提高質(zhì)量 意識： ? 確保按照 TS16949： 20xx質(zhì)量 體系要求建立、實(shí)施和保持 質(zhì)量 體系，直接主導(dǎo)公司 質(zhì)量 體系的運(yùn)行質(zhì)量 管理是通過公司的各層級所實(shí)施和維持，以期 質(zhì)量 管理體系達(dá)到和超越顧客的要求。 課長 品質(zhì)系統(tǒng) 品質(zhì)管控組 實(shí)驗(yàn)室 文員 及 統(tǒng)計 品質(zhì)工程 進(jìn)料品質(zhì) 管制 制程品質(zhì) 管制 出貨品質(zhì) 管制 和審核，協(xié)調(diào)公司各部門在體系運(yùn)行中的關(guān)系； ? 每年終 向 總經(jīng)理 報告 質(zhì)量 管理體系的業(yè)績和改進(jìn)需求； ? 負(fù)責(zé)就有關(guān) 質(zhì)量 體系事 宜的對外部聯(lián)絡(luò)工作； ? 履行 總經(jīng)理 規(guī)定的其它 質(zhì)量 職責(zé)和權(quán)限； 客戶 代表 ? 參加多功能策劃小組，選擇特殊特性、產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)，確保滿足客戶的要求； ? 參與 質(zhì)量 目標(biāo)的制訂； ? 執(zhí)行相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施。 ? 設(shè)計階段協(xié)助采購選擇符合本公司或客戶規(guī)定之零部件 . ? 新產(chǎn)品于設(shè)計階段時的制作主導(dǎo) ,負(fù)責(zé)新產(chǎn)品之供應(yīng)商資料的審查確認(rèn)是否完成新產(chǎn)品送樣承認(rèn)整個 流程 ,及完成后的工程樣品提供 。 ? 確保部門人員的培訓(xùn)需求并開展相關(guān)培訓(xùn)。 ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、物料需求計劃輸出過程有效控制 ? 生產(chǎn)產(chǎn)能、負(fù)荷分析、資源增減信息輸出 ? 倉儲物流、交付運(yùn)輸?shù)囊?guī)劃、執(zhí)行、管理； ? 召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，做好供、產(chǎn)、銷協(xié)調(diào) ? 配合執(zhí)行財務(wù)部門的盤點(diǎn)作業(yè)； ? 確保部門人員的培訓(xùn)需求開展相關(guān)的培訓(xùn)。 質(zhì)量 保證活動的綱領(lǐng)性文件，是全體員工必須共同遵守的準(zhǔn)測。 對體系無刪減， 本公司按主機(jī)廠的先進(jìn)技術(shù)規(guī)范完成符合對產(chǎn)品的全部法規(guī)要求。 ISO9000:20xx 質(zhì)量 管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 1830520xx/ISO/TS 16949： 20xx 質(zhì)量 管理體系 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用 GB/T 1900120xx的特別要求 相關(guān)法律、法規(guī)的要求 顧客特殊要求 第三章 質(zhì)量 管理體系術(shù)語和定義 術(shù)語 APQP： 產(chǎn)品 質(zhì)量 先期策劃 FMEA： 潛在的失效模式及后果分析 RPN： 風(fēng)險順序數(shù) SPC 統(tǒng)計過程控制 PPK： 初始過程能力指數(shù) CPK： 生產(chǎn)過程能力指數(shù) MSA 測量系統(tǒng)分析 GRamp。本公司把過程分為三種類型：顧客導(dǎo)向過程、支持過程和管理過程。 第四章 質(zhì)量 管理體系過程識別 質(zhì)量管理系統(tǒng)要求 公司按照 ISO/TS 16949:20xx要求策劃和建立形成文件的質(zhì)量管理體系并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。 （圖 一 ） . 質(zhì)量管理體系過程模式 測量 監(jiān)控 信息 需求 改進(jìn) 公司 方針 愿景 策略 目標(biāo) 過程 數(shù)據(jù)分析 （指標(biāo)） 輸入 （供方） 輸出 （顧客） ，參見圖四“質(zhì)量管理體系過程類型圖”： ⑴ 顧客導(dǎo)向過程（ COP）； ⑵ 支持過程（ SP）； ⑶ 管理導(dǎo)向過程（ MP。 ，建立《文件 與 資料管理 程序》規(guī)定以下內(nèi)容： ● 各部門建立相關(guān)性程序、規(guī)范規(guī)定，并進(jìn)行審核、在發(fā)布前，須有授權(quán)人批準(zhǔn)； ● 公司質(zhì)量管理體文件發(fā)布運(yùn)行后，在適當(dāng)時期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對其可操作性和有效性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行更改并再次得到批準(zhǔn)； ● 標(biāo)識文件現(xiàn)行有效和修訂狀態(tài)； ● 確保文件在使用中清晰、易于識別； ● 文件責(zé)任部門 應(yīng)定期匯總文件清單，并確?，F(xiàn)場使用文件為有效版本。 《文件 與 資料管理程序》處理，以確保按顧 客要求的方式 、時間及時安排評審、發(fā)放和實(shí)施。 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購訂單和修訂的保存時間為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的在用期再加上一個日歷年。 b. 公司制定“事業(yè)計劃管理程序”，明確公司短期和中長期的發(fā)展規(guī)劃，并制定公司的 質(zhì)量 目標(biāo)； 本公司商業(yè)計劃應(yīng) 包括短期計劃（ 1年）和長期（ 3年）的目標(biāo)計劃，并包括未來客戶的期望。 系統(tǒng)的策劃 為實(shí)現(xiàn)本公司 的質(zhì)量目標(biāo)并符合 ISO/TS16949:20xx的要求， （副） 總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以使公司質(zhì)量管理體系達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)要求。 c).對實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)和階段或局部目標(biāo)進(jìn)行定期評審，重點(diǎn)評審過程和活動的改進(jìn)。 公司組織定期或不定期召開各級人員會議，以每月月報、墻報、看板等形式就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行探討與交流，并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展和有效性的信息，公司 確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與效果。若發(fā)生重大的質(zhì)量問題或重大客戶的投訴，管理者代表可提出召開不定期的管理評審。各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定并實(shí)施與本部門有關(guān)的改進(jìn)措施， 管理代表 負(fù)責(zé)對其 驗(yàn)證 。 ，由上級對其資格進(jìn)行確認(rèn) 。 《 專業(yè)人員資格條件 》 ，針對特定工種人員，人力資源課確定特定技能人員并組織培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)、資格認(rèn)可、審定取證 . （制造過程設(shè)計和開發(fā)）滿足顧客的要求 ,設(shè)計開發(fā)及生產(chǎn)等部門人員必要時，需要掌握 相應(yīng)的工具和技術(shù) (如 CAD/FMEA/SPC/MSA/APQP/QFD/DOE等 )，并需列入教育培訓(xùn)計劃中。 人力資源定期進(jìn)行員工質(zhì)量意識調(diào)查和改進(jìn)，以確保員工理解他們的工作相關(guān)性和重要性的程度，以及他們對達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要程度。 管理部負(fù)責(zé) IT設(shè)備的管理，建立公司相應(yīng)的電腦設(shè)備的權(quán)限、登錄、保養(yǎng)方法，確保電腦設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)作。 生產(chǎn) 部 門 負(fù)責(zé)建立并實(shí)施《生產(chǎn)設(shè)備 管理 程序》。 生產(chǎn)部門 部負(fù)責(zé)確定 關(guān)鍵設(shè)備， 并建立 關(guān)鍵設(shè)備預(yù)防性及預(yù)見性保養(yǎng)體系，該體系包括： 有計劃的維護(hù)活動； 設(shè)備的包裝和防護(hù)； 可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的 零配件； 將維護(hù)目標(biāo)形成文件并予以評價和改進(jìn)。 生產(chǎn) 部 門模具組 負(fù)責(zé)組織批量生產(chǎn)的替換模具的規(guī)劃 、驗(yàn)證及配合設(shè)備部進(jìn)行周期鑒定。 設(shè)備部 建立模具的更新計劃及備件，確保在維護(hù)和更換時能及時獲得相應(yīng)的備件。 管理部負(fù)責(zé)組織公司各部門的工作環(huán)境規(guī)劃、建立，并負(fù)責(zé)組建 8S執(zhí)法隊(duì)進(jìn)行檢查和評分。 倉庫及生產(chǎn)現(xiàn)場必須將場地的各項(xiàng)安排達(dá)到最佳效果，可應(yīng)用 8S方法進(jìn)行場地清潔和效率的控制和提升。 規(guī)劃營銷方案：依據(jù)銷售預(yù)測、市場動態(tài)、銷售戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃等， 業(yè)務(wù) 部組織制定重大的市場、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等行動計劃方案。 對合同中產(chǎn)品 要求、質(zhì)量、 價格 、交期 和供貨發(fā)運(yùn)方式進(jìn)行評審。 訂單 /合同評審需要明確： ● 合同文件的完整性、適宜性； ● 各項(xiàng)要求清楚、明確化、無相互矛盾； ?