【正文】 2 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 6 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文 件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中，應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃 的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到 生產(chǎn)部 。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 組織 編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 生產(chǎn)部 以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件稱為質(zhì)量計(jì)劃。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司 在下 列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a)引進(jìn)、試制特定產(chǎn)品，采用新工藝、新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b)銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求； c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。見(jiàn)附件二 質(zhì)量記錄清單。 保持為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。對(duì)重要物資 如豬肉、牛肉、白條雞 應(yīng)依據(jù)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn) ，三證齊全， 不合格的退貨 。 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行定期送檢，確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在 檢定 有效期內(nèi)使用。見(jiàn)《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》及《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》。在各個(gè)部門、各個(gè)層次從事工作的人員應(yīng)是能勝 任的，應(yīng)對(duì)他們進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)， 執(zhí)行 章《人力資源控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 資源的需求。 文件需求。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容： 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足 章質(zhì)量目標(biāo)的要求。 4 程序 對(duì)常規(guī)產(chǎn)品、常規(guī)合同實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，應(yīng)進(jìn)行策劃。 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé) 組織 各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況 并 進(jìn)行監(jiān)督檢查。 2 適用范圍 適用于與常規(guī)產(chǎn)品、常規(guī)合同及特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。 《設(shè)施報(bào)廢單》。 《設(shè)施檢修計(jì)劃》。 《設(shè)施驗(yàn)收單》。 5 相關(guān)文件 《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》。 b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 建立 符合食品生產(chǎn)要求的洗手消毒設(shè)施，化驗(yàn)室、無(wú)菌室、潔凈區(qū)等。 b)報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。 e)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 c)設(shè)備組 每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人 員應(yīng)由 設(shè)備組負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施， 采購(gòu)部 與有關(guān)方面協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； c)設(shè)備組 對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； d)設(shè)備組 根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單，辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。 設(shè)施的驗(yàn)收 a)采購(gòu)或自制完成的設(shè)施， 設(shè)備組 組織 車間等 使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由 設(shè) 備組 和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 設(shè)施的提供 a)設(shè)備組 根據(jù)使用部門的要求及 公司 發(fā)展的需要，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施配置 計(jì)劃 》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 采購(gòu)部 負(fù)責(zé) 組織 安排采購(gòu)或自 制的有關(guān)事宜。 生產(chǎn)部 對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 《員工培訓(xùn)檔案》。 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 5 相關(guān)文件 《各部門工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī)》。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 11 月 各部門 向綜合辦公室 上報(bào) 下年度的《 培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù) 公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》， 綜合辦公室 于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a)通 過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b)每年第四季度 綜合辦公室 組織 各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； c)綜合辦公室 加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 b,c） 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c)自己從事的活動(dòng)與 公司 發(fā)展的相關(guān)性。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 在進(jìn)入 公司 一個(gè)月內(nèi)，由 綜合辦公室 組織 進(jìn)行； b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人 組織 進(jìn)行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用 設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在 部門 技術(shù)負(fù)責(zé)人 組織 進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員 （配料工 ） 、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 e)身體健康。 綜合辦公室 編制各部門負(fù)責(zé)人《 崗位 任職要求》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位任職要求》。 各部門 a) 負(fù)責(zé)有關(guān)本部門員工培訓(xùn)情況的評(píng)價(jià)； b) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)； c) 負(fù)責(zé)提出本部門的培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)申請(qǐng)； d) 負(fù)責(zé)編制本部門工作人員的《崗位任職要求》。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)等。 《糾正 /預(yù)防措施處理單》。 6 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》。 《文件控制 程序》。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 組織 結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括 是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)資源需求等。 綜合辦公室 向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審計(jì)劃》和有關(guān)資料。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十五天， 綜合辦公室 以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b)顧客的反饋，包括滿 意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性監(jiān)控結(jié)果； XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 管理評(píng)審控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 綜合辦公室 于每次策劃的管理評(píng)審進(jìn)行前半個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 2 范圍 適用于對(duì) 公司 質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 《質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表》。 4． 4 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄及各種媒體等。 品控部 每 周 召開(kāi)一次質(zhì)量分析會(huì)，就一 周 來(lái)產(chǎn)品質(zhì)量的情況進(jìn)行分析、說(shuō)明，各部門負(fù)責(zé)人及車間負(fù)責(zé)人參加。參加質(zhì)量例會(huì)的人員由生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理、車間主任、銷售、各段段長(zhǎng)、配料員、質(zhì)檢員、庫(kù)管員等，例會(huì)主要內(nèi)容包括：對(duì)原料、輔料、包裝材料等產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證問(wèn)題分析；對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制及產(chǎn)品符合性問(wèn)題的分析；對(duì)售后服務(wù)客戶投訴問(wèn)題答復(fù)處理的統(tǒng)計(jì)分析；按職能劃分，分別制定糾正和預(yù)防措施；對(duì)涉及到的有關(guān)技術(shù)規(guī)章制度管理控制系統(tǒng)進(jìn)行必要的調(diào)整等等。 g)負(fù)責(zé)消毒液的配制。 d)負(fù)責(zé)輔料、包材的驗(yàn)收。 財(cái)務(wù)部 a)負(fù)責(zé)公司 原、輔料庫(kù)， 包材庫(kù)的管理，做到帳、物、卡相符。 g)負(fù) 責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃， 組織 生產(chǎn)； 組織 領(lǐng)導(dǎo)文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、均衡生產(chǎn)； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的控制和關(guān)鍵 /特殊過(guò)程確認(rèn)； c) 負(fù)責(zé) 實(shí)施 產(chǎn)品防護(hù)及包裝； d) 負(fù)責(zé) 公司 對(duì) 生產(chǎn) 環(huán)境進(jìn)行控制； e) 參加合同的評(píng)審及合格供方的評(píng)價(jià)； f） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)方面的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施 g) h）負(fù)責(zé) 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理控制； h）實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃； i）負(fù)責(zé) 編制工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè) 指導(dǎo)書(shū) ； j） 解決生產(chǎn)過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問(wèn)題，對(duì)工藝執(zhí)行情況負(fù)責(zé) . 3． 7 品控部 a） 負(fù)責(zé)編制原材料、半成品、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程。 3． 5 采購(gòu)部 a)組織 進(jìn)行 供方的評(píng)定、合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定 及 合格供方的再評(píng)定。 h)負(fù)責(zé)不合格食品、超過(guò)保質(zhì)期食品的召回。 p)負(fù)責(zé)公司后勤管理 設(shè)備組 a）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理； b）負(fù)責(zé)制定設(shè)備臺(tái)帳 c）根據(jù)生產(chǎn)安排和設(shè)備狀況制定設(shè)備檢修、維護(hù)計(jì)劃。 l） 根據(jù)各部門的需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃。 i）負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作 j） 負(fù)責(zé)制定崗位人員任職資格要求和工作標(biāo) 準(zhǔn)。 g）負(fù)責(zé)公司工作環(huán)境的管理。 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持 ； b)領(lǐng)導(dǎo) 公司 的內(nèi)部審核 ,向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī) ,包括改進(jìn)的需求 ； c)確保在整個(gè) 公司 內(nèi)促進(jìn)滿 足顧客要求意識(shí)的形成 ； d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 2 范圍 適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員 的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 6 質(zhì)量記錄 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 質(zhì)量 體系 策劃的更改 a)質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，由管理者代表審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b)在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如 公司 機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以 確保體系正常運(yùn)作。 質(zhì)量 體系 策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到 綜合辦公室 。 質(zhì)量 體系 策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量體系策劃輸出文件由綜合辦公室 組織 各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。質(zhì)量策劃的 內(nèi)容應(yīng)包括： a)需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置； c)對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； d)根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e)策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 針對(duì)具體的產(chǎn)品