【正文】 XXXXXXXXXX 肉制品加工廠 質(zhì) 量 管 理 手 冊 20xx 年 12 月修訂 目 錄 引言 1 第一章 質(zhì)量理念 1~2 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、保證體系 第二章 組織機構(gòu)及職責(zé) 2~5 質(zhì)量管理小組及職責(zé)、組織機構(gòu)、職責(zé)職權(quán) 第三章 生產(chǎn)加工工藝及關(guān)鍵質(zhì)量控制點 5~6 肉松、肉干生產(chǎn)加工工藝 肉脯制品的主要生產(chǎn)工藝控制 肉制品加工控制點描述 第四章 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制考核規(guī)定 6~7 第五章 原輔材料及生產(chǎn)加工用水衛(wèi)生 7~8 第六章 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 8~9 第七章 生產(chǎn)車間及設(shè)施衛(wèi)生 9~10 第八章 生產(chǎn)加工衛(wèi)生 10~12 物料控制 半成品加工 生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理 工器具、生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒 第九章 生產(chǎn)設(shè)備的使用與管理 12~13 生產(chǎn)設(shè)備的使用和管理 生產(chǎn)設(shè)備的維護和保養(yǎng) 第十章 產(chǎn)品包裝、交付、儲存和搬運管理 13~15 第十一章 檢驗管理 15~16 文書管理、進貨檢驗、工序檢驗、最終檢驗、檢驗設(shè)備和設(shè)施 第十二章 不合格品控制 16~17 第十三章 內(nèi)部質(zhì)量審核 18~18 第十四章 質(zhì)量文件管理 18~21 第十五章 質(zhì)量記錄管理 21~22 第十六章 人員管理 22~23 人員衛(wèi)生要求、培訓(xùn)管理和要求、培訓(xùn)檔案的建立 。 ⑶ 經(jīng)外部機構(gòu)培訓(xùn)的人員，辦公室負責(zé)作培訓(xùn)記錄。 培訓(xùn)檔案的建立 ⑴ 實施培訓(xùn)考核的培訓(xùn)主管應(yīng)作 “員工培訓(xùn)記錄 ”，實施考試應(yīng)保存試卷，實施考核的記錄考核結(jié)果，并妥善保存培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)要求 ⑴ 新進員工必須經(jīng)過上崗 前培訓(xùn)后才能上崗獨立操作，上崗前培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量管理理論和專業(yè)培訓(xùn)。 ⑷ 專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)由部門領(lǐng)導(dǎo)或指定的專業(yè)技術(shù)人員負責(zé)，培訓(xùn)包括專業(yè)理論和實際操作技能的培訓(xùn)，以及新工藝、新技術(shù)的推廣實施，應(yīng)保證每個員工能熟練掌握本崗位操作技能和標(biāo)準(zhǔn)要求。 ⑵ 各部門主管負責(zé)組織本部門員工的質(zhì)量管理知識和專業(yè)技術(shù)知識的培訓(xùn)。 ⑷ 加工人員必須保持個人衛(wèi)生，工作服應(yīng)經(jīng)常 換洗，保持清潔，車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、進食。 ⑶ 食品加工人員不得將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入加工車間，不得戴首飾、手表、不得化妝；進入車間時應(yīng)洗手、消毒、穿戴工作服、帽鞋。 二、管理規(guī)范 人員衛(wèi)生要求 ⑴ 食品加工人員（包括檢驗員）每年至少進行一次健康檢查，必要時作臨時健康檢查，新進廠人員應(yīng)先經(jīng)體檢合格后方可上崗。 ⑵ 人事記錄保存至員工離開公司為止。 質(zhì)量記錄保存期和過期處理。 質(zhì)量記錄查閱 ⑴ 需查閱已歸檔的質(zhì)量記錄時，應(yīng)經(jīng)記錄保管部門經(jīng)理同意后才 能借閱。 ⑶ 辦公室負責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔管理，質(zhì)量記錄應(yīng)分類、分期整理，并存檔。 質(zhì)量記錄的收集、整理和編目 ⑴ 各部門都要指定人員管理質(zhì)量記錄。 ⑶ 不能隨意涂改記錄。 ⑵ 不得使用易擦去的鉛筆等書寫工具作記錄。 第十五章 質(zhì)量記錄管理 一、目的 正確記錄質(zhì)量活動，為質(zhì)量體系運行提供足夠、有效的依據(jù)。 ⑷ 外來文件或資料失效或換版時，文件管理員應(yīng)及時收回失效的文件，或加蓋 “參考文件 ”標(biāo)識。 ⑵ 外來文件的編號、發(fā)放、保存、回收和處理參照本章的有關(guān)規(guī)定處理。 ⑶ 改為 “參考文件 ”時，由辦公室將原標(biāo)識圈起，并在旁邊蓋上 “參考文件 ”標(biāo)識，以防止誤用。 文件處理 ⑴ 作廢或過期失效的文件，由發(fā)文部門提出處理方案，報文件原審批人員或部門經(jīng)理審批后執(zhí)行。 ⑷ 文件持有人應(yīng)妥善保存文件，如有遺失或損壞立即向發(fā)文部門文件管理員報告。 ⑶ 存檔文件應(yīng)分類編目存放，易于查閱，妥善保管。 保存 ⑴ 分管部門負責(zé)管理和保存本部門質(zhì)量文件的原審批件。 ⑸ 新版文件發(fā)放的同時應(yīng)收回作廢文件，作記錄。 ⑶ 應(yīng)及時發(fā)放更改頁，同時收回作廢頁。原審 批人員不在或業(yè)務(wù)繁忙時，由原審批人員的上級或指定代理人審批，但代理審批人必須獲得原審批的背景資料后才能進行文件更改審批。 ⑷ 本公司人員不得持有或使用 “非受控文件 ”，不得執(zhí)行 “參考文件 ”。 ⑵ 工藝技術(shù)文件、檢驗文件和設(shè)備管理文件的發(fā)放根據(jù)審批決定執(zhí)行。發(fā)文部門在文件的規(guī)定部位加蓋相應(yīng)的文件狀態(tài)標(biāo)識印章。 文件標(biāo)識 ⑴ 質(zhì)量文件在發(fā)放前必須加蓋文 件狀態(tài)標(biāo)識印章。 編號 ⑴ 經(jīng)審批的質(zhì)量手冊、工藝技術(shù)文件、檢驗文件和設(shè)備管理文件等必須由廠辦進行編號。 ⑵ 文件編制后及時送審。 編制和審批。 二、管理規(guī)范 辦公室負責(zé)管理質(zhì)量體系文件規(guī)章制度、外來文件、培訓(xùn)計劃文件和人事檔案；生產(chǎn)科負責(zé)組織編制工藝技術(shù)文件、設(shè)備管理文件等；化驗室負責(zé)組織編制和產(chǎn) 品質(zhì)量文件、檢驗文件等質(zhì)量管理文件；供銷科負責(zé)原、輔材料評估和采購文件以及負責(zé)產(chǎn)品銷售文件管理。 所有內(nèi)部質(zhì)量審核文件和記錄在審核完成后交廠部辦公室存檔。 廠部負責(zé)跟蹤被審核部門糾正措 施執(zhí)行情況，填寫 “跟蹤審核報告 ”。在完成審核的三天內(nèi)召開總結(jié)會，宣布審核結(jié)果。 ⑶ 認真填寫 “審核情況記錄 ”，將審核情況完整地記錄下來。 開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動應(yīng)做到 ： ⑴ 原則上按計劃內(nèi)容開展審核活動，如在審核中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題或隱患時，經(jīng)廠長同意后可以改變或增加核查內(nèi)容。 審核人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格，且獨立于被審核領(lǐng)域，以保證審核的公正性。 二、管理規(guī)范 每年至少進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，總的審核面覆蓋所有質(zhì)量體系要素。 1客戶提供產(chǎn)品的處理必須事先征得客戶同意并經(jīng)廠長審批后處理。 批量不合格品的評估和審批要作記錄，填寫在 “不合格品通知單 ”上以保證可追溯性。按本款第 3 條的規(guī)定執(zhí)行。 被傳染病、寄生蟲和有毒、有害物資污染而隔離的食品，由檢驗員進行檢 驗分析，檢驗結(jié)果報廠長評估、審核處理。 半成品生產(chǎn)中挑選出的廢品必須放在廢品專