【正文】 企管部資料管理員管理證書和標(biāo)志，放置在有鎖的文件柜里，不得隨意發(fā)放，領(lǐng)用人必須填寫標(biāo)志領(lǐng)用單，有部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，規(guī)格數(shù)量一一核對清楚才能發(fā)放， 并填寫《 認(rèn)證標(biāo)識使用記錄 》 。 范圍 ：適用于公司有機(jī)生物肥料產(chǎn)品 工作流程： 獲得認(rèn)證后與認(rèn)證機(jī)構(gòu)簽訂有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志 /標(biāo)識使用合同，明確標(biāo)志 /標(biāo)識使用的條件和要求； 采用國家認(rèn)監(jiān)委規(guī)定的有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書和有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證證書的基本格式； 有機(jī)標(biāo)志 /標(biāo)識的產(chǎn)品與認(rèn)證證 書規(guī)定范圍一致（包括標(biāo)志的數(shù)量）；跟蹤使用情況，做好使用記錄； 按照《認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》和《有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證管 36 理辦法》的規(guī)定使用國家有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志、國家有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品標(biāo)志和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的標(biāo)識。 . 相關(guān)記錄 《原料標(biāo)識牌》 MH/HP1001 《半成品標(biāo)識牌》 MH/HP1002 《成品標(biāo)識牌》 MH/HP1003 《產(chǎn)品標(biāo)識檢查記錄》 MH/HP1004 目的： 為嚴(yán)格執(zhí)行《有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》，防止有機(jī)產(chǎn)品證書、標(biāo)志與非認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志混用。主要有“合格”、“不合格”、“待檢”、“讓步接收”等。 追溯的實(shí)施 當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)潛在危害和不合格時(shí)，應(yīng)通過產(chǎn)品識別代碼從出廠產(chǎn)品到原料每 一環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行追溯，追溯途徑是：《產(chǎn)品 出庫單 》 外包裝箱上的批號標(biāo)識 — 包裝記錄 — 生產(chǎn)記錄 — 原料驗(yàn) 收記錄 — 原料收購來源。 銷售部的銷售內(nèi)勤根據(jù)《 產(chǎn)品貨需通知單 》的內(nèi)容，填寫《產(chǎn)品 出庫單 》，其中應(yīng)注明成品批識別代碼和收貨單位名稱。 外包裝箱上的批號標(biāo)識：直接在出廠外包裝上打印出廠產(chǎn)品批識別代碼。如有并批的，同時(shí)記錄并批的其他原料批代碼， 包裝成品批識別代碼：在《小包裝工序記錄》和《大包裝工序記錄》上記錄產(chǎn)品名稱規(guī)格、數(shù)量、用于包裝的成品批次識別代碼、包裝成品識別代碼。 O=有機(jī)產(chǎn)品 C=常規(guī)產(chǎn)品 H=會東松籽 A=1 班 B=2 班 識別代碼記錄管理 原料批識別代碼：在《原材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄》上必須確定原料批識別代碼，同時(shí)由檢驗(yàn)員填寫《原料標(biāo)識牌》對原料做唯一性標(biāo)識。 O 表示有機(jī)產(chǎn)品， H 表示 會東松籽 ，10 表示 2020 年， 001 表示第 1 個(gè)生產(chǎn)批， A 表示生產(chǎn)班次。 HDYS20201016AJZ01,表示魯昆山基地姜州林業(yè)站于 2020年 10月 16 日收購的 第一批原松。 責(zé)任區(qū)標(biāo)識 ： XY－新云林業(yè)站， JZ－姜州林業(yè)站， GJ－嘎吉林業(yè)站， TT－淌塘林業(yè)站， QXZ－ 鉛鋅鎮(zhèn) 林業(yè)站， DC大崇林業(yè)站， SP－松坪林業(yè)站， XJ－新街林業(yè)站， YZ－野租林業(yè)站 。 . 確定 批次號 確定原料批 次號 每 1 個(gè)原料 批 確定 1 個(gè)原料 批次號 ， 批次號由 “ HD+產(chǎn)品代碼 +收購日期 +基地號 +責(zé)任區(qū) 標(biāo)識 +原料 批標(biāo)識 ”表示： 33 HD會東 產(chǎn)品代碼 :YS— 原松 生產(chǎn)日期 完整表示，比如 20201016，表示 2020 年 10 月 16 日。 生產(chǎn)批：同一生產(chǎn)通知單、同一生產(chǎn)線加工的同一主原料批加工的產(chǎn)品為 1 個(gè)生產(chǎn)批。 范圍 適用本公司的所有產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制。 ： .《記錄清單》。 《文件銷毀登記表》。 31 、銷毀： 記錄超過保存期后，企管部應(yīng)向總經(jīng)理提出申請銷毀。 查。 、清潔、要防火、防潮、防鼠、防蟲蛀和防盜。 ，并進(jìn)行分類、標(biāo)識、編目。 ，各部門負(fù)責(zé)人收集，如衛(wèi)生檢查記錄等要每日進(jìn)行收集。 、培訓(xùn)記錄由企管部收集歸檔、保存。 30 4）為保證記錄的真實(shí)性和可溯性，所有質(zhì)量記錄均要填寫記錄的日期和記錄人姓名。 2）字跡要清楚、工整；內(nèi)容要準(zhǔn)確、真實(shí)、完整、規(guī)范。 。 檢查員負(fù)責(zé)填寫。 . 《文件控制程序》中修改程序執(zhí)行。 ： . . 記錄在使用或其他情況下發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，可向該記錄的審批人申請更改，經(jīng)批準(zhǔn)后由企管部備案、打印。 3）要滿足有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 1）記錄一般應(yīng)包括以下內(nèi)容： ○1 記錄所反映的工作日期和時(shí)間； ○2 操作者的簽字或署名； 29 ○3 記錄的事件內(nèi)容； ○4 分類標(biāo)識及可追溯性標(biāo)識； ○5 其他信息資料，如產(chǎn)品的特性、加工過程等。 的記錄由執(zhí)行部門負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人檢查、批準(zhǔn)。 ： 記錄的編制、修改： 各種基地農(nóng)事活動記錄由技術(shù)員負(fù)責(zé)編寫； ，內(nèi)審組長檢查、批準(zhǔn)。 、修改和審批。 ： 適用于有機(jī)產(chǎn)品運(yùn)行中所形成的各種 記錄，如產(chǎn)品記錄、過程記錄等。 、復(fù)制人要及時(shí)歸還，如需延期，應(yīng)重新申請審批。 ，借閱復(fù)制人應(yīng)填寫《文件和資料借閱（復(fù)制）申請表》，并經(jīng)該文件和資料 部門負(fù)責(zé)人審批后方可借閱復(fù)制。 《文件銷毀登記表》。 ，可向該文件和 資料的審批人提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后加蓋“保留”印章由企管部保留。 （如設(shè)備使用、維護(hù)說明、有關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）要及時(shí)填入本部門的《文件和資料清單》，并及時(shí)上報(bào)企管部備案。 ： 當(dāng)收到外來文件或資料時(shí)（包括政府部門發(fā)放的文件等），企管部及時(shí)填入外來《文件和資料清單》。 期限做出明確規(guī)定，定期對文件和資料進(jìn)行復(fù)查（一般一年一次）以防止文件丟失或受控文件的外泄，同時(shí)保持對文件的評審和更新，必要時(shí)再批準(zhǔn)。 ： 26 企管部列出公司所有與體系有關(guān)的《文件和資料清單》其他各文件和資料使用部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料清單（《部門文件和資料清單》），并且要將有關(guān)文件、資料進(jìn)行分類、標(biāo)識、編目、歸檔、保存。所有受控文件，都要加蓋受控狀態(tài)的印章。 ： 凡使用有機(jī)產(chǎn)品文件的部門都發(fā)受控文件，如本公司內(nèi)發(fā)放的有機(jī)管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄。 ：文件使用人若將文件和資料丟失，應(yīng)到企管部領(lǐng)取并填寫《文件補(bǔ)發(fā)申請表》，由企管部主任檢查、批準(zhǔn)補(bǔ)發(fā)。新補(bǔ)發(fā)的文件的發(fā)放號碼沿用原文件發(fā)放號碼，發(fā)放日期。 ：文件和資料嚴(yán)重破損時(shí)，應(yīng)到企管部更換手續(xù)。發(fā)放時(shí)要加注發(fā)放號碼，以區(qū)分各部門的文件能夠識別。 文件的發(fā)放和領(lǐng)用： ： 25 1）文件經(jīng)審批后，審批人要給出文件的發(fā)放范圍，交給企管部復(fù)制發(fā)放。 、有效的更改，并保證這種更改能及時(shí)傳遞到該文件和資料的使用人。 ，可根據(jù)更改的字節(jié)及篇幅情況，分別采用修改內(nèi)容、審批意見等修改記錄。 ，申請要到企管部領(lǐng)取并填寫《文件更改申請單》。 文件的修訂、修改： . 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)申請更改。若需修改，則要將修改完畢內(nèi)容發(fā)給企管部修訂、打印后送審批人審批。 、保質(zhì)、保量地完成編寫任務(wù)，并交企管部打印后交給相關(guān)責(zé)任人檢查。 ，經(jīng)總經(jīng)理審批，由企管部打印、發(fā)放。 作業(yè)指導(dǎo)書由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫，負(fù)責(zé)人檢查，有機(jī)管理負(fù)責(zé)人審批，企管部打印、發(fā)放。 ： 、操作規(guī)程由各部門自行保管，企管部備案； 23 、技術(shù)文件由企管部保管、備案。手冊 為 綱領(lǐng)性文件； 其他為 支持性作業(yè)文件。 料使用部門應(yīng)配合管理人員，負(fù)責(zé)本部門所使用文件、資料的保管。 、修訂。 適用 范圍： 適用于對有機(jī)產(chǎn)品文件進(jìn)行控制。 對驗(yàn)證有效的糾正措施和預(yù)防措施， 可 納入正式文件或 修改文件。同時(shí)填寫《糾正措施驗(yàn)證報(bào)告》一份交質(zhì)管部保留； （ 7） 對重大跨部門的質(zhì)量問題，由質(zhì)管部組織相關(guān)部門制定糾正措施計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由質(zhì)管部組織協(xié)調(diào)各責(zé)任單位實(shí)施； （ 8） 質(zhì)管部對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，驗(yàn)證其有效性，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正措施驗(yàn)證報(bào)告》上簽字確認(rèn)。； （ 3） 未出售的不合格成品由生產(chǎn)部分析不合格原因。 改進(jìn)策劃 （ 1） 質(zhì)管部應(yīng)組織有關(guān)人員對產(chǎn)品、體系有影響的關(guān)鍵過程或制約生產(chǎn)的過程作為改進(jìn)項(xiàng)目； （ 2） 編制確定改進(jìn)目標(biāo)、方案和資源需求等，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 程序 持續(xù)改進(jìn)的策劃 （ 1） 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的