【正文】 八、如本規(guī)定與國家相關(guān)法律法規(guī)相沖突者，以國家現(xiàn)行法律法規(guī)為準(zhǔn)。 對于公司自檢 發(fā)現(xiàn)的問題或官方監(jiān)督部門從公司發(fā)現(xiàn)的問題，在執(zhí)行以下流程時，可直接從第 2 步開始； 由原料引起的問題，其召回流程如下： 由輔料引起的問題，其召回流程如下： 序號 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 無 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗(yàn)報(bào)告 3 確定問題輔料的品種、批次和數(shù)量 進(jìn)貨驗(yàn)收報(bào)告 4 確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 配料表 5 確定加工成品的日期和數(shù)量 出入庫登記表 6 確定庫存數(shù)量 出入庫登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫登記表 8 2 小時內(nèi)向客戶發(fā)放產(chǎn)品回收聯(lián)系表 產(chǎn) 品回收聯(lián)系表 9 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 無 10 回收產(chǎn)品處理 無 序號 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 無 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗(yàn)報(bào)告 3 確定原料品種、批次和數(shù)量 原料驗(yàn)收報(bào)告 4 確定產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 入庫登記表 5 確定所加工成品的日期和數(shù)量 出入庫登記表 6 確定庫存數(shù)量 出入庫登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫登記表 8 2 小時內(nèi)向客戶發(fā)放產(chǎn)品回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 9 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 無 10 回收產(chǎn)品處理 無 由包裝物料引起的問題，其召回流程如下： 序號 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗(yàn)報(bào)告記錄 3 確定問題包裝的品種、批次和數(shù)量 進(jìn)貨驗(yàn)收報(bào)告 4 確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 包裝生產(chǎn)監(jiān)控記錄 5 確定加工成品的日期和數(shù)量 出入庫登記表 6 確定庫存數(shù)量 出入庫登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫登記表 8 2 小時內(nèi)向客戶發(fā)放回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 9 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 10 回收產(chǎn)品處理 加工過程中引起的問題，其召回流程如下： 序號 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗(yàn)報(bào)告 3 確定問題的品種、生產(chǎn)日期和數(shù)量 生產(chǎn)監(jiān)控記錄 4 確定庫存數(shù)量 出入庫登記表 5 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫登記表 6 2 小時內(nèi)向客戶發(fā)放回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 7 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 8 回收產(chǎn)品處理 必要時，可通過媒體 發(fā)布產(chǎn)品信息，通知消費(fèi)者將所需召回的產(chǎn)品返回售貨點(diǎn)。 六、相關(guān)記錄 《不合格品及糾正措施處理單》 不安全食品召回制度 一、目的 依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品的可追溯，確保在需要時對已發(fā)出的產(chǎn)品實(shí)施有效召回。 （ 4）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對不合格品的處理進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果填寫在《不合格品及糾正措施處理單》。 b、出廠檢驗(yàn)時，感官指標(biāo)不合格，包裝、計(jì)量等方面不合格，可進(jìn)行返工，填寫《不合格品 及糾正措施處理單》，明確處理方式。 （ 2）生產(chǎn)過程中的不合格品的識別和處理 在生產(chǎn)過程中自檢或半成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)批量不合格時應(yīng)立即隔離存放，并填寫《不合格品及糾正措施處理單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理處理。 類別 不合格類別 不合格內(nèi)容 不合格處理方法 備注 生產(chǎn)過程 儲藏工序 數(shù)量 核對數(shù)量 感官 原料 報(bào)廢 處理后 返工 篩選工序 外觀 分析原因，如因?yàn)?設(shè)備故障等不合格，則進(jìn)行報(bào)廢或降級處理 膨化工序 外觀 分析原因，如因?yàn)樵O(shè)備故障等不合格，則進(jìn)行報(bào)廢或降級處理 粉碎工序 外觀 分析原因，如因?yàn)樵O(shè)備故障等不合格，則進(jìn)行報(bào)廢或降級處理 包裝工序 封口 返工 重量 返工 生產(chǎn)人員 人員衛(wèi)生 未進(jìn)行更衣洗手等 需進(jìn)行更衣洗手消毒后方能進(jìn)入生產(chǎn)工序 無健康證明 不能進(jìn)行生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)，應(yīng)取得健康證明后方可進(jìn)入生產(chǎn)工序 操作合理 未按工藝文件進(jìn)行操作 停止工作、并對其進(jìn)行培訓(xùn)考核，合格后方可進(jìn)入生產(chǎn)工序 e、進(jìn)貨物資 出現(xiàn)大量不合格，應(yīng)填寫《不合格品及糾正措施處理單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理，確定處理方式。 c、進(jìn)貨物資不合格根據(jù)物資的類型采用不同的處理方式。 不合格品的控制及處理 （ 1）進(jìn)貨不合格品的識別和處理 a、進(jìn)貨物資經(jīng)驗(yàn)證（檢驗(yàn)）不合格，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，并隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。 （ 3）生產(chǎn)部對生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格原因進(jìn)行分析，提出評審意見，提出對不合格品的處理方式。（對于一般不合格，可由檢驗(yàn)員直接在檢驗(yàn)記錄上進(jìn)行評審和處置）。 （ 4）對生產(chǎn)加工過程中的異?，F(xiàn)象，即使被認(rèn)為不影響最終質(zhì)量的異?，F(xiàn)象也應(yīng)記 錄，并及時向質(zhì)檢部書面報(bào)告，做出處理決定。 （ 2）采購產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標(biāo)識牌、盛放容器等進(jìn)行標(biāo)識和隔離；半成品、成品中的不合格品以劃區(qū)域、掛標(biāo)識牌等進(jìn)行標(biāo)識和隔離，并以檢驗(yàn)記錄進(jìn)行標(biāo)識。 （ 2）一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，若措施無效，再次召集各相關(guān)負(fù)責(zé)人討論確定問題解決方案，辦公室再次跟蹤確認(rèn)，直至不合格項(xiàng)被改正為止。 不合格的糾正方式 對于出現(xiàn)的工作不合格，辦公室召集責(zé)任部門相關(guān)負(fù)責(zé)人及責(zé)任人針對出現(xiàn)的問題進(jìn)行討論分析，對于一般工作不合格（對體系運(yùn)行沒有造成重大影響，制度沒有發(fā)生重大變化）進(jìn)行糾正，可對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核并作好記錄，并填寫《不合格處理單》；對于嚴(yán)重工作不合格（對體系運(yùn)行造成嚴(yán)重影響，運(yùn)行 失效），就要對出現(xiàn)問 題的原因采取糾正措施，以確保不合格不會再次發(fā)生。 四、工作不合格管理辦法 不合格的發(fā)現(xiàn)方式 工作不合格指質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的不合格 ,主要有文件管理，記錄控制、人員能力培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè)施管理，工作環(huán)境衛(wèi)生管理、采購控制及檢測設(shè)備管理等 方面出現(xiàn)的不合格（包括文件的制定、實(shí)施和記錄情況等）。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對原材料、包裝材料等不合格品進(jìn)行評審和實(shí)施處理，負(fù)責(zé)不合格品的識別，并組織評審和跟蹤不合格品的處置結(jié)果。本制度適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋的工作不合格和從有機(jī)原材 料、包裝材料等進(jìn)企業(yè)到生產(chǎn)加工全過程中對不合格品的控制。 5 相關(guān)文件和記錄 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《不合格品控制程序》 《改進(jìn)計(jì)劃》 《會 議記錄》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 標(biāo)題 不合格品管理 及不安全食品召回制度 編號 JXTRQM01 頁次 40/50 制訂部門 質(zhì)量技術(shù)部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 不合格 品 管理 一、目的 對不合格進(jìn)行識別和控制，以防止不合格工作的再發(fā)生和不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，確保質(zhì)量管理工作能滿足要求和不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付。 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由辦公室召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；辦公室填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在 不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，有機(jī)管理小組長對有效性進(jìn)行評審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 以便及時了解體系運(yùn)行的有效性和過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和 期望。辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 對情況 d)，由檢查組發(fā)出《內(nèi)檢不合格報(bào)告》，執(zhí)行《內(nèi)部檢查程序》。 對情況 a),b)辦公室填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正 措施并實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證證實(shí)實(shí)施效果。 識別不合格，對有機(jī)管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別： a)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題； b)年終評議發(fā)現(xiàn)不合格時； c)顧客對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量投訴時；、 d)內(nèi)檢發(fā)現(xiàn)不合格時。組織各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)有機(jī)管理小組長檢查，公司 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目 涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，辦公室組織相關(guān)部門在策劃和管理時應(yīng)考慮： a)改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求； b)分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案； c)實(shí)施改進(jìn)并評價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。 銷售部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)和糾正和預(yù)防措施。 辦公室負(fù)責(zé)組織各部門對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 5 相關(guān)文件和記錄 《崗位任職要求》 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請單》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 標(biāo)題 繼續(xù)改進(jìn)程序 編號 JXTRQM01 頁次 34/50 制訂部門 質(zhì)量技術(shù)部 版本 A/1 制訂日期 20xx/02/28 1 目的 采取有效的改進(jìn)和糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)有機(jī)管理體系的持續(xù)改進(jìn) 2 適用范圍 適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制 定、實(shí)施與驗(yàn)證。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時 間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)記錄。 每年第四季度辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表召開年度培訓(xùn)工作會議，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年 度的培訓(xùn)計(jì)劃； 辦公室加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價(jià)，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查。 公司鼓勵全體員工參與有機(jī)生產(chǎn)管理，為實(shí)現(xiàn)有機(jī)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工進(jìn)行至少一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 新員工培訓(xùn) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工守則、有機(jī)方針和目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、有機(jī)管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 工作環(huán)境 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性和食品安全，本公司承諾提供達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司承諾提供和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性和食品安全所需要的基礎(chǔ)設(shè)施 ， 確保提供的產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)要求。 為順利實(shí)施 食品有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)， 公司在人員的招聘錄用和工作安排上 ， 從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點(diǎn) ， 結(jié)合崗位要求 ， 合理地安排人員承擔(dān)各項(xiàng)工作職責(zé) ，以確保在各工作崗位上的員工都具有承 擔(dān)食品質(zhì)量安全管理體系 規(guī)定職責(zé)的能力。 各部門 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn) 有機(jī)管理小組長 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門