【正文】 各部門須指定人員與倉管員到倉庫領(lǐng)取物品。 建立完善的進(jìn)、出庫管理制度 ,具體要求如下 : 倉庫管理員對(duì)所有出庫的一切材料都必須進(jìn)行出庫登記，對(duì)于領(lǐng)出有于生產(chǎn)的材料做出領(lǐng)料單及領(lǐng)用材料記錄表，對(duì)于出庫的產(chǎn)品進(jìn)行登記，并做出產(chǎn)品出庫日?qǐng)?bào)表。 倉管員應(yīng)定期對(duì)倉庫的物品進(jìn)行清查與核對(duì) ,做出原材料庫存月報(bào)表 ,帳目做到日清月結(jié)，每月底庫存余額要和財(cái)會(huì)材料、產(chǎn)品帳的余額平衡，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾查，接受并配合好財(cái)務(wù)人員不定期盤點(diǎn)和查庫，確定采購計(jì)劃，保證物資最小貯存量。 不合格品入庫時(shí)，按《不合格品的控制程序》進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。 輔料倉庫、包裝物倉庫地面必須平滑無裂縫，有良好防潮、防火、防盜等安全設(shè)施。 產(chǎn)品不得與有害、有毒、有腐蝕性、易揮發(fā)、易燃、易爆或有異味的物品同庫貯存，私人用品不能帶入庫房內(nèi)，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品入倉庫。 加強(qiáng)倉庫的科學(xué)管理，原輔材料、成品、包裝物應(yīng)按類別、日期、性質(zhì)、品種、數(shù)量、產(chǎn)地進(jìn)行整齊規(guī)范有效堆放，并按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)；以保證原料進(jìn)庫、成品出庫時(shí)遵守先進(jìn)先出的原則。 輔料庫及包裝物倉庫地面、墻壁應(yīng)清潔、原料碼放整齊； 倉庫內(nèi)要求門窗、四壁完整，應(yīng)保證陰涼、干燥、 通風(fēng)良好。 4 內(nèi)容及工作程序 原料冷庫應(yīng)保證貯存溫度 能使原料達(dá)到冷藏溫度的要求，一般為 18℃以下，有足夠的容量，與生產(chǎn)相適應(yīng)； 速凍庫應(yīng)符合 凍結(jié)要求，溫度達(dá) 30℃以下。 2 適用范圍 適用于本公司原輔材料、包裝物、成品倉庫的管理 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)倉庫進(jìn)行日常監(jiān)督和管理。并提出在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，以要求相關(guān)部門或個(gè)人進(jìn)行改善，必要時(shí)可會(huì)同相關(guān)部門提報(bào)獎(jiǎng)懲； 在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)部門應(yīng)立即采取糾正措施，有爭議時(shí)呈報(bào)總經(jīng)理裁決； 行政部 定期對(duì)環(huán)境衛(wèi)生總體情況進(jìn)行匯總，并呈報(bào)公司總經(jīng)理。 個(gè)人健康及衛(wèi)生管理按《人員健康、衛(wèi)生管理制度》進(jìn)行管理。 a 操作臺(tái)、 工器具、容器生產(chǎn)前用自來水沖洗干凈，擦干后再使用；工器具置于專用工具間； b 設(shè)備表面應(yīng)保持清潔，與產(chǎn)品直接接觸的設(shè)備必須按要求定期清洗、消毒。 危險(xiǎn)品的貯存與食品生產(chǎn)用原料、半成品、成品、包裝材料應(yīng)隔離存放 ,分開單獨(dú)貯存，并由倉管員嚴(yán)格管理專管，確保安全；為了防止有害化學(xué)物質(zhì)如殺蟲劑、消毒劑、清洗劑等的污染。 個(gè)人用品應(yīng)妥善保管 ,不得隨意擺放 ,無關(guān)的個(gè)人用品不得帶入 XXXX 品質(zhì)安全管理文件 第 41 頁 共 66 頁 管理技術(shù)文件 章節(jié)號(hào) 本章節(jié)頁碼 3/3 XXXXXX 有限公司 生產(chǎn)場所衛(wèi)生管理制度 車間內(nèi)。 車間內(nèi)用具、量具、工件物品必須正確擺放整齊，隨時(shí)整理，保持良好工作環(huán)境；并保證廠區(qū)無兼營、生產(chǎn)、存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品。 生產(chǎn)過程中的廢料必須隨即放入廢料專用容器，不得任意亂丟，廢料應(yīng)及時(shí)清理 出車間，垃圾應(yīng)密閉存放 ,遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)。 車間要做到無能源（如水、電、汽、油等）跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象 生產(chǎn)過程每天班前、班后沖洗地板一次， 每周應(yīng)徹底清洗門窗、操作臺(tái)、車間內(nèi)器具、設(shè)備、地面等，并做好必要的消毒工作。 不得在車間內(nèi)吸煙、吃零食、隨地吐痰，亂扔紙皮，紙屑等；不得將個(gè)人用品帶入車間內(nèi)， 原料、半成品不得掉地污染， 養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣，遵守職業(yè)道德。 生、熟 加工區(qū)域必須各自配備更衣室、洗手盆，洗腳池 ,保證進(jìn)入車間員工的清潔衛(wèi)生；洗手間并配備流動(dòng)水洗手、消毒裝置，水龍頭、干手器均為感應(yīng)；衛(wèi)生間、更衣室應(yīng)保持干凈，定期進(jìn)行清洗消毒，并有人負(fù)責(zé)。 XXXX 品質(zhì)安全管理文件 第 40 頁 共 66 頁 管理技術(shù)文件 章節(jié)號(hào) 本章節(jié)頁碼 2/3 XXXXXX 有限公司 生產(chǎn)場所衛(wèi)生管理制度 水溝下水道應(yīng)密閉，并經(jīng)常清理、清掃或消毒排水溝、漿水道，保持暢通無堵塞，無淤積，無沉淀。 車間按要求布置合理 ,能滿足生產(chǎn)需要，各工序減少迂回往返 ,工作人員活動(dòng)區(qū)域和物料流動(dòng)方向 ,盡量做到避免生熟交叉污染 , 原輔料 、成品、半成品交叉污染。 車間環(huán)境要求 車間工藝流程和設(shè)備布局合理，排列整齊 ,文明生產(chǎn)。 廠區(qū) 內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，垃圾應(yīng)及時(shí)清理，避免產(chǎn)生異味；排水溝應(yīng)為密閉式避免臭氣散發(fā)。 生產(chǎn)區(qū)應(yīng)與生活區(qū)及公共場所隔離，避免相互干擾，產(chǎn)生污染。 4 內(nèi)容及工作程序 廠區(qū)環(huán)境要求 廠區(qū)環(huán)境清潔，無污染源，地面保持清潔，平整，通暢，無積水，無揚(yáng)塵，經(jīng)常進(jìn)行清理和打掃，保持周圍環(huán)境衛(wèi)生，并搞好公司綠化、美化工作。 各科室部門負(fù)責(zé)本部 門周圍環(huán)境及衛(wèi)生的管理。 2 適用范圍 適用于本公司的所有員工、生產(chǎn)車間及其他外部區(qū)域，本程序?qū)@些場所的環(huán)境衛(wèi)生控制作出了規(guī)定和監(jiān)督。 校準(zhǔn)記錄的審查 審查的目的是審查校準(zhǔn)日期是否符合規(guī)定的頻率要求；所用的校準(zhǔn)方法是否正確，校準(zhǔn)的結(jié)果的判定是否準(zhǔn)確；發(fā)現(xiàn)不合格監(jiān)控設(shè)備后的處理方法是否恰當(dāng)。 設(shè)備監(jiān)控儀器、設(shè)備的計(jì)量與檢定 [1] 化驗(yàn)室儀器每年一次送有資格的計(jì)量機(jī)構(gòu)定期校檢 ,并貼上計(jì)量檢定合格標(biāo)識(shí)，并備有相關(guān)檢定檔案 (合格證書或記錄 )。 化驗(yàn)室應(yīng)經(jīng)常打掃、擦拭，保持光線明亮、整潔、舒適的化驗(yàn)環(huán)境，儀器使用完后要進(jìn)行整理、擺放整齊，擦拭干凈，保證檢驗(yàn)、計(jì)量儀器的準(zhǔn)確度。 檢驗(yàn)人員必須考核合格持證上崗，熟悉檢驗(yàn)方法、程序及檢驗(yàn)儀器的使用。 發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用該設(shè)備，對(duì)該設(shè)備進(jìn)行檢查。 在計(jì)量設(shè)備上應(yīng)有計(jì)量檢定合格標(biāo)識(shí)，在使用時(shí)應(yīng)確保其在標(biāo)準(zhǔn)有效期內(nèi)，超過有效期及沒有經(jīng)過檢定的儀器、器具不得使用。 4 內(nèi)容及工作程序 外購計(jì)量、檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行對(duì)比 ,合理選擇 采購廠家 ,確保儀器的大品質(zhì)；進(jìn)廠檢驗(yàn)儀器應(yīng)進(jìn)行入廠驗(yàn)證和驗(yàn)收，索取合格證，并按《 原輔材料采購驗(yàn)證制度 》有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的使用，維護(hù)保養(yǎng)和管理。 2 適用范圍 適用于企業(yè)生產(chǎn)、檢驗(yàn)使用的計(jì)量儀器、設(shè)備的控制。 不合格品標(biāo)識(shí)按《不合格品的控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 成品入庫標(biāo)識(shí)，應(yīng)按不同品名、規(guī)格，不同日期進(jìn)行分類隔離、標(biāo)識(shí)，注明品名、生產(chǎn)日期、入庫時(shí)間、數(shù)量、等級(jí)、檢驗(yàn)狀態(tài)等。 XXXX 品質(zhì)安全管理文件 第 36 頁 共 66 頁 程序文件 章節(jié)號(hào) 本章節(jié)頁碼 2/2 XXXXXX 有限公司 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 成品包裝時(shí)，以商標(biāo)的生產(chǎn)時(shí)間作為標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)日期按年、月、日標(biāo)識(shí)。 無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品，由責(zé)任部門重新標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)不清對(duì)追溯造成嚴(yán)重后果時(shí)，必須追糾責(zé)任人或部門的責(zé)任。 各部門指定專人負(fù)責(zé)本部門的標(biāo)識(shí)使用管理，以免混淆使用、造 成標(biāo)識(shí)不清的情況發(fā)生。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)方法的制定，并監(jiān)督標(biāo)識(shí)方法的使用。 3 職責(zé) 倉庫負(fù)責(zé)原輔材料及成品的品質(zhì)標(biāo)識(shí)及管理。 5 涉及文件 《矯正與預(yù)防措施控制程序》 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 成品運(yùn)輸冷藏溫度監(jiān)控記錄 冷藏庫溫度記錄表 XXXX 品質(zhì)安全管理文件 第 35 頁 共 66 頁 程序文件 章節(jié)號(hào) 本章節(jié)頁碼 1/2 XXXXXX 有限公司 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 1 目的 對(duì)原輔材料和成品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以確保能對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)形成過程實(shí)現(xiàn)品質(zhì)追溯和召回。 庫房中不得存放有毒、有害物資和私人用品，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品入倉庫。 產(chǎn)品不得與有害、有毒、有腐蝕性、易揮發(fā)或 有異味的物品同庫貯存。 嚴(yán)禁將產(chǎn)呂露天堆放，日曬、雨淋或靠近熱源。 貯存的防護(hù) 成品包裝后 ,應(yīng)放在專用庫房中保藏 ,庫房條件必須符合達(dá)到凍結(jié)要求。 原輔材料進(jìn)廠、成品出庫，業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)組織工人搬運(yùn)， 并根 據(jù) 材料特征或成品品名、規(guī)格確定堆放地點(diǎn)，提出堆放要求。 運(yùn)輸車輛、工具應(yīng)干燥潔凈，經(jīng)過清掃，符合衛(wèi)生要求。 包裝物標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 采購包裝物時(shí)，業(yè)務(wù)科應(yīng)要求供方提供出廠檢驗(yàn)合格證。 車間人員在進(jìn)行產(chǎn)品包裝時(shí)必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，不用破舊、破損等不合格包裝物，并保證封口不泄漏，按《 生產(chǎn)操作作業(yè)指導(dǎo)書 》要求進(jìn)行包裝。 生產(chǎn)時(shí)必須對(duì)設(shè)備、工具器、容器進(jìn)行嚴(yán)格清洗消毒，以防對(duì)食品的污染。 人員、物品流向應(yīng)合理，防止人員、物料、產(chǎn)品交叉污染。 工人上班 時(shí)應(yīng)更衣、洗手消毒方可進(jìn)入車間，帽子應(yīng)戴規(guī)范 ,以防不潔物質(zhì)或毛發(fā)帶入產(chǎn)品中造成污穢。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品包裝進(jìn)行有效控制。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)原輔材料、成品搬運(yùn)及選購合格包裝物。 2 適用范圍 適用于原輔材料、包裝物、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)。 10 關(guān)鍵 品質(zhì)控制點(diǎn)的操作 關(guān)鍵 品質(zhì)控制點(diǎn)的操作規(guī)程按《 生產(chǎn)工藝操作作業(yè)指導(dǎo)書》有關(guān) XXXX 品質(zhì)安全管理文件 第 31 頁 共 66 頁 程序文件 章節(jié)號(hào) 本章節(jié)頁碼 4/4 XXXXXX 有限公司 關(guān)鍵品質(zhì)控制環(huán)節(jié)監(jiān)控程序 步驟進(jìn)行，并做好相關(guān)記錄。 9 關(guān)鍵 品質(zhì)控制點(diǎn)環(huán)境衛(wèi)生 關(guān)鍵 品質(zhì)控制點(diǎn)環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)按《 生產(chǎn)場所衛(wèi)生管理制度》要求進(jìn) 行清洗，確保操作場所清潔，避免污染。 關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄的審查 品管主管應(yīng)對(duì)關(guān)鍵控環(huán)節(jié)監(jiān)控記錄進(jìn)行（最長不超過一周）審查。 [2] 每批進(jìn)行速凍后產(chǎn)品中心溫度的測定， 驗(yàn)證速凍效果否滿足關(guān)鍵控制點(diǎn)要求 。 關(guān)鍵控點(diǎn)的驗(yàn)證 設(shè)備監(jiān)控儀器、設(shè)備的計(jì)量與校準(zhǔn) 設(shè)備、設(shè)施上有關(guān)計(jì)量儀器、儀表按《計(jì)量、監(jiān)控儀器控制程序》進(jìn)行管理，確保計(jì)量器具的準(zhǔn)確度。 [3]評(píng)估步驟 第一步：根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或物理的、化學(xué)的、微生物的測試，確定產(chǎn)品是否 存在安全危害； 第二步：如不存在危害，產(chǎn)品可被通過； 第三步：如存在危害，確定產(chǎn)品是否能被返工處理或轉(zhuǎn)為安全使用 （改變用途）； XXXX 品質(zhì)安全管理文件 第 30 頁 共 66 頁 程序文件 章節(jié)號(hào) 本章節(jié)頁碼 3/4 XXXXXX 有限公司 關(guān) 鍵品質(zhì)控制環(huán)節(jié)監(jiān)控程序 第四部：如潛在的有危害的產(chǎn)品不能象前述那樣被處理，則須銷毀。 庫存溫度監(jiān)控記錄 評(píng)估偏離期間加工的產(chǎn)品并確定對(duì)這些 產(chǎn)品的處理方法 [1]當(dāng)偏離發(fā)生時(shí)，盡量在現(xiàn)場及時(shí)采取糾正措施，偏離越早被確認(rèn)，糾正措施就 越容易實(shí)施，將不符合要求的產(chǎn)品減少到最小量的可能性就越大。 速凍溫度監(jiān)控記錄 成品貯藏溫度 病原體的增加 最高溫度：18℃ 成品庫存溫度 表盤 /數(shù)顯溫度表； 每天 倉 管 員 溫度過高，應(yīng)及時(shí)降溫。 檢疫證明 檢疫證明 審閱 每批 驗(yàn) 收 員 拒收無檢疫證明的肉類 每日審核記錄， 原、輔料驗(yàn)收記錄 輔料 驗(yàn)收 農(nóng)殘、重金屬、黃曲霉毒素 供應(yīng)商《檢驗(yàn)報(bào)告》等安全證明 供應(yīng)商《檢驗(yàn)報(bào)告》等安全證明 審閱 每批 驗(yàn) 收 員 拒收無安全證明的原料 每日審核記錄， 原、 輔料驗(yàn)收記錄 凍庫；產(chǎn)品中心溫度 病原體的二次污染 最高溫度：30℃；產(chǎn)品中心溫度最高 18℃； 速凍溫度，產(chǎn)品中心溫度， 表盤 /數(shù)顯溫度計(jì)； 每 20分鐘 操 作 員 溫度過高，應(yīng)及時(shí)降溫。 [3]分析出現(xiàn)的問題，判斷其發(fā)生的偶然性或必然性，尋求一長遠(yuǎn)的解決辦法。 當(dāng)操作人員發(fā)現(xiàn)存在偏差，導(dǎo)致關(guān)鍵限值失控時(shí)，應(yīng)采取下列行動(dòng)程序： [1] 迅速調(diào)節(jié)生產(chǎn)過程使其恢復(fù)到設(shè)定的限值之內(nèi)。 [3] 產(chǎn)品儲(chǔ)存溫 度控制在 18℃以下，倉庫管理按《倉庫儲(chǔ)存管理制度》執(zhí)行。 4 關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的控制 危害分析和關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)計(jì)劃（見計(jì)劃表） 關(guān)鍵品質(zhì)控制環(huán)節(jié)關(guān)鍵限值（見計(jì)劃表） 產(chǎn)品包裝的控制 [1] 包裝車間包裝前用紫外線滅菌半小時(shí)以上；人員進(jìn)入應(yīng)按要求進(jìn)行更衣、洗手、消毒方能時(shí)入車間；包裝時(shí)應(yīng)注意衛(wèi)生；包裝后應(yīng)清洗包裝間。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 關(guān)鍵 品質(zhì)控制點(diǎn)設(shè)備的維護(hù)和維修 。 3 人員職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé) 關(guān)鍵 品質(zhì)控制點(diǎn)的監(jiān)督檢查 ,并做好設(shè)備計(jì)量儀器的送檢或檢定工作。 5 涉及文件及品質(zhì)記錄 《原輔材料采購驗(yàn)證制度》 月