【正文】 同時召回協(xié)調(diào)小組應(yīng)回顧整個召回計劃并對其中不足之處進(jìn)行必要的修改。公司需要向檢驗檢疫部門提供材料證明已召回所有問題產(chǎn)品，召回措施得力、整個召回計劃有效，在經(jīng)過檢驗檢疫部門評估后，方可終止召回。公司一旦主動召回某個產(chǎn)品，應(yīng)立即通知當(dāng)?shù)貦z驗檢疫部門，定期報告召回結(jié)果，配合檢驗檢疫部門的調(diào)查，提供調(diào)查所需要的有關(guān)資料。 召回及善后召回計劃確認(rèn)后，公司應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)銷售不合格產(chǎn)品，依法向社會公布不合格產(chǎn)品有關(guān)信息，通過電話、傳真、電子郵件等方式立即通知購買過相關(guān)召回產(chǎn)品的所有購買方，回收有關(guān)產(chǎn)品。公司應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品溯源體系對生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)做好記錄，以便有效召回不合格產(chǎn)品。3. 要求 成立召回協(xié)調(diào)小組由熟悉企業(yè)所有運作程序，如采購、加工、質(zhì)保、銷售及客服流程的人員組成，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并協(xié)調(diào)與召回有關(guān)的所有事宜。 產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致客戶退貨的處置﹡ 客戶退貨的不合格品由品管負(fù)責(zé)查明退貨原因，如對退貨有異議時，則與客戶進(jìn)行溝通解決，若退貨原因?qū)賹?，則由品管協(xié)同生產(chǎn)部進(jìn)行全檢，篩選出不合格的產(chǎn)品和報廢品，將合格品轉(zhuǎn)交倉庫，并將信息傳遞于業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)部與顧客溝通交付事項；﹡ 如果因木質(zhì)包裝物熱處理質(zhì)量問題導(dǎo)致客戶退貨，客服人員應(yīng)仔細(xì)了解情況并在第一時間向公司防疫小組協(xié)檢員報告，由公司防疫小組協(xié)檢員向檢疫監(jiān)管部門報告情況并采取相應(yīng)措施；﹡ 公司防疫小組應(yīng)立即組織調(diào)查，查明質(zhì)量事故的原因并制訂糾正預(yù)防措施；﹡ 與檢疫監(jiān)管部門協(xié)商處理意見，落實糾正預(yù)防措施；﹡ 及時追蹤效果，防止發(fā)生類似質(zhì)量事故； ﹡ 組織包括員工、設(shè)施、原材料、產(chǎn)品及環(huán)境等因素在內(nèi)的各個生產(chǎn)加工過程的防疫； ﹡ 發(fā)生木質(zhì)包裝出口后被退運事件及時上報主管部門，由主管部門派人核查并作出處理決定；﹡ 對于公司生產(chǎn)的已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生的不合格產(chǎn)品應(yīng)及時通知客戶，并采取一切有效辦法進(jìn)行召回；﹡ 公司應(yīng)收集所有有關(guān)危害性質(zhì)及范圍的信息，對危害發(fā)生的可能性，危害發(fā)生的短期后果及長期后果進(jìn)行評估，明確必須召回產(chǎn)品品名、批次、規(guī)格、數(shù)量；﹡ 公司應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品溯源體系對生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)做好記錄，以便有效召回不合格產(chǎn)品，所有記錄都應(yīng)該保存一段時間，至少超過相應(yīng)產(chǎn)品的銷售期和使用期：銷售記錄應(yīng)該盡可能保持較長一段時間以便于召回時準(zhǔn)確追溯去向；第十一章 不合格品召回1. 目的為保護(hù)消費者利益，對公司生產(chǎn)的已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生的不合格產(chǎn)品及時召回，減少或避免質(zhì)量事故影響。﹡ 記錄疫情情況和處理結(jié)果，如果發(fā)現(xiàn)活蟲或蟲卵等，必要時采樣提供給檢疫部門作進(jìn)一步查核。﹡ 由品管組織相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，采取糾正和預(yù)防措施，防止再次發(fā)生。并將不合格品的處置情況予以記錄；﹡ 不合格品經(jīng)返工處理后需由品管重新檢驗合格后才能轉(zhuǎn)入下道工序；﹡ 品管對成品或出貨檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品登記在“成品檢驗報表”，將檢驗判定結(jié)果通知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部進(jìn)行處理，并將不合格品的處置情況予以記錄；﹡ 返工后的產(chǎn)品需經(jīng)品管重新檢驗，確認(rèn)后才能放行。2. 適用范圍本程序適用于企業(yè)原輔料采購、儲存、產(chǎn)品生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗、銷售、售后服務(wù)、檢驗檢疫等各環(huán)節(jié)出現(xiàn)異常狀況時的處置。3. 追溯流程圖出口產(chǎn)品 → 出口報檢號 → 產(chǎn)品生產(chǎn)批次號 → 對應(yīng)成品出庫臺帳 → 產(chǎn)品原輔料追溯號 → 對應(yīng)原輔料出庫臺帳 → 對應(yīng)原輔料入庫臺帳 → 追查對應(yīng)原輔料批次 → 聯(lián)系供應(yīng)商4. 要求﹡ 原材料進(jìn)廠后應(yīng)建立標(biāo)識卡，注明供應(yīng)商、進(jìn)廠批次、日期、數(shù)量等信息；﹡ 原材料投入生產(chǎn)使用時，須做生產(chǎn)流向記錄，對原材料數(shù)量進(jìn)行核銷；﹡ 不同批次進(jìn)廠的原輔料應(yīng)分區(qū)放置、碼放整齊，標(biāo)識清晰，便于區(qū)分； ﹡ 做好物料的進(jìn)出庫臺帳；﹡ 原材料領(lǐng)用時開具領(lǐng)料單并把領(lǐng)用的車間,領(lǐng)用的日期,連續(xù)號,領(lǐng)用的貨物名稱數(shù)量、材質(zhì)狀態(tài)、用于生產(chǎn)批次填寫清楚,以明確定貨物的流向；﹡ 生產(chǎn)過程中各階段的半成品，品管人員根據(jù)領(lǐng)料單及制單，設(shè)立半成品標(biāo)識卡，將生產(chǎn)批號、規(guī)格、數(shù)量、原輔料、驗收結(jié)果、驗收日期、驗收人等信息標(biāo)識在半成品標(biāo)識卡上；﹡ 生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)都需要做完整的生產(chǎn)記錄，以便對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行跟蹤：原輔料入/出庫時，倉管員記錄《原輔料入/出庫臺帳》；生產(chǎn)過程使用原輔料應(yīng)建立《產(chǎn)品原輔料使用追溯臺帳》；成品出庫驗收時，廠檢員應(yīng)記錄《成品出庫臺帳》；﹡ 所有出口的產(chǎn)品均要做流向記錄；第十章 異常情況處理程序1. 目的對公司質(zhì)量管理體系運行狀況進(jìn)行追蹤，發(fā)現(xiàn)異常情況時依照本程序進(jìn)行處置。 ﹡ 集裝箱裝箱的過程，最好在白天進(jìn)行，盡量避免夜間作業(yè)，以免燈光誘導(dǎo)害蟲進(jìn)入集裝箱內(nèi)，感染貨物第九章 產(chǎn)品溯源管理1. 目的和意義通過系列措施達(dá)到產(chǎn)品信息能夠查出產(chǎn)品的產(chǎn)地甚至生產(chǎn)者以及所使用的原料，在產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時可追溯查找問題產(chǎn)生的環(huán)節(jié)，從而及時采取糾偏措施。 若箱內(nèi)清潔無雜物，即可裝箱。﹡ 貨物經(jīng)檢驗檢疫合格以后，在裝集裝箱的過程中，也要進(jìn)行監(jiān)督。 出境貨物進(jìn)行監(jiān)裝。填寫“廠檢記錄單”﹡ 根據(jù)整個生產(chǎn)、加工、儲存過程中所掌握的情況及抽樣檢查的情況，判斷該批貨物是否合格。﹡ 對抽取的樣品，用眼睛仔細(xì)觀察，看是否帶病蟲害，蟲蛀，是否有霉變等。﹡ 草柳竹藤制品類，％的抽樣檢查，但最低抽樣數(shù)量不得少于5件。﹡ 必須認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。 產(chǎn)品入庫、出庫、儲存過程都要有準(zhǔn)確記錄，詳細(xì)注明產(chǎn)品的品種、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫、出庫時間等。一旦發(fā)現(xiàn)被感染，要及時采取消毒或熏蒸等處理措施。 ﹡產(chǎn)品堆放整齊有序，嘜頭標(biāo) 記明顯，鋪墊材料要及時清毒或更換。 檢查產(chǎn)品儲存場所的設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生，要求無生活害蟲、無鼠、無塵土、蛛網(wǎng)、無 其它雜物。﹡ 負(fù)責(zé)檢查落實有關(guān)注意事項，要對合格產(chǎn)品在儲存過程中可能發(fā)生的檢驗檢疫問題（害蟲感染、受潮霉變等）進(jìn)行檢查。最好在白天進(jìn)行包裝作業(yè)，避免夜間作業(yè)，以免燈光誘集害蟲進(jìn)入包裝箱內(nèi)。露天加工貨場要求平整、清潔、無雜草、無垃圾、無積水。﹡ ﹡﹡﹡ 督促落實原料管理、倉儲管理、衛(wèi)生防疫、溯源、整改等工作，檢查相關(guān)記錄。﹡ 配合協(xié)助檢驗檢疫機關(guān)的法律法規(guī)宣傳和監(jiān)督工作。 ﹡ 協(xié)助檢驗檢疫機關(guān)檢查、監(jiān)督本單位生產(chǎn)、加工、儲存或者運輸?shù)某隹诋a(chǎn)品，是否符合檢驗檢疫要求。3. 職責(zé)﹡ 認(rèn)真學(xué)習(xí)檢驗檢疫法律及有關(guān)規(guī)定，了解、掌握檢驗檢疫的有關(guān)常識。第八章 廠檢員管理1. 目的確保工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、儲存、發(fā)運過程中符合檢驗檢疫要求，了解最新檢驗檢疫動態(tài)。﹡ 做好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)點病蟲害檢查和處置工作。﹡ 定期對各車間、半成品區(qū)、原輔料區(qū)及成品區(qū)放置捕鼠器、噴灑殺蟲劑，并做記錄。﹡ 每天清掃作業(yè)區(qū)，將廢、次品，邊腳料放到指定位置，保持作業(yè)區(qū)整潔干凈，下腳廢料集中存放處理。成品庫干凈衛(wèi)生，成品與地面間鋪上墊板，高度應(yīng)在10公分左右、與墻面有10公分左右距離。﹡ 公司劃分部門崗位衛(wèi)生清潔區(qū)，建立衛(wèi)生防疫責(zé)任制。﹡ 成品庫與原料存放場所、加工車間及辦公區(qū)域有效隔離。﹡ 公司員工應(yīng)做到儀表整潔，不隨地吐痰，不亂扔垃圾，自覺維護(hù)公共衛(wèi)生，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)環(huán)境廠區(qū)道路及場地為水泥地面，布局合理，廠區(qū)內(nèi)無雜草、積水，樹皮等。﹡ 對原輔料、半成品、成品實施病蟲害檢查及疫情處理； ﹡ 負(fù)責(zé)車間、廠區(qū)周圍及生活區(qū)環(huán)境清潔、整理；﹡ 及時清理存放的廢料和垃圾；﹡ 定期布置檢查除鼠器械；﹡ 定期噴灑、布施除蟲、消毒藥物；﹡ 做好衛(wèi)生防疫記錄。2. 內(nèi)容 組織機構(gòu)建立成立衛(wèi)生防疫小組：組長：總經(jīng)理（具體至姓名，下同）副組長：協(xié)檢員成員：采購、倉管員、品管、保潔員 工作職責(zé)和分工：﹡ 組織制定廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和防疫管理制度；﹡ 監(jiān)督檢查廠區(qū)環(huán)境是否整潔、衛(wèi)生；﹡ 核查衛(wèi)生防疫記錄，及其他衛(wèi)生防疫工作執(zhí)行情況。 ﹡ 執(zhí)行企業(yè)專檢，生產(chǎn)人自檢的”二檢制度”.；﹡ 產(chǎn)品質(zhì)量合格判定標(biāo)準(zhǔn)見本章第5節(jié)之內(nèi)容；﹡ 檢驗不合格的及時返工，經(jīng)返工達(dá)不到要求的報廢處理；﹡ 產(chǎn)品制作完成后，由檢驗員依照生產(chǎn)指令單和相關(guān)產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)要求對產(chǎn)品進(jìn)行終檢，并填寫產(chǎn)品檢驗報告單。 首件檢驗﹡ 品管對首件樣品進(jìn)行尺寸、外觀、拉合、開閉和病蟲害等檢驗；﹡ 若樣品經(jīng)檢驗有不良項時，則退回、分析，制定或修改工藝，再返修或重做；﹡ 若首件樣品檢驗合格，下達(dá)進(jìn)行批次生產(chǎn)指令。3 生產(chǎn)總流程生產(chǎn)指令→原料篩選→首件制作（打樣）→首件檢驗→批量制作→批量檢驗 生產(chǎn)指令﹡ 業(yè)務(wù)部門承接訂單后，應(yīng)做好與生產(chǎn)部門的交接工作，確認(rèn)客戶所訂產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量要求；﹡ 生產(chǎn)指令由業(yè)務(wù)部門下發(fā)給生產(chǎn)部，生產(chǎn)指令必須包含生產(chǎn)的產(chǎn)品、數(shù)量、規(guī)格、材料、交貨時間等；　﹡ 生產(chǎn)部給生產(chǎn)車間安排生產(chǎn)計劃，確定生產(chǎn)產(chǎn)品