酒店采購部規(guī)章制度-資料下載頁
2025-04-13 02:52本頁面
【正文】 1天 審批固定資產總經理業(yè)主財務 1天以上程序僅限于正常情況下的采購，急購不經以上程序。采購部工作流程圖 返回采購部PR采購員PR申領部門PR采購部PR財務部PR總辦PR采購部PR+PO申領部門PR+PO采購部PR+PO總辦PR+PO財務PR+PO二、酒店物品采購程序 1．酒店物品多屬于低值易耗品。例如清潔劑、洗滌用品、印刷品、棉織品、服務用品、瓷器和玻璃器等。這些均由財務部的庫房出據(jù)采購單，采購員根據(jù)PR單報出三家供應商的價格，再選出質量上乘和價格合理的一家。采購經理審批后，交財務總監(jiān)和總經理簽字后做PO單。PO單的簽字程序與PO單相同。 2．PO單在總結理簽字后，方可訂貨。 3．申領部門購雜品時，不足500元可用現(xiàn)金支付。 4．需外出購物時，填寫派車單。 5．如某些項目單價金額超過2000元，采購單需送交業(yè)主財務部門批準。 6．所購商品在驗貨時發(fā)現(xiàn)問題應及時與供應商聯(lián)系，辦理換退手續(xù)。三、工程物品采購程序 1．工程物品采購包括低值易耗品和固定資產。低值易耗品包括機器的零配件、油漆、燈管、鹽、磚瓦灰沙石、五金電料配件、水暖器材、制冷配件、各專業(yè)工具、工程機械和廚房機械配件等。 2．采購員在接到PR單后，尋找三家報價。PR單和RO單程序相同。 3．工程物品購回后交工程指定人員收貨并簽字。 4．所購物品單價金額超過2000元，要申報業(yè)主財務部門批準。四、食品采購程序 1．采購員根據(jù)食品庫提供的市場單由行政總廚簽字后，將價格填在市場單上，然后訂貨。到貨期限為3天。 2．采購員根據(jù)酒水庫提供的飲料單由財務成控經理和餐飲部經理簽字，將價格填在飲品單上，食品3天內到貨。 3．采購員根據(jù)各個廚房提供的食品目錄表2由行政總廚和中方總廚共同簽字，采購員填報價并在第二天到貨。 4．所有食品報價提前一星期由采購部、行政總廚和財務成控簽字。 5．蔬菜、水果、鮮肉類、鮮禽類每周報價一次。 6．中、西餐調料、水產、凍肉類、凍禽類、酒類、飲料每月報價一次。 7．根據(jù)酒店臨時出現(xiàn)的特殊情況，急活急辦。 8．所訂貨物如有問題，及時辦理換、退手續(xù)。 9．進口洋酒類、煙類必須從國家指定的煙酒公司購入。
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