【正文】 小類號(hào)為“01”，羊毛衫的小類號(hào)為“02”。即0101。后綴號(hào) 大小類號(hào)編完后，根據(jù)商品的進(jìn)銷價(jià)編后綴號(hào)。例：套裝的零售價(jià)為100元，則后綴號(hào)為00001，“00001”為套裝的零售價(jià)，完整的編號(hào)為010100001。注意 同樣商品在同樣進(jìn)價(jià)、同樣售價(jià)時(shí)才能編同樣編號(hào)，否則則應(yīng)重新編號(hào)。代銷 為了使代銷商品明顯區(qū)別與進(jìn)銷商品，不使每代銷戶之間混雜，一般代銷商品不按商品類別編號(hào)，而是按代銷戶來(lái)進(jìn)行。用英語(yǔ)字母來(lái)編大類號(hào)更能區(qū)別。例：A0000001。領(lǐng)取商品流程流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序通知 柜臺(tái)根據(jù)不足商品向倉(cāng)庫(kù)保管員提出要貨內(nèi)容。開(kāi)單 保管員根據(jù)要求開(kāi)具領(lǐng)貨單備貨。送貨 保管員及時(shí)送貨到柜臺(tái)。驗(yàn)貨 營(yíng)業(yè)員對(duì)商品質(zhì)量、數(shù)量等方面驗(yàn)收無(wú)誤后在領(lǐng)貨單上簽字或蓋章。一式三聯(lián)，有誤時(shí)，應(yīng)立即糾正或拒收。上柜 清潔商品，將商品按要求擺進(jìn)柜臺(tái)、貨架。記帳 柜臺(tái)根據(jù)領(lǐng)貨單進(jìn)帳，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)領(lǐng)貨單銷帳。商品直接上柜流程流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序制單 記帳員根據(jù)要求制作驗(yàn)收單，一式三聯(lián)交給業(yè)務(wù)員。送貨 業(yè)務(wù)員拿著驗(yàn)收單及商品送進(jìn)柜臺(tái)。驗(yàn)收 柜臺(tái)營(yíng)業(yè)員要根據(jù)驗(yàn)收單的內(nèi)容逐項(xiàng)驗(yàn)收，無(wú)誤后在驗(yàn)收單上簽字或蓋章，其中一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)柜臺(tái)作記帳憑證，一聯(lián)記帳員計(jì)帳，有誤時(shí)應(yīng)立即糾正或拒收匯報(bào)。上柜 清潔商品，將商品按要求擺進(jìn)柜臺(tái)、貨架。商品銷售流程流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序準(zhǔn)備 提前到崗，做好營(yíng)業(yè)前一切準(zhǔn)備。補(bǔ)貨 整理柜臺(tái)商品，補(bǔ)足貨源。介紹 優(yōu)質(zhì)服務(wù)，積極推銷。開(kāi)票 為售出商品開(kāi)具發(fā)票，一式三聯(lián)。收款 收取客人貨款。包裝 為客人所購(gòu)商品進(jìn)行包裝。開(kāi)具發(fā)票流程流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序確認(rèn) 將客人所購(gòu)商品分類擺在客人面前，禮貌詢問(wèn)客人是否需要購(gòu)買其他商品，能否結(jié)帳。開(kāi)票 客人同意結(jié)帳：按發(fā)票順序根據(jù)發(fā)票內(nèi)容一一填寫，一式四聯(lián)，字跡清楚，迅速準(zhǔn)確。付款 前三聯(lián)發(fā)票交客人，告知客人總金額，請(qǐng)客人去收款臺(tái)付款。發(fā)貨 營(yíng)業(yè)員驗(yàn)收發(fā)票上的收款章后，收二聯(lián)發(fā)票，將商品交給客人。其它 如營(yíng)業(yè)員直接收款時(shí)，發(fā)票預(yù)先蓋好收款章，一式三聯(lián)，一聯(lián)給客人，一聯(lián)記帳，一聯(lián)留底。商品包裝流程流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序準(zhǔn)備 將本商場(chǎng)包裝紙或彩紙裁成包裝規(guī)格，并視需要準(zhǔn)備泡沫塑料、包裝繩、帶、透明膠等。分類 商品分易碎商品、普通商品和食品，應(yīng)分別包裝好。盒內(nèi)包裝易碎品并要填實(shí)，不晃動(dòng)。美觀 包裝應(yīng)平整美觀堅(jiān)固，小商品不外露，大商品包裝盡可能縮小面積，并打出提手，以便攜帶。收取現(xiàn)金流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序迎客 收款員見(jiàn)到客人應(yīng)親切招呼。復(fù)核 收取三聯(lián)發(fā)票，核對(duì)發(fā)票小計(jì)金額、總計(jì)金額。收核 收取客人現(xiàn)金時(shí)應(yīng)唱票，大額面值鑒別真?zhèn)?，然后將現(xiàn)金進(jìn)入收款機(jī)或抽屜。蓋章 在發(fā)票上蓋“現(xiàn)金收訖”章后，二聯(lián)發(fā)票和找零一起交給客人手中，同時(shí)告訴找零金額，一聯(lián)留底做結(jié)賬憑證。道別 向客人表示謝意，歡迎再來(lái)。其他 營(yíng)業(yè)員收款時(shí)，三聯(lián)發(fā)票中的發(fā)票聯(lián)給客人，一聯(lián)做結(jié)賬憑證，一聯(lián)留底備查。收取支票流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序迎客 收款員見(jiàn)到客人應(yīng)親切招呼。復(fù)核 收取發(fā)票，核對(duì)發(fā)票小計(jì)金額、總計(jì)金額。要求 收國(guó)內(nèi)現(xiàn)金支票、旅行支票時(shí)，注意票面整潔，無(wú)折、缺，旅行支票在交線下有折光反映，票面有凹花紋，有一定面額，正面上方已留持票人簽名。填單 國(guó)內(nèi)現(xiàn)金支票上填上成交品及金額大小寫，請(qǐng)客人當(dāng)面簽名，涂改無(wú)效，將存根交還給客人。支付旅行支票時(shí)，請(qǐng)持票人當(dāng)面在支票下方簽名，并與已留上方簽名一樣，否則無(wú)效。道別 向客人表示謝意，歡迎再來(lái)。收取信用卡流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序迎客 收款員見(jiàn)到客人應(yīng)親切招呼。驗(yàn)卡國(guó)外：（1）VISA Card （2）Master Card （3）Diner Card （4）American Card（5）Federal Card （6）JCBC card （7）Million Card國(guó)內(nèi)：長(zhǎng)城卡、牡丹卡……查尋 查看信用卡公司發(fā)布的取消名單，確認(rèn)所收信用卡號(hào)不在其中，如客人購(gòu)物金額超過(guò)信用卡公司一次支付限額，應(yīng)與信用卡辦事處銀行取得聯(lián)系，申請(qǐng)授權(quán)號(hào)碼。（電腦拉卡時(shí)，對(duì)方會(huì)馬上給予授權(quán)號(hào)碼。）填單 選用與信用卡公司名稱相同的簽購(gòu)單，用壓印機(jī)壓制簽購(gòu)單，收款人在簽購(gòu)單上填寫日期、金額、發(fā)票號(hào)。簽字 請(qǐng)客人核對(duì)并在簽購(gòu)單上當(dāng)場(chǎng)簽字，簽名必須與信用卡上字跡一致。道別 交還客人信用卡和簽購(gòu)單第三聯(lián)，向客人表示歉意，歡迎再來(lái)。1解交款流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序準(zhǔn)備 結(jié)束營(yíng)業(yè)前，準(zhǔn)確核對(duì)當(dāng)天的收銀機(jī)內(nèi)銷售總額或售貨發(fā)票累計(jì)金額數(shù)據(jù)。填單 按交款單上的要求，逐項(xiàng)準(zhǔn)確填寫，不得涂改。整理 將當(dāng)天營(yíng)業(yè)款根據(jù)種類、面額整理、清點(diǎn)包好，營(yíng)業(yè)款必須與發(fā)票金額相符。交款 將營(yíng)業(yè)款、交款單、發(fā)票一并交至財(cái)務(wù)部指定人員，請(qǐng)財(cái)務(wù)部人員當(dāng)面驗(yàn)收并在交款單存根上簽字或蓋章后，其中存根聯(lián)由交款人保存?zhèn)洳椤Ｒ雇? 夜投時(shí)，將營(yíng)業(yè)額、交款單、發(fā)票一并保存好、封好交至財(cái)務(wù)部指定保險(xiǎn)箱內(nèi)，第二天收回已簽名或蓋章的交款單存根聯(lián)，保存?zhèn)洳椤?填寫銷售日?qǐng)?bào)表流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序準(zhǔn)備 領(lǐng)取銷售日?qǐng)?bào)表，放在柜臺(tái)內(nèi)指定位置。填表 按商品類別根據(jù)不同編號(hào)、品名、單價(jià)分別進(jìn)行合并，按日?qǐng)?bào)表要求填寫。字跡端正、準(zhǔn)確，如銷售商品有折扣應(yīng)注明折扣金額。核對(duì) 核對(duì)日?qǐng)?bào)表總金額與發(fā)票必須相符，注明發(fā)票號(hào)碼，勿忘制表人在報(bào)表右下方簽名或蓋章。代銷 代銷商品應(yīng)寫清供貨單位名稱，每供貨單位有金額小計(jì)。1商品調(diào)價(jià)流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序通知 營(yíng)業(yè)員收到商品變價(jià)通知后，立即對(duì)柜臺(tái)所有變價(jià)商品進(jìn)行盤點(diǎn)。填單 填寫調(diào)價(jià)單，計(jì)算出調(diào)價(jià)金額，交至記賬員，同時(shí)對(duì)商品標(biāo)價(jià)牌進(jìn)行調(diào)整。調(diào)價(jià) 記賬員復(fù)核調(diào)價(jià)單后經(jīng)商場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后進(jìn)行賬面調(diào)價(jià)。其中一聯(lián)交柜臺(tái)，作調(diào)價(jià)憑證。1商品調(diào)撥流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序調(diào)撥 酒店內(nèi)部的商品移庫(kù)沒(méi)有利潤(rùn)，由記賬員填寫調(diào)撥單經(jīng)商場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)同意簽字。復(fù)核 倉(cāng)庫(kù)或柜臺(tái)接到調(diào)撥單后，根據(jù)調(diào)撥單內(nèi)容對(duì)商品進(jìn)行復(fù)核，調(diào)進(jìn)或調(diào)出。驗(yàn)收 對(duì)調(diào)撥商品按調(diào)撥單內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。記賬 根據(jù)調(diào)撥單內(nèi)容進(jìn)行進(jìn)帳或銷賬。1客人轉(zhuǎn)賬流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序原因 因種種原因住店客人購(gòu)物時(shí)不當(dāng)場(chǎng)付款需轉(zhuǎn)賬至總臺(tái)與房租一起結(jié)賬時(shí)，收款員應(yīng)滿足客人需要。確認(rèn) 結(jié)賬時(shí)請(qǐng)客人出示房卡，收款員立即與總臺(tái)聯(lián)系，確認(rèn)后，請(qǐng)客人在發(fā)票上簽名并留下房號(hào)。記賬 客人提貨離柜后，立即將發(fā)票交至總臺(tái)結(jié)賬處辦理有關(guān)手續(xù)，存根聯(lián)請(qǐng)結(jié)賬處經(jīng)辦人簽字后帶回柜臺(tái)，以便備查。1內(nèi)部轉(zhuǎn)賬流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序通知 酒店餐飲部、采購(gòu)部等需商品轉(zhuǎn)賬，商場(chǎng)管理員同意后，通知倉(cāng)庫(kù)或柜臺(tái)。發(fā)貨 倉(cāng)庫(kù)或柜臺(tái)接到通知后，立即開(kāi)發(fā)票發(fā)貨，請(qǐng)收貨人在發(fā)票上簽名。轉(zhuǎn)賬 倉(cāng)庫(kù)或柜臺(tái)根據(jù)發(fā)票銷賬，將發(fā)票當(dāng)營(yíng)業(yè)款隨日?qǐng)?bào)表交至財(cái)務(wù)部。1商品交接流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序準(zhǔn)備 每天早、中班上班后，均應(yīng)立即清點(diǎn)商品進(jìn)行交換，發(fā)現(xiàn)有誤，查找原因及時(shí)匯報(bào)。清點(diǎn) 根據(jù)前一班登記數(shù)據(jù)，清點(diǎn)實(shí)物。轉(zhuǎn)交 每班下班前，在登記簿上減去當(dāng)日出售的數(shù)據(jù)，如有進(jìn)貨，加上進(jìn)貨數(shù)據(jù)，做好登記，交給下班清點(diǎn)。1盤點(diǎn)商品流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序準(zhǔn)備 接到商品盤點(diǎn)通知后，核對(duì)賬簿內(nèi)商品庫(kù)存數(shù)與記賬員賬簿商品庫(kù)存數(shù)是否相符，提前填制商品盤點(diǎn)表。盤點(diǎn) 按時(shí)清點(diǎn)商品編號(hào)、品號(hào)、庫(kù)存數(shù)、單價(jià)、單位、規(guī)格。邊點(diǎn)邊如實(shí)登在盤點(diǎn)表上，同時(shí)注上損壞、積壓商品。抽查 接受各級(jí)管理人員的抽查，必要時(shí)可請(qǐng)酒店財(cái)務(wù)部人員一起參加。制表 如遇編號(hào)、品名、數(shù)量、單價(jià)、單位、規(guī)格等有誤，立即填寫商品損益表與盤點(diǎn)表，一起交至記賬員統(tǒng)一處理。核對(duì) 核對(duì)盤點(diǎn)表、損益表中各個(gè)數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無(wú)誤后報(bào)商場(chǎng)經(jīng)理。1進(jìn)、銷賬流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序進(jìn)帳 記賬員根據(jù)供貨方發(fā)票，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)驗(yàn)收單，柜臺(tái)根據(jù)驗(yàn)收單或領(lǐng)貨單在賬簿的同類、同編號(hào)商品賬頁(yè)中加上這筆數(shù)量。銷賬 記賬員、倉(cāng)庫(kù)、柜臺(tái)根據(jù)銷售日?qǐng)?bào)及其他有關(guān)商品轉(zhuǎn)出單據(jù)在賬簿的同類，同編號(hào)賬頁(yè)中減去這筆數(shù)量。營(yíng)業(yè)員銷售額登記流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序分票 按照發(fā)票上的營(yíng)業(yè)員姓名將發(fā)票分開(kāi)。統(tǒng)計(jì) 將每位營(yíng)業(yè)員的銷售金額相加，得出總金額，將總金額登記在冊(cè)。目的 有利于獎(jiǎng)勵(lì)和提高營(yíng)業(yè)員積極性。2要貨流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序原因 倉(cāng)庫(kù)、柜臺(tái)發(fā)掘商品需進(jìn)貨時(shí)，或當(dāng)客人購(gòu)物量超過(guò)倉(cāng)庫(kù)、柜臺(tái)數(shù)量時(shí)，應(yīng)及時(shí)要貨。填單 及時(shí)填寫要貨單，遞交業(yè)務(wù)員，其中一聯(lián)存根備查。要貨 業(yè)務(wù)員接到要貨單后，根據(jù)具體情況立即向供貨單位要貨。記錄 到貨后業(yè)務(wù)員、營(yíng)業(yè)員均應(yīng)做好到貨記錄。2商品退貨流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序通知 小批量商品退貨，由業(yè)務(wù)員通知，大批量商品退貨由商場(chǎng)部管理員批準(zhǔn)后執(zhí)行。準(zhǔn)備 倉(cāng)庫(kù)或柜臺(tái)接到通知后，按退貨單準(zhǔn)備商品，實(shí)物與退單相符。蓋章 退貨單上必須蓋上供貨單位公章或開(kāi)具退貨介紹信，記賬員收下憑證開(kāi)具退貨清單，交給倉(cāng)庫(kù)或柜臺(tái)。記賬 倉(cāng)庫(kù)或柜臺(tái)根據(jù)退貨單發(fā)貨，無(wú)誤后，請(qǐng)收貨人在退貨單上簽字，并根據(jù)退貨單記賬。2商品批發(fā)流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序通知 客人要貨量大需批發(fā)時(shí)，經(jīng)商場(chǎng)經(jīng)理同意后通知倉(cāng)庫(kù)或柜臺(tái)。開(kāi)票 倉(cāng)庫(kù)或柜臺(tái)根據(jù)要求或記賬員開(kāi)具增值稅發(fā)票。發(fā)貨 準(zhǔn)備商品，業(yè)務(wù)員復(fù)核后發(fā)貨。結(jié)賬 根據(jù)發(fā)票按時(shí)銷賬。2商品采購(gòu)流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序接單 業(yè)務(wù)員接到商場(chǎng)及所屬商店、柜臺(tái)計(jì)劃書或要貨單后，立即實(shí)施進(jìn)貨。聯(lián)系 根據(jù)“要貨單”內(nèi)容進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，確定進(jìn)貨數(shù)量、價(jià)格。簽約 與供貨單位簽訂供銷合同本市 市內(nèi)采購(gòu)的用通訊方式聯(lián)系，常規(guī)產(chǎn)品請(qǐng)供貨方送貨或我方提貨，是新產(chǎn)品的請(qǐng)供貨方送樣或上門看樣后確定。外 省 外省市采購(gòu)的與供貨方聯(lián)系后，常規(guī)產(chǎn)品請(qǐng)供貨方送貨或發(fā)貨，是新產(chǎn)品請(qǐng)供貨方送樣或去外省市看樣后確定。2商品提貨流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序自提 接到提貨單后，立即登記組織提貨，少量商品一般由業(yè)務(wù)員自提，數(shù)量多、份量重的商品，由商場(chǎng)經(jīng)理組織人力，在最短的時(shí)間內(nèi)將貨退回。送貨 本市的供貨單位，常常實(shí)行送貨制，則由供貨方在約定時(shí)間送貨上門。提貨 外省市商品到貨后，由車站、碼頭、機(jī)場(chǎng)出具提貨單，業(yè)務(wù)員受到提貨單登記蓋章及開(kāi)具介紹信后，前往提貨處提貨。2商品驗(yàn)收流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序核對(duì) 商品到達(dá)后，業(yè)務(wù)員核對(duì)該貨是否與要貨單位或采購(gòu)計(jì)劃書開(kāi)列的品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等相符，如發(fā)現(xiàn)不符或有質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即與供貨單位聯(lián)系及時(shí)處理。簽名 業(yè)務(wù)員審核購(gòu)貨增值稅發(fā)票上開(kāi)列的有關(guān)內(nèi)容是否有誤，并在發(fā)票上簽名，對(duì)該發(fā)票負(fù)有責(zé)任。驗(yàn)收 根據(jù)增值稅發(fā)票、對(duì)商品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、價(jià)格等進(jìn)行驗(yàn)收，如貨物需進(jìn)倉(cāng)庫(kù)，業(yè)務(wù)員驗(yàn)收后由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收，如貨物需立即上柜銷售的，由業(yè)務(wù)員驗(yàn)收后再由柜臺(tái)營(yíng)業(yè)員驗(yàn)收。把關(guān) 驗(yàn)收食品、藥品、保健品等時(shí)要特別注意保質(zhì)期限，把好衛(wèi)生質(zhì)量關(guān)。2商品代銷流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序概念 代銷是指供貨方先發(fā)貨給購(gòu)貨方，待商品全部售完或部分出售后，由購(gòu)貨方再付款。認(rèn)可 對(duì)代銷商品，經(jīng)業(yè)務(wù)員洽談看樣認(rèn)可后，報(bào)商場(chǎng)經(jīng)理同意可接受委托。驗(yàn)證 業(yè)務(wù)員對(duì)供貨單位進(jìn)行驗(yàn)證工作，包括：營(yíng)業(yè)許可證、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生合格證等有關(guān)證件，并備有有關(guān)復(fù)印件。簽約 訂代銷協(xié)議書，明確商品品種、質(zhì)量要求、結(jié)算時(shí)間及方式等。到貨 商品到達(dá)后，應(yīng)填寫到貨清單，根據(jù)清單驗(yàn)收商品一式二份，一份對(duì)方留底，一份做記賬憑證。退貨 商品退貨時(shí)，應(yīng)填寫退貨清單，根據(jù)清單驗(yàn)收商品一式二份，一份對(duì)方留底，一份做記賬憑證。驗(yàn)收 代銷商品驗(yàn)收方法與自銷商品驗(yàn)收相