【正文】 程 序目 的 商品編號后可精確得知該商品的毛利，精確商品的檔案。大類號 根據自銷商品類別編出大類號。例：時裝類，編號為01，“01”代表時裝。小類號 根據具體商品類別編出小類號，例：時裝類包括套裝、羊毛衫等，套裝的小類號為“01”，羊毛衫的小類號為“02”。即0101。后綴號 大小類號編完后，根據商品的進銷價編后綴號。例：套裝的零售價為100元，則后綴號為00001，“00001”為套裝的零售價，完整的編號為010100001。注意 同樣商品在同樣進價、同樣售價時才能編同樣編號，否則則應重新編號。代銷 為了使代銷商品明顯區(qū)別與進銷商品，不使每代銷戶之間混雜，一般代銷商品不按商品類別編號，而是按代銷戶來進行。用英語字母來編大類號更能區(qū)別。例：A0000001。領取商品流程流 程具 體 內 容 及 程 序通知 柜臺根據不足商品向倉庫保管員提出要貨內容。開單 保管員根據要求開具領貨單備貨。送貨 保管員及時送貨到柜臺。驗貨 營業(yè)員對商品質量、數量等方面驗收無誤后在領貨單上簽字或蓋章。一式三聯(lián)，有誤時，應立即糾正或拒收。上柜 清潔商品，將商品按要求擺進柜臺、貨架。記帳 柜臺根據領貨單進帳，倉庫根據領貨單銷帳。商品直接上柜流程流 程具 體 內 容 及 程 序制單 記帳員根據要求制作驗收單，一式三聯(lián)交給業(yè)務員。送貨 業(yè)務員拿著驗收單及商品送進柜臺。驗收 柜臺營業(yè)員要根據驗收單的內容逐項驗收，無誤后在驗收單上簽字或蓋章，其中一聯(lián)交財務部，一聯(lián)柜臺作記帳憑證，一聯(lián)記帳員計帳，有誤時應立即糾正或拒收匯報。上柜 清潔商品，將商品按要求擺進柜臺、貨架。商品銷售流程流 程具 體 內 容 及 程 序準備 提前到崗，做好營業(yè)前一切準備。補貨 整理柜臺商品，補足貨源。介紹 優(yōu)質服務，積極推銷。開票 為售出商品開具發(fā)票，一式三聯(lián)。收款 收取客人貨款。包裝 為客人所購商品進行包裝。開具發(fā)票流程流 程具 體 內 容 及 程 序確認 將客人所購商品分類擺在客人面前，禮貌詢問客人是否需要購買其他商品，能否結帳。開票 客人同意結帳：按發(fā)票順序根據發(fā)票內容一一填寫，一式四聯(lián)，字跡清楚，迅速準確。付款 前三聯(lián)發(fā)票交客人，告知客人總金額，請客人去收款臺付款。發(fā)貨 營業(yè)員驗收發(fā)票上的收款章后，收二聯(lián)發(fā)票，將商品交給客人。其它 如營業(yè)員直接收款時，發(fā)票預先蓋好收款章，一式三聯(lián)，一聯(lián)給客人，一聯(lián)記帳，一聯(lián)留底。商品包裝流程流 程具 體 內 容 及 程 序準備 將本商場包裝紙或彩紙裁成包裝規(guī)格，并視需要準備泡沫塑料、包裝繩、帶、透明膠等。分類 商品分易碎商品、普通商品和食品，應分別包裝好。盒內包裝易碎品并要填實，不晃動。美觀 包裝應平整美觀堅固，小商品不外露，大商品包裝盡可能縮小面積，并打出提手，以便攜帶。收取現(xiàn)金流程 流 程具 體 內 容 及 程 序迎客 收款員見到客人應親切招呼。復核 收取三聯(lián)發(fā)票，核對發(fā)票小計金額、總計金額。收核 收取客人現(xiàn)金時應唱票，大額面值鑒別真?zhèn)危缓髮F(xiàn)金進入收款機或抽屜。蓋章 在發(fā)票上蓋“現(xiàn)金收訖”章后，二聯(lián)發(fā)票和找零一起交給客人手中，同時告訴找零金額，一聯(lián)留底做結賬憑證。道別 向客人表示謝意，歡迎再來。其他 營業(yè)員收款時，三聯(lián)發(fā)票中的發(fā)票聯(lián)給客人，一聯(lián)做結賬憑證，一聯(lián)留底備查。收取支票流程 流 程具 體 內 容 及 程 序迎客 收款員見到客人應親切招呼。復核 收取發(fā)票，核對發(fā)票小計金額、總計金額。要求 收國內現(xiàn)金支票、旅行支票時，注意票面整潔，無折、缺，旅行支票在交線下有折光反映，票面有凹花紋，有一定面額，正面上方已留持票人簽名。填單 國內現(xiàn)金支票上填上成交品及金額大小寫，請客人當面簽名，涂改無效，將存根交還給客人。支付旅行支票時，請持票人當面在支票下方簽名，并與已留上方簽名一樣，否則無效。道別 向客人表示謝意，歡迎再來。收取信用卡流程 流 程具 體 內 容 及 程 序迎客 收款員見到客人應親切招呼。驗卡國外：（1）VISA Card （2）Master Card （3）Diner Card （4）American Card（5）Federal Card （6）JCBC card （7）Million Card國內：長城卡、牡丹卡……查尋 查看信用卡公司發(fā)布的取消名單，確認所收信用卡號不在其中，如客人購物金額超過信用卡公司一次支付限額，應與信用卡辦事處銀行取得聯(lián)系，申請授權號碼。（電腦拉卡時，對方會馬上給予授權號碼。）填單 選用與信用卡公司名稱相同的簽購單，用壓印機壓制簽購單，收款人在簽購單上填寫日期、金額、發(fā)票號。簽字 請客人核對并在簽購單上當場簽字，簽名必須與信用卡上字跡一致。道別 交還客人信用卡和簽購單第三聯(lián)，向客人表示歉意，歡迎再來。1解交款流程 流 程具 體 內 容 及 程 序準備 結束營業(yè)前，準確核對當天的收銀機內銷售總額或售貨發(fā)票累計金額數據。填單 按交款單上的要求，逐項準確填寫，不得涂改。整理 將當天營業(yè)款根據種類、面額整理、清點包好，營業(yè)款必須與發(fā)票金額相符。交款 將營業(yè)款、交款單、發(fā)票一并交至財務部指定人員，請財務部人員當面驗收并在交款單存根上簽字或蓋章后，其中存根聯(lián)由交款人保存?zhèn)洳椤Ｒ雇? 夜投時，將營業(yè)額、交款單、發(fā)票一并保存好、封好交至財務部指定保險箱內，第二天收回已簽名或蓋章的交款單存根聯(lián)，保存?zhèn)洳椤?填寫銷售日報表流程 流 程具 體 內 容 及 程 序準備 領取銷售日報表，放在柜臺內指定位置。填表 按商品類別根據不同編號、品名、單價分別進行合并，按日報表要求填寫。字跡端正、準確，如銷售商品有折扣應注明折扣金額。核對 核對日報表總金額與發(fā)票必須相符，注明發(fā)票號碼，勿忘制表人在報表右下方簽名或蓋章。代銷 代銷商品應寫清供貨單位名稱，每供貨單位有金額小計。1商品調價流程 流 程具 體 內 容 及 程 序通知 營業(yè)員收到商品變價通知后，立即對柜臺所有變價商品進行盤點。填單 填寫調價單，計算出調價金額，交至記賬員，同時對商品標價牌進行調整。調價 記賬員復核調價單后經商場領導簽字，然后進行賬面調價。其中一聯(lián)交柜臺，作調價憑證。1商品調撥流程 流 程具 體 內 容 及 程 序調撥 酒店內部的商品移庫沒有利潤，由記賬員填寫調撥單經商場領導同意簽字。復核 倉庫或柜臺接到調撥單后，根據調撥單內容對商品進行復核，調進或調出。驗收 對調撥商品按調撥單內容進行驗收。記賬 根據調撥單內容進行進帳或銷賬。1客人轉賬流程 流 程具 體 內 容 及 程 序原因 因種種原因住店客人購物時不當場付款需轉賬至總臺與房租一起結賬時，收款員應滿足客人需要。確認 結賬時請客人出示房卡，收款員立即與總臺聯(lián)系，確認后，請客人在發(fā)票上簽名并留下房號。記賬 客人提貨離柜后，立即將發(fā)票交至總臺結賬處辦理有關手續(xù)，存根聯(lián)請結賬處經辦人簽字后帶回柜臺，以便備查。1內部轉賬流程 流 程具 體 內 容 及 程 序通知 酒店餐飲部、采購部等需商品轉賬，商場管理員同意后，通知倉庫或柜臺。發(fā)貨 倉庫或柜臺接到通知后，立即開發(fā)票發(fā)貨，請收貨人在發(fā)票上簽名。轉賬 倉庫或柜臺根據發(fā)票銷賬，將發(fā)票當營業(yè)款隨日報表交至財務部。1商品交接流程 流 程具 體 內 容 及 程 序準備 每天早、中班上班后，均應立即清點商品進行交換，發(fā)現(xiàn)有誤，查找原因及時匯報。清點 根據前一班登記數據，清點實物。轉交 每班下班前，在登記簿上減去當日出售的數據，如有進貨，加上進貨數據，做好登記，交給下班清點。1盤點商品流程 流 程具 體 內 容 及 程 序準備 接到商品盤點通知后，核對賬簿內商品庫存數與記賬員賬簿商品庫存數是否相符，提前填制商品盤點表。盤點 按時清點商品編號、品號、庫存數、單價、單位、規(guī)格。邊點邊如實登在盤點表上，同時注上損壞、積壓商品。抽查 接受各級管理人員的抽查，必要時可請酒店財務部人員一起參加。制表 如遇編號、品名、數量、單價、單位、規(guī)格等有誤，立即填寫商品損益表與盤點表，一起交至記賬員統(tǒng)一處理。核對 核對盤點表、損益表中各個數據，準確無誤后報商場經理。1進、銷賬流程 流 程具 體 內 容 及 程 序進帳 記賬員根據供貨方發(fā)票，倉庫根據驗收單，柜臺根據驗收單或領貨單在賬簿的同類、同編號商品賬頁中加上這筆數量。銷賬 記賬員、倉庫、柜臺根據銷售日報及其他有關商品轉出單據在賬簿的同類，同編號賬頁中減去這筆數量。營業(yè)員銷售額登記流程 流 程具 體 內 容 及 程 序分票 按照發(fā)票上的營業(yè)員姓名將發(fā)票分開。統(tǒng)計 將每位營業(yè)員的銷售金額相加，得出總金額，將總金額登記在冊。目的 有利于獎勵和提高營業(yè)員積極性。2要貨流程 流 程具 體 內 容 及 程 序原因 倉庫、柜臺發(fā)掘商品需進貨時，或當客人購物量超過倉庫、柜臺數量時，應及時要貨。填單 及時填寫要貨單，遞交業(yè)務員，其中一聯(lián)存根備查。要貨 業(yè)務員接到要貨單后，根據具體情況立即向供貨單位要貨。記錄 到貨后業(yè)務員、營業(yè)員均應做好到貨記錄。2商品退貨流程 流 程具 體 內 容 及 程 序通知 小批量商品退貨，由業(yè)務員通知，大批量商品退貨由商場部管理員批準后執(zhí)行。準備 倉庫或柜臺接到通知后，按退貨單準備商品，實物與退單相符。蓋章 退貨單上必須蓋上供貨單位公章或開具退貨介紹信，記賬員收下憑證開具退貨清單，交給倉庫或柜臺。記賬 倉庫或柜臺根據退貨單發(fā)貨，無誤后，請收貨人在退貨單上簽字，并根據退貨單記賬。2商品批發(fā)流程 流 程具 體 內 容 及 程 序通知 客人要貨量大需批發(fā)時，經商場經理同意后通知倉庫或柜臺。開票 倉庫或柜臺根據要求或記賬員開具增值稅發(fā)票。發(fā)貨 準備商品，業(yè)務員復核后發(fā)貨。結賬 根據發(fā)票按時銷賬。2商品采購流程 流 程具 體 內 容 及 程 序接單 業(yè)務員接到商場及所屬商店、柜臺計劃書或要貨單后，立即實施進貨。聯(lián)系 根據“要貨單”內容進行實地調查，確定進貨數量、價格。簽約 與供貨單位簽訂供銷合同本市 市內采購的用通訊方式聯(lián)系，常規(guī)產品請供貨方送貨或我方提貨，是新產品的請供貨方送樣或上門看樣后確定。外 省 外省市采購的與供貨方聯(lián)系后，常規(guī)產品請供貨方送貨或發(fā)貨，是新產品請供貨方送樣或去外省市看樣后確定。2商品提貨流程 流 程具 體 內 容 及 程 序自提 接到提貨單后，立即登記組織提貨，少量商品一般由業(yè)務員自提，數量多、份量重的商品，由商場經理組織人力，在最短的時間內將貨退回。送貨 本市的供貨單位，常常實行送貨制，則由供貨方在約定時間送貨上門。提貨 外省市商品到貨后，由車站、碼頭、機場出具提貨單，業(yè)務員受到提貨單登記蓋章及開具介紹信后，前往提貨處提貨。2商品驗收流程 流 程具 體 內 容 及 程 序核對 商品到達后，業(yè)務員核對該貨是否與要貨單位或采購計劃書開列的品名、規(guī)格、數量、價格等相符，如發(fā)現(xiàn)不符或有質量問題，應立即與供貨單位聯(lián)系及時處理。簽名 業(yè)務員審核購貨增值稅發(fā)票上開列的有關內容是否有誤，并在發(fā)票上簽名，對該發(fā)票負有責任。驗收 根據增值稅發(fā)票、對商品的數量、質量、規(guī)格、價格等進行驗收，如貨物需進倉庫，業(yè)務員驗收后由倉庫保管員驗收，如貨物需立即上柜銷售的，由業(yè)務員驗收后再由柜臺營業(yè)員驗收。把關 驗收食品、藥品、保健品等時要特別注意保質期限，把好衛(wèi)生質量關。2商品代銷流程 流 程具 體 內 容 及 程 序概念 代銷是指供貨方先發(fā)貨給購貨方，待商品全部售完或部分出售后，由購貨方再付款。認可 對代銷商品，經業(yè)務員洽談看樣認可后，報商場經理同意可接受委托。驗證 業(yè)務員對供貨單位進行驗證工作，包括：營業(yè)許可證、稅務登記證、衛(wèi)生合格證等有關證件，并備有有關復印件。簽約 訂代銷協(xié)議書，明確商品品種、質量要求、結算時間及方式等