【正文】 年 月 日財務(wù)部：請付 單位（ □ 貨款 □ 預(yù)付款），扣除 費(fèi)用： 元請款金額（小寫）： 金額大寫： 付款方式： □ 電匯 □ 匯票 □ 轉(zhuǎn)賬 □ 銀行承兌 □ 其他 。開戶銀行： 省 市 縣(區(qū)) _______________________________（銀行）帳 號： 收款經(jīng)辦人簽字：_____ ①采購中心： ②質(zhì)管部： ③倉儲中心： ④營運(yùn)總監(jiān)： ⑤財務(wù)應(yīng)付：(實付金額) 會計簽字 ⑥財務(wù)部（經(jīng)理）： ⑦總經(jīng)理審批： ⑧出納： 注：①②③④⑤項需在每月的12號至16號（如遇節(jié)假日，則順延）內(nèi)完成，16號至20號供應(yīng)商將稅票交至財務(wù)部簽字后，交采購中心辦理其他手續(xù)，由出納統(tǒng)一安排付款。采 購 計 劃一．購銷計劃流程 1．定義：購銷計劃是指普藥從商家的購進(jìn)。普藥現(xiàn)分為P1P2和P3P4類。 p1 暢銷品種：（約50100位），毛利率為5%%；應(yīng)保證庫存量（定量） p2 敏感品種：（前400500位），毛利率為 5%—0% 的品種，銷售量及品牌度靠前的品種此類品種缺貨率不得高于3%； p3 一般的常用品種：毛利率約為0%，此類品種缺貨率不得高于20%； p4 為不常用的品種：毛利率大于或等于0%，此類品種缺貨率不得高于20%；2．購銷供應(yīng)商：時空系統(tǒng)查詢3．計劃采購流程：1）采購部計劃組每天根據(jù)各組管轄類別在手工計劃內(nèi)做缺貨計劃，此計劃結(jié)合實際銷售情況、庫存、商品結(jié)構(gòu)情況及歷史購進(jìn)情況等。2) 同時結(jié)合各門店缺貨計劃做出合理采購計劃。3) 每周根據(jù)系統(tǒng)做出商業(yè)公司品種計劃，此計劃每周報一次。4) 暢銷品種、一線品種及高毛利品種確保其庫存量，保證各門店的銷售。5) 廠家品種（實銷實結(jié)）專門做計劃，最多一個月銷量，每月初出計劃，根據(jù)實際銷量中途零星報計劃。6) 季節(jié)性品種各組分別負(fù)責(zé)，根據(jù)經(jīng)驗及技能做出合理計劃。7) 新特品種及緊俏短缺品種盡量尋找貨源，保證門店銷售。8) 采購計劃采購經(jīng)理審核后購進(jìn)。9) 每季度采購部做季度計劃，由采購經(jīng)理簽字確認(rèn)后報負(fù)責(zé)人審核，由財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后進(jìn)貨。二．中藥采購計劃流程1．定義：中藥采購包括中藥購銷及代銷供應(yīng)商采購；分為Z1Z2分別考核。2．流程：1) 品類專員根據(jù)系統(tǒng)庫存及銷量作出計劃并確定計劃交采購中心主管2) 采購中心主管審核，并將審核的計劃交商品部經(jīng)理審批3) 商品部經(jīng)理審批通過再交由品類專員4) 品類專員依審批通過的計劃與供應(yīng)商協(xié)商品種質(zhì)量及價格并確定5) 供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)把品種送到公司中藥倉庫，隨貨同行單交由品類專員審核確認(rèn)并簽字6) 中藥驗收員依照已簽字的隨貨同行單并進(jìn)行商品驗收7) 如遇商品變價則需及時做出零售價調(diào)整單8) 中藥驗收員驗收合格后交由商品錄入員入庫三．代銷采購流程1. 定義：代銷為供應(yīng)商鋪貨至公司到產(chǎn)品銷售完成后再支付貨款，一般結(jié)算方式為實銷月結(jié)2. 采購流程：1) 每月5日根據(jù)庫存及銷量制定代銷產(chǎn)品月計劃，交采購中心主管審核后通知供應(yīng)商送貨，每次計劃量為該商品周轉(zhuǎn)天數(shù)不超過40天為準(zhǔn)2) 每周四根據(jù)庫存及銷量制定代銷產(chǎn)品補(bǔ)貨計劃3) 供應(yīng)商根據(jù)計劃按時將貨物送達(dá)，對應(yīng)品類專員核對數(shù)量以及價格后簽字確認(rèn)，倉儲中心驗收員依據(jù)隨貨同行單據(jù)收貨4) 對于未達(dá)貨物及時催發(fā)四．自營產(chǎn)品采購流程：1. 定義：自營商品為公司高毛利品種且在本區(qū)域內(nèi)獨(dú)家銷售的品種， 采購流程：采購數(shù)量及結(jié)算都參照購銷產(chǎn)品 五．開業(yè)計劃采購流程：根據(jù)商品信息部提供的開業(yè)計劃于接受計劃3天內(nèi)將所有購銷產(chǎn)品重新組織貨源，3天內(nèi)未到產(chǎn)品必須追蹤以現(xiàn)有倉庫庫存做為補(bǔ)充并再次到流通供應(yīng)全面補(bǔ)貨，6天做到有貨率90%以上六．活動計劃流程：1. 審核活動計劃一小時內(nèi)落實是否能采購活動產(chǎn)品并簽字2. 三天內(nèi)必須將所有活動產(chǎn)品到位廠商活動流程1． 任何廠商不得單獨(dú)與門店進(jìn)行任何活動，一切廠商活動由采購予以接洽，并統(tǒng)一按排廠商進(jìn)行活動。2． 廠商如有活動請與采購中心進(jìn)行洽談，并由采購中心記錄活動相關(guān)信息與內(nèi)容，并制作《促銷品種明細(xì)》。3． 采購中心將《促銷品種明細(xì)》于每月20日發(fā)至各門店，門店可根據(jù)需要在每月25日前選擇促銷活動并回復(fù)至采購中心。4． 采購中心將門店活動需求與其它活動做統(tǒng)一安排，并制作《溝通函》或者《促銷活動排期表》，供應(yīng)商方可根據(jù)該表所按排的內(nèi)容進(jìn)行門店促銷活動，不可進(jìn)行非表內(nèi)的活動。5． 活動所需的物料或贈品，可由廠商帶到門店，也可由公司配送(走公司贈品與主打活動買贈流程)，根據(jù)實際情況兩者皆可。6． 門店可對廠商活動進(jìn)行確認(rèn)與反饋。7． 附件：《促銷品種明細(xì)》門店廠商合作制度公司為規(guī)范各門店與廠商更好的合作，特制定此合作制度，廠商在門店的一切促銷活動都需經(jīng)公司總部同意，未經(jīng)公司總部同意，店長私自與廠商協(xié)商做促銷活動的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對店長處以200元，店助100元，店員20元/人的罰款。未經(jīng)公司總部同意，店長私自找廠商索要贊助資金，物品及廠商贈品的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對店長處以500元，店助300元，店員100元/人的罰款。未經(jīng)公司總部同意，店長私自收受廠商的贊助資金，物品及廠商贈品的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對店長處以100元，店助50元，店員30元/人的罰款。未經(jīng)公司總部同意，店長私自同意廠商在店內(nèi)擺掛POP的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對店長處以20元每張的罰款?？偛客ㄖT店與廠商合作做促銷活動的，店長不接待，不安排的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以店長200元的罰款。 關(guān)于門店委托采購的事項說明背景：由于各區(qū)域商品消費(fèi)習(xí)慣的差異，門店將會缺乏地方特色品種，從而導(dǎo)致商品結(jié)構(gòu)不合理，影響到門店的市場競爭力，但是，門店又沒有采購權(quán)，怎么辦，為此，公司特制定委托門店采購的一套方案，以最大限度地滿足市場的需求。分析：公司倉儲中心缺貨的地方產(chǎn)品一般有哪些呢？ 只在地方媒體做廣告的產(chǎn)品或?qū)９衿贩N 地方醫(yī)院開出的處方藥 地方廠商的代銷品種 差價較大的產(chǎn)品 普藥的缺貨第1類產(chǎn)品由于有媒體支持，對公司門店品牌起到提升作用，第2類產(chǎn)品可挖掘醫(yī)院客源，況且，2類產(chǎn)品均為消費(fèi)者主動購買，在能保證一定銷量的基礎(chǔ)上，可以考慮委托采購；第4類產(chǎn)品一般為消費(fèi)者被動購買，且公司有大量的同類替代產(chǎn)品，故不再考慮采購；第3類產(chǎn)品雖為主動購買，卻無特色，加上操作的難度很大，公司可盡量自行采購，不再考慮委托采購；第5類產(chǎn)品是采購中心的考核項目，在無特殊情況下必須保證供應(yīng)。原則： 當(dāng)?shù)夭少彽纳唐繁仨毷枪緹o法滿足的品種； 如委托采購地方媒體做廣告的產(chǎn)品，必須要求媒體的延續(xù)性和力度，最好是獨(dú)家專柜產(chǎn)品。 如委托采購地方醫(yī)院開出的處方藥，醫(yī)院至少是二甲以上（縣級）。 其它任何類型不委托采購，2類產(chǎn)品公司具有絕對的委托采購審批權(quán)和委托采購中止權(quán)。 委托采購必須按流程走，雖然麻煩一點，但比不允許委托采購已經(jīng)強(qiáng)很多了。 不是每個門店都有委托采購權(quán)（聘采購聯(lián)絡(luò)員），一般來講，漣源市內(nèi)、不委托采購，其它區(qū)域開業(yè)三個月內(nèi)不委托采購，委托采購權(quán)需要嚴(yán)格審批，每個單品需嚴(yán)格審批。 委托采購產(chǎn)品不許退貨，損失由采購聯(lián)絡(luò)員個人負(fù)責(zé)（委托采購的銷售及報損處理由門店自行負(fù)責(zé)） 店長只負(fù)責(zé)填制相應(yīng)表格，遞交相關(guān)資料，公司總部的工作由采購中心負(fù)責(zé)，必須三天內(nèi)給予明確答復(fù) 單品門店實際月銷量如果達(dá)不到預(yù)計銷量的30％，采購中心中止該產(chǎn)品的委托采購；上述情況同時出現(xiàn)三個品種以上，采購中心有權(quán)中止該門店的委托采購權(quán) 一個門店的委托采購單品不得超過20個，采購中心每月清理委托采購的單品，有必要時積極組織采購，如果采購到位，馬上書面通知門店管理部，門店管理部再向相關(guān)門店下發(fā)該單品委托采購的通知流程： 一、 委托采購權(quán)的審批：（總部不超過五天） 門店店長填寫“委托采購申請表”（見附表），交門店管理部 門店管理部審核，主要內(nèi)容有地域、合作精神、是否有私自外購記錄、時間及“申請表”各項內(nèi)容的真實性 門店管理部經(jīng)理簽字 營運(yùn)總監(jiān)簽字 總經(jīng)理簽字 門店管理部用電子版本記錄（記錄表），然后將申請表交人事行政部簽字，人事行政部聘用該門店店長為該門店采購聯(lián)絡(luò)員。門店管理部再將申請表交采購中心 采購中心同樣用電子版本記錄，將申請表歸檔 無論什么結(jié)果，門店管理部及時通知門店店長，并進(jìn)行解釋、交代 采購中心對通過審批的門店委托采購聯(lián)絡(luò)員進(jìn)行采購技巧及首營資料收集培訓(xùn) 委托采購員發(fā)生變更時需用會知函發(fā)至門店管理部并到人事行政部備案二、 單品審批：門店獲得委托采購權(quán)以后，每個需委托采購的單品仍需逐個審批（總部不超過五天） 門店根據(jù)委托采購范圍，事先對所需產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查和分析，主要包括進(jìn)貨渠道及規(guī)范性、供應(yīng)商詳細(xì)資料、質(zhì)量保障、報損風(fēng)險、付款方式、品名、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)價、零售價、預(yù)計月銷量、首批進(jìn)貨量以及可行性評價，地方媒體廣告產(chǎn)品需調(diào)查其媒體選擇、力度、延續(xù)時間，醫(yī)院處方產(chǎn)品需調(diào)查到底有哪些醫(yī)院開此處方 認(rèn)真填寫“委托采購品種申請表” （見附表） 將“委托采購品種申請表”上報公司商品采購中心（一月一次，暫定每月1號），采購中心審核該門店是否獲得委托采購權(quán)；是否能公司組織到貨源；是否與公司主導(dǎo)產(chǎn)品嚴(yán)重沖突，通過后簽字。 由采購中心向營運(yùn)總監(jiān)匯報情況 ，營運(yùn)總監(jiān)審核通過簽字。 采購中心將“申請表”入檔，建電子文檔備案（備案表）通知門店采購聯(lián)絡(luò)員辦理首營手續(xù)三、首營手續(xù)的辦理（總部一天） 門店按公司GSP要求向供應(yīng)商索取并備齊下列資料至公司采購中心：1) 首營資料（詳見首營企業(yè)及首營品種要求）及樣品盒（必須項），2) 填寫相關(guān)首營企業(yè)、首營產(chǎn)品審批表格及新品信息審批表（編碼起始為）3) 初簽合同（簽定一年銷量） 采購中心先查該單品是否已經(jīng)審批，然后交質(zhì)管部 質(zhì)管部審核資料通過后通知采購中心 通過審核的產(chǎn)品，采購中心在委托采購審批表標(biāo)記已入數(shù)據(jù)，采購合同簽字蓋章，建立專用委托采購合同文件夾，并集中輸入委托采購明細(xì)表，通知門店采購聯(lián)絡(luò)員采購；未通過產(chǎn)品也應(yīng)及時向門店反饋并說明原因。三、 采購聯(lián)絡(luò)員實施采購 門店采購聯(lián)絡(luò)員通知供應(yīng)商，根據(jù)最終審批的范圍送貨到門店（此時還不得上架銷售） 門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人暫按驗收要求驗收產(chǎn)品，并填寫委托采購產(chǎn)品入庫驗收表（見附表）書面?zhèn)髡妫ɑ螂娮游臋n）告知采購中心，進(jìn)貨票據(jù)暫時保管月底統(tǒng)一送到或寄到采購中心 采購中心交主管總監(jiān)審批 采購中心交倉庫，驗收員憑委托采購產(chǎn)品入庫驗收表辦理入庫及出庫手續(xù)，倉儲部針對委托采購品種無需管理其進(jìn)貨票據(jù)，直接將入庫單交財務(wù) 采購中心通知門店，產(chǎn)品上架開始銷售四、 結(jié)算 門店采購聯(lián)絡(luò)員每月25日將票據(jù)(發(fā)票除外)，批號更改單，進(jìn)進(jìn)口檢驗報告單統(tǒng)一送到或寄到采購中心 采購中心交財務(wù)核對票據(jù)是否齊全，延期或票據(jù)不全，可取消下個月該門店的委托采購權(quán) 委托采購員于每月8日將當(dāng)月付款預(yù)算交至采購中心長匯總,并同時將稅票寄至采購中心(安全起見用特快專遞) 原則上采購中心在單品到貨60天時安排付款，但必須要求票據(jù)齊全（含發(fā)票），且門店該產(chǎn)品銷售已經(jīng)在70％以上，因此，門店采購聯(lián)絡(luò)員在采購后應(yīng)盡快索取票據(jù)（主要是發(fā)票），督促門店銷售五、 注意事項1． 采購中心及質(zhì)管部必須對委托采購員進(jìn)行操作要求及技巧培訓(xùn)2． 各環(huán)節(jié)票據(jù)及數(shù)據(jù)的傳遞必須及時按時，以免影響整個流程的順利進(jìn)行3． 各委托采購員必須嚴(yán)把驗收質(zhì)量關(guān)六、 制度1． 總部各部門應(yīng)嚴(yán)格按流程所規(guī)定期限完成各相關(guān)工作，不得無故拖延，2． 各門店未經(jīng)公司授權(quán)不得進(jìn)行任何產(chǎn)品采購，罰款由違規(guī)店店長承擔(dān)。3． 委托采購員必須嚴(yán)把驗收質(zhì)量關(guān)，驗收批號與實物不符，進(jìn)貨票據(jù)。由此而造成的質(zhì)量事件由其承擔(dān)損失。4． 委托采購產(chǎn)品因滯銷造成報損的由委托采購員承擔(dān)產(chǎn)品成本損失新品鋪貨流程1． 新引進(jìn)的品種公司應(yīng)當(dāng)主動鋪貨給門店。2． 供應(yīng)商貨到公司后，采購中心對送貨單簽字確認(rèn)后，及填寫《新品鋪貨單》，一式兩份，由采購中心長簽字后，交商品信息部簽字進(jìn)行鋪貨,一份交商品信息部，一份留存。3． 商品信息部制作《新品鋪貨申請單》，交倉庫開票員，開票配送至門店。4． 開票員應(yīng)保證《新品鋪貨申請單》所要鋪貨的門店都鋪貨到貨，如遇貨物鋪完的情況，應(yīng)該及時通知采購中心，待來貨后繼續(xù)鋪貨，直到所要鋪貨的門店鋪貨到位。5． 附件：《新品鋪貨單》《新品鋪貨申請單》58 /