【正文】 9質(zhì)監(jiān)站現(xiàn)場驗收和竣工備案必備資料HODoc List for authority inspection10項目報修確認單TDefect Notification6. 酒店收尾階段管理規(guī)劃 酒店收尾階段的目標a) 對項目進行決算審計，審核項目造價控制的結(jié)果。b) 對本次項目的經(jīng)驗進行總結(jié)。c) 對項目各參與方的合同進行閉合。a) 決算審計工作一般在項目整體完成后進行，部分前期工程（如樁基）或零星工程等會在該項工程結(jié)束時開始。審計工作一般在36個月之內(nèi)完成。b) 項目后評估工作在項目整體完成后進行，一般可安排在開業(yè)日后。c) 項目最終報告提交在后評估完成。 酒店階段的工作內(nèi)容a) 決算審計的目的l 可以了解工程實際投資情況，對比工程預算、分析造價變化原因l 作為工程尾款結(jié)算的依據(jù)。b) 決算審計的工作內(nèi)容l 制定決算審計要求l 確定決算審計單位l 確定決算審計工作流程l 通知施工單位決算審計流程并提交審計資料l 核查上報資料是否齊全l 審核決算審計初稿l 回復業(yè)主對審計初稿的意見l 必要時組織各方協(xié)商有爭議的部分l 最終版決算審計報告分發(fā)各方并做好記錄，匯總整個項目決算審計結(jié)果l 按照最終決算審計報告按時支付尾款。a) 后評估的目的l 后評估報告?zhèn)戎亟?jīng)驗總結(jié)l 可以從多方面分析本次項目建設(shè)的問題l 總結(jié)本項目經(jīng)驗，給新項目提供借鑒。b) 后評估的工作內(nèi)容l 與業(yè)主協(xié)商確定后評估會議的召開時間、地點l 準備會議議程l 主持會議，并作為項目管理方發(fā)言，做好會議記錄l 編制后評估報告。注：也可將后評估的形式改為項目管理公司的內(nèi)部評估。a) 最終報告的目標l 最終報告以書面形式向業(yè)主表明本項目已全部完成，且項目管理合同的工作內(nèi)容也已全部完成l 最終報告一般在項目管理合同工作全部完成或合同期最后時段提交。b) 最終報告的內(nèi)容216。 最終報告?zhèn)戎卣f明項目完結(jié)216。 最終報告應包括以下內(nèi)容：178。 項目總結(jié)報告（包括項目概況、關(guān)鍵節(jié)點回顧）178。 項目內(nèi)部驗收表格暨驗收報告178。 培訓記錄匯總178。 項目目前的工作進度178。 若有遺留工作，說明其處理方法178。 向業(yè)主說明本項目已竣工移交，項目管理合同亦全部完成，申請支付尾款。 相關(guān)表格 編號表格/流程序列號版本1決算審計要求TC Final Account2后評估報告TC Evaluation Report3最終報告TC Final Report7. 項目管理的制度 會議制度l 項目管理協(xié)調(diào)會議主持：工程部副經(jīng)理（現(xiàn)場經(jīng)理）頻率：視情況而定格式：（詳見附件）參加單位：業(yè)主、業(yè)主代表、項目管理、造價控制（QS）會議內(nèi)容：需業(yè)主確定的事項、造價、設(shè)計、施工進展狀況會議時間：視情況而定，一般應在2小時以內(nèi)會議地點：業(yè)主會議室會議記錄：項目管理l 現(xiàn)場工程協(xié)調(diào)會議主持：監(jiān)理頻率：視情況而定格式：（詳見附件）參加單位：業(yè)主、總承包商、監(jiān)理公司、項目管理顧問視情況而定會議內(nèi)容：存在的問題、需協(xié)調(diào)和解決的問題等會議時間：應控制在2小時內(nèi)，各方出席者應做好充分準備會議地點：現(xiàn)場辦公司或網(wǎng)絡會議會議記錄：監(jiān)理l 專題會議主持：相關(guān)負責人頻率：根據(jù)需要安排格式：（詳見附件）參加單位：相關(guān)單位參加會議內(nèi)容：內(nèi)容為有針對性的專題會議時間：應控制在1小時內(nèi)，各方出席者應做好充分準備會議地點：現(xiàn)場辦公室會議記錄：由業(yè)主指定8. 報告制度 項目管理報告l 項目管理報告216。 項目管理周報時間：每周二前完成格式：（詳見附件）內(nèi)容： 178。 項目情況匯總178。 需業(yè)主公司領(lǐng)導協(xié)調(diào)問題178。 周計劃178。 可交付項計劃216。 項目管理月報時間：每月5日前完成格式：（格式見（詳見文檔模板清單）內(nèi)容： 178。 項目現(xiàn)場情況，包括進度、質(zhì)量、安全、造價控制及所遇到的問題178。 需公司內(nèi)部協(xié)調(diào)問題流程：歸檔信息管理審閱項目月報項目總經(jīng)理編制項目月報工程部副經(jīng)理（現(xiàn)場經(jīng)理）216。 專題報告時間：根據(jù)需要而定格式：采用Email的方式內(nèi)容：178。 情況描述，產(chǎn)生的原因及影響178。 應對建議或需要采取的措施178。 其他流程：審閱專題報告項目總經(jīng)理編制專題報告項目經(jīng)理整理、存 檔信息管理l 業(yè)主工程部副經(jīng)理（現(xiàn)場經(jīng)理）報告216。 現(xiàn)場周報時間：每周五格式：（詳見文檔模板清單）內(nèi)容：178。 現(xiàn)場情況178。 一周進度狀況178。 現(xiàn)場勞動力及設(shè)備狀況178。 天氣情況178。 質(zhì)量情況178。 文件發(fā)送及接收情況178。 承包商技術(shù)方案審批情況流程：整理、存 檔信息管理審閱現(xiàn)場周報項目總經(jīng)理編制現(xiàn)場周報 現(xiàn)場經(jīng)理216。 專題報告時間：每天19：00前格式：采用Email的方式內(nèi)容：178。 情況描述，產(chǎn)生的原因及影響178。 應對建議或需要采取的措施178。 其他流程：編制專題報告 現(xiàn)場經(jīng)理審閱專題報告 項目總經(jīng)理整理、存 檔信息管理l 各專業(yè)經(jīng)理的報告216。 專題報告時間：每天19：00前格式：采用Email的方式內(nèi)容：178。 情況描述，產(chǎn)生的原因及影響178。 應對建議或需要采取的措施178。 其他流程：編制專題報告現(xiàn)場專業(yè)經(jīng)理審閱專題報告 項目總經(jīng)理整理、存 檔信息管理 承包商的報告l 日報時間：每日17：00點前格式：（詳見文檔模板清單）內(nèi)容：216。 現(xiàn)場勞動力狀況216。 現(xiàn)場進度216。 現(xiàn)場安全狀況流程： 編制日報 承包商 確認日報 監(jiān) 理 審核 現(xiàn)場經(jīng)理整理、存檔現(xiàn)場信息管理l 周報時間：每周一中午12點前格式：（詳見文檔模板清單）內(nèi)容：216。 現(xiàn)場情況216。 一周進度狀況216。 現(xiàn)場勞動力及設(shè)備狀況216。 天氣情況216。 上周工作回顧216。 本周工作計劃216。 會議紀要216。 質(zhì)量情況216。 文件發(fā)送及接收情況216。 承包商技術(shù)方案審批情況216。 進度計劃更新216。 需要業(yè)主及項目管理解決、協(xié)調(diào)的問題流程： 編制日報 承包商 確認日報 監(jiān) 理 審核 現(xiàn)場經(jīng)理整理、存檔現(xiàn)場信息管理l 安全周報時間：每周一格式：（詳見文檔模板清單）內(nèi)容：216。 人員進場安全教育216。 安全設(shè)施使用情況216。 安全資料及現(xiàn)場安全管理216。 安全隱患及預防措施216。 文明施工情況流程： 安全周報 承包商 確認日報 監(jiān) 理 審核 現(xiàn)場經(jīng)理整理、存檔現(xiàn)場信息管理 監(jiān)理報告 l 安全周報時間：每周一格式：（詳見文檔模板清單）內(nèi)容：178。 人員進場安全教育178。 安全設(shè)施使用情況178。 安全資料及現(xiàn)場安全管理178。 安全隱患及預防措施178。 文明施工情況流程： 編制月報 總 監(jiān) 審閱 現(xiàn)場經(jīng)理 審 閱 項目經(jīng)理整理、存檔信息管理行 動承 包 商9. 附件 附件1 本項目已簽合同清單附件2 本項目各相關(guān)單位的聯(lián)系方式附件3 上海遠洲酒店項目簡化版架構(gòu)圖附件4 質(zhì)量安全管控體系附件5 本項目各參與方主要工作界面附件6 上海遠洲酒店界面劃分表附件7 主要人員關(guān)鍵責任矩陣表附件8 有效信息傳遞流程圖附件9 工程指令發(fā)放流程附件10 現(xiàn)場聯(lián)系單發(fā)放流程附件11 設(shè)計指令簽發(fā)流程附件12 施工圖出圖流程附件13 施工圖發(fā)放流程附件14 施工圖深化設(shè)計審核流程附件15 設(shè)計圖紙疑問答復流程附件16 總進度計劃確定流程附件17 隱蔽工程驗收流程附件18 重要材料樣品報審確認流程附件19 一般質(zhì)量問題處理流程附件20 質(zhì)量事故處理流程附件21 工程變更管理流程（承包商）附件22 工程變更管理流程（業(yè)主）附件23 工程變更管理流程（設(shè)計）附件24 現(xiàn)場簽證管理流程附件25 工程款支付流程附件26 主要文檔模板清單附件26－01 設(shè)計依據(jù)表附件26－02 材料設(shè)備樣品進場審查表模板附件26－03 工程指令模板附件26－04 現(xiàn)場聯(lián)系單模板附件26－05 深化圖紙報審單模板附件26－06 進度計劃報審表模板附件26－07 技術(shù)方案報審模板附件26－08 材料設(shè)備樣品進場審查表附件26－09 不符合清單NCR模板附件26－10 標準生產(chǎn)力準則附件26－11 詳細計劃模板附件26－12 工程延期申請報告模板附件26－13 工程變更(業(yè)主/設(shè)計院) 模板 附件26－14 工程變更（承包商）模板附件26－15 現(xiàn)場簽證申請表模板附件26－16 現(xiàn)場簽證審批表模板（申請、審核合為一張簽證單）附件26－17 工程款支付申請表模板附件26－18 管理協(xié)調(diào)會議紀要附件26－19 設(shè)計BOD跟進模板附件26－20 專題會議紀要模板附件26－21 日報模板附件26－22 周報模板附件26－23 項目管理月報模板附件26－24 監(jiān)理安全日報模板附件26－25 監(jiān)理安全周報模板附件26－26 承包商日報模板附件26－27 承包商周報模板附件26－29 圖紙會審記錄模板附件26－30 會議簽到單模板附件26－31 整體工程材料進場計劃表附件26－32 土建材料施工質(zhì)量計劃附件26－33 鋼結(jié)構(gòu)材料施工質(zhì)量計劃附件26－34 電氣材料施工質(zhì)量計劃附件26－35 水暖材料施工質(zhì)量計劃附件26－36 裝飾材料施工質(zhì)量計劃附件26－37 質(zhì)量管理檢查清單附件26－38 質(zhì)量責任表 附件26－39 文檔分類清單附件26－40 可交付計劃模板附件26－41 項目周期表附件26－42 文檔資料目錄模板