【正文】 5. 監(jiān)理例會中提到的長周期問題須在下次監(jiān)理例會中匯報完成的進度情況，短周期問題須在完成后及時匯報并對有關單位及時通報。十三、 施工工作日志制度 工程建設指揮部工程項目部應設專用“施工日志”本，工程部人員應逐日將所從事的工作寫入“施工日志”，特別是涉及設計、施工單位的需返工、改正的事項，現場施工發(fā)現的問題，待解決事項應詳細作出記錄。（1） 當日材料、構配件、設備及人員變化情況；（2） 當日施工的相關部位、工序的質量、進度情況、材料使用情況，抽檢、復檢情況和安全文明施工情況；（3） 當日發(fā)現的問題及處理情況；（4） 有爭議的問題，各方相同的不相同意見及協調情況；（5） 天氣、溫度情況，天氣、溫度對質量的影響和采取措施與否；（6） 承包單位提出的問題，監(jiān)理人員提出的問題等。（7） 工程建設指揮部人員均有施工日志本，指揮部人員當天工作及現場巡視檢查發(fā)現的問題應及時記錄。（8） 來往文件情況（9） 施工日志不定期檢查，每月不少于一次，施工日志記錄與績效考核掛鉤，記錄不全者根據情況扣除相應績效考核獎金。十四、 工程合同管理一、監(jiān)理合同管理 監(jiān)理合同管理的指導思想（1）監(jiān)理單位是現場質量、進度、安全文明管理和施工單位間協調的主要責任單位，并協助工程管理公司進行成本控制，工程管理公司依據監(jiān)理合同（包括招標文件、投標書）、經批準的監(jiān)理規(guī)劃、現行的法規(guī)和規(guī)范，對監(jiān)理單位進行有效管理和監(jiān)控是一項特別重要的工作，是保證項目管理正常進行的重要保證。（2）現場工程師要經常與監(jiān)理人員進行有效溝通，使其了解甲方的管理思路、工作方式，盡快與工程部合拍。（3）現場工程師要樹立監(jiān)理單位的威信，充分發(fā)揮監(jiān)理單位的作用，為監(jiān)理單位開展工作創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。監(jiān)理人員的資質審查（1）工程管理公司應對進場的監(jiān)理人員進行資格審查，核對監(jiān)理人員名單是否與監(jiān)理合同相符，檢查和了解監(jiān)理人員的學歷證書、職稱證書、資格證書、工作簡歷是否真實可靠；并對進場的監(jiān)理人員進行面試，符合要求才能進場開展監(jiān)理工作。（2）工程管理公司應定期對現場開展工作的監(jiān)理人員進行考核（作好記錄），及時調整不合格的監(jiān)理人員。（3）工程管理公司應及時將長駐現場的監(jiān)理人員姓名、性別、專業(yè)、技術職稱、資格證書名稱、進出時間等情況進行統一登記，進行監(jiān)理人員變化的監(jiān)控。監(jiān)理單位提交文件的審核：（1）開工前督促監(jiān)理單位及時提交《監(jiān)理規(guī)劃》，簽署審核意見。（2）督促監(jiān)理單位分階段提交《監(jiān)理實施細則》，及時進行審核。（3）審核監(jiān)理單位提交的《監(jiān)理月報》，簽署審核意見。（4）重視監(jiān)理單位發(fā)出的監(jiān)理備忘錄、監(jiān)理通知單，認真研究監(jiān)理單位提交的專題報告，并對上述文件進行追蹤檢查。（5）監(jiān)督、檢查監(jiān)理單位對施工單位提交的總進度計劃、月進度計劃、周進度計劃的審核情況，督促監(jiān)理單位分析工程進度滯后的原因，提出追趕進度的方法，并嚴格要求施工單位按此執(zhí)行。（6）監(jiān)督、檢查監(jiān)理單位對施工組織設計、施工方案、施工技術交底的審核情況。（7）監(jiān)督、檢查監(jiān)理單位對施工單位的工期簽證、工程簽證、技術核定、工程付款的審核情況。（8）審核監(jiān)理單位提交的工程評估報告，并簽署意見。監(jiān)督檢查監(jiān)理單位的現場控制（1）督促監(jiān)理單位認真審查施工單位在開工前的準備工作，包括人員、材料、機械等。（2）督促監(jiān)理單位落實樣板制的工作。（3）監(jiān)督檢查監(jiān)理單位對隱蔽工程驗收的控制情況，對重要的部位（特別是易引起糾紛的問題），現場工程師要參與隱蔽工程驗收。（4）經常檢查監(jiān)理單位的旁站、巡視等工作是否滿足現場施工的需要。（5）監(jiān)督檢查監(jiān)理單位對施工材料的進場檢查、見證取樣和送樣情況。（6）督促監(jiān)理單位定期進行安全文明施工的檢查。（7）深入現場檢查工程實體質量，定期對監(jiān)理單位的工作效果進行評估，及時發(fā)現監(jiān)理單位開展工作的問題，并及時解決。（8）參加、協助監(jiān)理單位進行中間驗收和竣工初驗。檢查監(jiān)理單位的內業(yè)資料（1）定期檢查監(jiān)理單位的內業(yè)資料情況，審核資料的及時性、完整性、準確性。（2）定期檢查監(jiān)理工作日記的記錄情況，材料質保資料和復試資料等。（3）檢查監(jiān)理單位對現行施工規(guī)范、國家和北京市政府部門發(fā)布的指令性法規(guī)。二、施工合同管理 施工合同管理的指導思想（1）工程管理公司應該合理安排每份合同的執(zhí)行人，盡量讓每份合同從招投標開始到工程結束由一人負責。（2）合同責任人應該掌握合同的全部內容，充分發(fā)揮監(jiān)理單位的作用，監(jiān)督檢查的監(jiān)理單位監(jiān)控情況。（3）合同完成后必須進行總結經驗和教訓，交資料檔案歸檔。施工合同管理（1）施工合同責任人在工程開工至竣工期間應按照月度書面記錄合同執(zhí)行情況，及時反映每階段工程進展情況。（2）合同責任人在合同負責期間，要按合同規(guī)定的條款嚴格要求施工單位，并督促監(jiān)理單位。（3）合同執(zhí)行情況主要包括以下內容：A 階段工程主要部位的進度情況B 監(jiān)理的工作情況描述。C 工程款支付數額及合同累計付款及付款比例。D 施工現場勞動力和施工機械配備情況。E 工程質量的評估意見。F 本階段成本情況反饋。（設計變更、技術核定、工程簽證匯總）（4）合同執(zhí)行情況經工程部經理，工程管理公司總經理審核后，根據摘要情況匯總編制項目月度報告。（5）工程管理公司必須對每份合同進行評審，竣工驗收以后先由合同責任人提交一份竣工報告，包括進度、質量和成本分析：實際情況與合同計劃進行比較，分析產生偏差的原因，提出今后解決的辦法，并對工程質量進行評估。（6）每份合同應收集相關的管理資料，由合同責任人負責，文件原件交檔案資料員歸檔。當合同責任人改變時，應辦理好交接手續(xù)，并且經其工程管理公司經理確認。交接記錄單包括：移交的資料清單，已完部分的情況描述，遺留的問題和注意的事項。十五、 工程進度計劃的管理總施工進度計劃的編制公司根據項目整體開發(fā)計劃及施工圖紙，充分考慮施工工藝、周邊環(huán)境、季節(jié)影響等因素，編制項目總施工進度計劃。并將項目總進度計劃分解為月度施工進度計劃，關鍵線路上的關鍵節(jié)點可另行編制詳細計劃以便更好地組織和監(jiān)控施工。項目總進度計劃的評審項目總進度計劃編制完成后，管理公司應組織公司相關部門對計劃進行討論，評審和落實，以保證計劃的可行性和嚴肅性，完成后報工程部備案。 總施工進度控制計劃的調整除非項目發(fā)展計劃或銷售計劃發(fā)生重大變化，否則一般不對項目總施工進度控制計劃給予調整。若調整，進度計劃必須經公司分管副總以上領導批準，并將調整后的計劃報工程部備案。施工進度計劃執(zhí)行針對影響進度的因素前瞻性地采取措施，及時辦理報批報建等手續(xù)，及時解決圖紙供應、甲方分包、甲供（包括甲控）材料等甲方要協助的問題。監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的月進度計劃及完成情況，檢查現場勞動力安排、機械設備、材料的到位情況，對周、月及總進度控制計劃與實際進度進行對比，分析進度滯后的原因，提出追趕進度的方法，督促監(jiān)理單位落實各項工作。 施工計劃的監(jiān)控：（1）工程管理公司在每月25日上報的工程月報中：對當月工程進度情況進行總結，分析影響工期的原因（如設計變更、報批報建、氣候、甲供材料、施工單位人力及物質資源），擬定下一步趕工措施；對下一個月的工程進度進行說明。（2）工程部每月23日前至現場檢查最終進度情況，拍攝形象進度照片，據此核實項目公司月報中的進度控制內容，分析工期滯后的原因，對下一個月可能延誤的進度提出預警，并將匯總情況及時反饋至各項目公司及分管副總。（3）工程管理公司應根據不同分部分項工程，統計實際工期并進行階段性工期對比情況分析，為今后合同工期提供原始資料，由工程部負責備案，并報公司分管副總。（4）工程部與工程管理公司工程管理人員應經常性交流，及時了解項目的進展。以上是整理過的(二) 物資采購管理1. 采購前準備（1） 各部門，單位根據各單位實際物資需求量，每月申報物資采購計劃 1 次，并于每月 25日至 30 前上報物資中心。在規(guī)定時間內無上報的，請以書面形式通知采購部門，并說明原因，否則過期不予受理采購計劃。因延誤計劃單據所造成的一切后果，由該部門或者單位承擔。（生產經營單位及工程建設指揮部急需物資及備品備件除外，且選擇供貨時間較短的供應商）（2） 物資計劃中需有各部門、單位負責人的簽字審核。提交所需物資計劃前，描述清楚所用物資的型號、規(guī)格、尺寸等基本信息，計劃要規(guī)范，并且執(zhí)行國標，方便采購，確保采購實物與計劃相符。（3） 物資使用部門提交物資計劃后，由物資中心\招標辦完成對所需物資的采購、招標。使用部門提供技術要求、規(guī)格型號等相關物資信息，以便為物資的采購、招標提供準確的信息保障。使用部門不得與供應商、或生產廠家聯系、詢價及合同的談判。（4） 采購員接到采購計劃后，應充分了解設備材料的品名和規(guī)格等各項參數，不清楚的地方要直接與申報部門專業(yè)人員溝通并專業(yè)化理解；需要集團授權采購的（如：鋼材和閥門）要上報集團審批，集團批準自行采購的方可進行采購；（5） 根據采購計劃按同類產品進行分類，每一類產品選擇3家供應商進行比質比價，充分了解各家所提供產品的詳細情況；（6） 向初選的供應商以郵件或傳真的方式詳細說明需要采購設備材料的品名，規(guī)格，質量要求，數量，報價要求等相關信息。2. 與供應商磋商（1） 經成本分析和對各家報價的比較之后，設定議價目標，與初選供應商分別進行質量要求，產品價格，交貨期限，付款方式和售后服務等重要環(huán)節(jié)進行溝通磋商；（2） 向部門領導通報溝通協調情況，如有必要，部門領導再次與供應商分別就幾個重要環(huán)節(jié)進行溝通，確保采購物資能夠在合理的價格范圍內及時準確的到達施工現場；（3） 甄選出最合適的廠家，形成統一的比價表和審批表，分別上報物資管理中心、財務部門、主管領導、常務副總裁和董事長進行審批。3. 下單采購（1） 收到審批完成的比價表和審批表后，方可下單進行采購，下單時應再次向供應商確認產品的質量，數量和供貨期的要求；（2） 根據比價表和審批單區(qū)分哪些批次采購走零購，哪些批次的需要制作采購合同；（3） 采購合同要明確采購設備或材料的各項詳細參數以及交貨時間、交貨地點等；并注明產品的包裝要求，送貨的各項隨機必備品、配件、資料等；（4） 向供應商提供準確無誤的開票信息，送貨地址，收貨聯系人等。4. 訂單跟蹤（1） 根據合同約定的交貨期，采購人員在供應商生產期間應與對方聯絡人員保持溝通，及時了解所訂購產品的生產進度；（2） 若因客觀因素，如原材料供應，能源緊張等原因造成的供應商不能如期交貨，采購人員應與采購需求提出單位進行協調，若仍然無法改變需求時間，采購人員應和供應商說明情況，并敦促對方按照合同要求按時按質出貨，若因供應商供貨不及時而產生重大損失，應追究其相關責任；（3） 采購人員應反復強調產品的規(guī)格型號必須與合同清單或技術協議相一致，產品銘牌，合格證，說明書均應與簽訂的合同保持一致；（4） 供應商發(fā)貨前，采購人員應再次與供應商確認發(fā)貨時間，地點，收貨人，運輸方式等信息；（5） 供應商發(fā)貨后，應立即向對方索要發(fā)貨憑證或貨運單號，以便及時追蹤貨物的運輸狀況。35 /