某地產(chǎn)公司工程項目采購管理流程和實(shí)施辦法-資料下載頁
2025-04-12 13:39本頁面
【正文】 司的有關(guān)規(guī)定。 (1)項目部按公司企管法規(guī)部的有關(guān)流程執(zhí)行有關(guān)采購合同管理規(guī)定。（2）根據(jù)采購管理計劃審查供應(yīng)商績效。項目經(jīng)理和/或主管部門承辦人員會根據(jù)采購管理計劃對采購和供應(yīng)商進(jìn)行定期檢查和審計。 保證采購合同變更經(jīng)過必要的審批。 采購負(fù)責(zé)人、成本控制負(fù)責(zé)人和相關(guān)技術(shù)總師根據(jù)合同執(zhí)行情況提出變更請求，由項目經(jīng)理審批，采購合同的重大變更由承辦相關(guān)人員匯總、審核其準(zhǔn)確性、合理性，無誤后報送主管部門主任審批。 5 相關(guān)制度 《采購合同管理實(shí)施細(xì)則》6 控制證據(jù)采購合同，采購合同變更單，檢查和審計報告。公司項目采購合同關(guān)閉流程說明流程名稱：采購合同管理六、 流程簡介：流程內(nèi)容根據(jù)采購管理計劃有關(guān)規(guī)定制定本流程，采購管理小組負(fù)責(zé)保留有關(guān)采購記錄，采購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購管理記錄的歸檔，項目經(jīng)理根據(jù)采購管理計劃和合同管理程序提出合同關(guān)閉請求，由采購（合同）負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商合同負(fù)責(zé)人完成合同關(guān)閉的程序，主管部門根據(jù)采購管理計劃對采購進(jìn)行審計，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更新企業(yè)流程相關(guān)資產(chǎn)。流程的起止點(diǎn)采購合同關(guān)閉流程自保留采購記錄到采購審計結(jié)束。二、流程涉及部門及職責(zé) 業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)：公司項目部負(fù)責(zé)采購合同關(guān)閉。業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)：主管部門負(fù)責(zé)采購審計和企業(yè)相關(guān)流程資產(chǎn)的更新。公司項目采購合同關(guān)閉關(guān)鍵控制程序1 適用范圍本程序適用于采購合同關(guān)閉管理業(yè)務(wù)。2 風(fēng)險 采購合同關(guān)閉未執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定。 采購審計過程缺乏有效的程序，數(shù)據(jù)和記錄丟失。3 部門職責(zé) 主管部門執(zhí)行采購審計，主管部門承辦負(fù)責(zé)教訓(xùn)總結(jié)，并更新公司相關(guān)流程資產(chǎn)。 項目部負(fù)責(zé)采購文件、合同文件，合同變更文件和合同履行文件的完整、歸檔和報送。4 控制 保證采購合同關(guān)閉執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定。 項目部按公司有關(guān)流程執(zhí)行有關(guān)采購合同關(guān)閉的規(guī)定，保證采購文件、合同文件，合同變更文件和合同履行文件的完整、歸檔和按時報送。 保證采購審計過程的有效性，保證數(shù)據(jù)和記錄的完整性。、成本控制負(fù)責(zé)人和相關(guān)技術(shù)總師以及項目經(jīng)理有責(zé)任保證采購文件、合同文件，合同變更文件和合同履行文件的完整，采購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)歸檔，主管部門根據(jù)項目采購管理計劃實(shí)施審計，并注意總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更新公司相關(guān)流程資產(chǎn)。 5 相關(guān)制度 《采購合同關(guān)閉管理實(shí)施細(xì)則》6 控制證據(jù)采購文件，合同文件，采購合同，采購合同變更單，企業(yè)流程資產(chǎn)更新文件。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1