某地產公司工程項目采購管理流程和實施辦法-資料下載頁
2025-04-12 13:39本頁面
【正文】 司的有關規(guī)定。 (1)項目部按公司企管法規(guī)部的有關流程執(zhí)行有關采購合同管理規(guī)定。（2）根據采購管理計劃審查供應商績效。項目經理和/或主管部門承辦人員會根據采購管理計劃對采購和供應商進行定期檢查和審計。 保證采購合同變更經過必要的審批。 采購負責人、成本控制負責人和相關技術總師根據合同執(zhí)行情況提出變更請求，由項目經理審批，采購合同的重大變更由承辦相關人員匯總、審核其準確性、合理性，無誤后報送主管部門主任審批。 5 相關制度 《采購合同管理實施細則》6 控制證據采購合同，采購合同變更單，檢查和審計報告。公司項目采購合同關閉流程說明流程名稱：采購合同管理六、 流程簡介：流程內容根據采購管理計劃有關規(guī)定制定本流程，采購管理小組負責保留有關采購記錄，采購負責人負責采購管理記錄的歸檔，項目經理根據采購管理計劃和合同管理程序提出合同關閉請求，由采購（合同）負責人與供應商合同負責人完成合同關閉的程序，主管部門根據采購管理計劃對采購進行審計，總結經驗教訓，更新企業(yè)流程相關資產。流程的起止點采購合同關閉流程自保留采購記錄到采購審計結束。二、流程涉及部門及職責 業(yè)務主管部門及職責：公司項目部負責采購合同關閉。業(yè)務參與部門及職責：主管部門負責采購審計和企業(yè)相關流程資產的更新。公司項目采購合同關閉關鍵控制程序1 適用范圍本程序適用于采購合同關閉管理業(yè)務。2 風險 采購合同關閉未執(zhí)行公司有關規(guī)定。 采購審計過程缺乏有效的程序，數據和記錄丟失。3 部門職責 主管部門執(zhí)行采購審計，主管部門承辦負責教訓總結，并更新公司相關流程資產。 項目部負責采購文件、合同文件，合同變更文件和合同履行文件的完整、歸檔和報送。4 控制 保證采購合同關閉執(zhí)行公司的有關規(guī)定。 項目部按公司有關流程執(zhí)行有關采購合同關閉的規(guī)定，保證采購文件、合同文件，合同變更文件和合同履行文件的完整、歸檔和按時報送。 保證采購審計過程的有效性，保證數據和記錄的完整性。、成本控制負責人和相關技術總師以及項目經理有責任保證采購文件、合同文件，合同變更文件和合同履行文件的完整，采購負責人負責歸檔，主管部門根據項目采購管理計劃實施審計，并注意總結經驗教訓，更新公司相關流程資產。 5 相關制度 《采購合同關閉管理實施細則》6 控制證據采購文件，合同文件，采購合同，采購合同變更單，企業(yè)流程資產更新文件。
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