某地產(chǎn)公司工程項(xiàng)目采購(gòu)管理流程和實(shí)施辦法-資料下載頁(yè)
2025-04-12 13:39本頁(yè)面
【正文】 司的有關(guān)規(guī)定。 (1)項(xiàng)目部按公司企管法規(guī)部的有關(guān)流程執(zhí)行有關(guān)采購(gòu)合同管理規(guī)定。（2）根據(jù)采購(gòu)管理計(jì)劃審查供應(yīng)商績(jī)效。項(xiàng)目經(jīng)理和/或主管部門承辦人員會(huì)根據(jù)采購(gòu)管理計(jì)劃對(duì)采購(gòu)和供應(yīng)商進(jìn)行定期檢查和審計(jì)。 保證采購(gòu)合同變更經(jīng)過必要的審批。 采購(gòu)負(fù)責(zé)人、成本控制負(fù)責(zé)人和相關(guān)技術(shù)總師根據(jù)合同執(zhí)行情況提出變更請(qǐng)求，由項(xiàng)目經(jīng)理審批，采購(gòu)合同的重大變更由承辦相關(guān)人員匯總、審核其準(zhǔn)確性、合理性，無誤后報(bào)送主管部門主任審批。 5 相關(guān)制度 《采購(gòu)合同管理實(shí)施細(xì)則》6 控制證據(jù)采購(gòu)合同，采購(gòu)合同變更單，檢查和審計(jì)報(bào)告。公司項(xiàng)目采購(gòu)合同關(guān)閉流程說明流程名稱：采購(gòu)合同管理六、 流程簡(jiǎn)介：流程內(nèi)容根據(jù)采購(gòu)管理計(jì)劃有關(guān)規(guī)定制定本流程，采購(gòu)管理小組負(fù)責(zé)保留有關(guān)采購(gòu)記錄，采購(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)管理記錄的歸檔，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)管理計(jì)劃和合同管理程序提出合同關(guān)閉請(qǐng)求，由采購(gòu)（合同）負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商合同負(fù)責(zé)人完成合同關(guān)閉的程序，主管部門根據(jù)采購(gòu)管理計(jì)劃對(duì)采購(gòu)進(jìn)行審計(jì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更新企業(yè)流程相關(guān)資產(chǎn)。流程的起止點(diǎn)采購(gòu)合同關(guān)閉流程自保留采購(gòu)記錄到采購(gòu)審計(jì)結(jié)束。二、流程涉及部門及職責(zé) 業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)：公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同關(guān)閉。業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)：主管部門負(fù)責(zé)采購(gòu)審計(jì)和企業(yè)相關(guān)流程資產(chǎn)的更新。公司項(xiàng)目采購(gòu)合同關(guān)閉關(guān)鍵控制程序1 適用范圍本程序適用于采購(gòu)合同關(guān)閉管理業(yè)務(wù)。2 風(fēng)險(xiǎn) 采購(gòu)合同關(guān)閉未執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定。 采購(gòu)審計(jì)過程缺乏有效的程序，數(shù)據(jù)和記錄丟失。3 部門職責(zé) 主管部門執(zhí)行采購(gòu)審計(jì)，主管部門承辦負(fù)責(zé)教訓(xùn)總結(jié)，并更新公司相關(guān)流程資產(chǎn)。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購(gòu)文件、合同文件，合同變更文件和合同履行文件的完整、歸檔和報(bào)送。4 控制 保證采購(gòu)合同關(guān)閉執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定。 項(xiàng)目部按公司有關(guān)流程執(zhí)行有關(guān)采購(gòu)合同關(guān)閉的規(guī)定，保證采購(gòu)文件、合同文件，合同變更文件和合同履行文件的完整、歸檔和按時(shí)報(bào)送。 保證采購(gòu)審計(jì)過程的有效性，保證數(shù)據(jù)和記錄的完整性。、成本控制負(fù)責(zé)人和相關(guān)技術(shù)總師以及項(xiàng)目經(jīng)理有責(zé)任保證采購(gòu)文件、合同文件，合同變更文件和合同履行文件的完整，采購(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)歸檔，主管部門根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)管理計(jì)劃實(shí)施審計(jì)，并注意總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更新公司相關(guān)流程資產(chǎn)。 5 相關(guān)制度 《采購(gòu)合同關(guān)閉管理實(shí)施細(xì)則》6 控制證據(jù)采購(gòu)文件，合同文件，采購(gòu)合同，采購(gòu)合同變更單，企業(yè)流程資產(chǎn)更新文件。
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