【正文】 副 主 任（ 總 工程 師 ）負(fù)責(zé)組織對設(shè)備故障（重大故障）進(jìn)行分析、處理一般設(shè)備故障由安生部副主任組織，重大設(shè)備故障由總工程師組織，安全監(jiān)察、點(diǎn)檢員、各分部主管參加分析。 設(shè)備發(fā)生故障后立即進(jìn)行。編制分析報告點(diǎn)檢工程師負(fù)責(zé)編寫設(shè)備故障分析報告根據(jù)分析結(jié)果編寫設(shè)備故障分析報告、材料計劃、立項申請等。1 故障發(fā)生后 2 個工作日內(nèi)完成。審查 安生部副主任負(fù)責(zé)審查設(shè)備故障分析報告審查設(shè)備故障處理方案的可行性、可靠性。 1 個工作日內(nèi)完成。19 / 83工作頻次：隨機(jī)工作標(biāo)準(zhǔn)：專項分析設(shè)備問題，解決設(shè)備故障，采取有效防范措施。工作節(jié)點(diǎn) 崗位 權(quán)責(zé)范圍 工作程序 /重點(diǎn)/方法 工作量（日） 工作要求故障危害分析點(diǎn)檢工程師確認(rèn)設(shè)備故障危害性符合以下條件編制設(shè)備故障分析專題技術(shù)報告： 1．出現(xiàn)設(shè)備缺陷管理制度中規(guī)定的 A、B 類缺陷；2．重復(fù)性缺陷：一個月出現(xiàn)兩次相同的缺陷或連續(xù)三個月內(nèi)出現(xiàn)四次相同的設(shè)備缺陷。3．部門與廠部認(rèn)為需要分析的缺陷。對發(fā)生的設(shè)備故障及時進(jìn)行判斷與擬定初步控制措施。組織分析安 生 部副 主 任（ 總 工程 師 ）負(fù)責(zé)組織對設(shè)備故障（重大故障）進(jìn)行分析、處理一般設(shè)備故障由安生部副主任組織，重大設(shè)備故障由總工程師組織，安全監(jiān)察、點(diǎn)檢員、各分部主管參加分析。 設(shè)備發(fā)生故障后立即進(jìn)行。審批 總工程 師 負(fù)責(zé)審批設(shè)備故障分析審查設(shè)備故障處理方案的可行性、可靠性，對于重大故障組織技術(shù)小組討論處理方案，批準(zhǔn)執(zhí)行。 1 個工作日內(nèi)完成。執(zhí)行 點(diǎn)檢工 程師負(fù)責(zé)各設(shè)備故障后的整改處理工作依據(jù)分析報告與批示的要求，完成設(shè)備故障處理與采取防范措施。隨機(jī) 嚴(yán)格落實到位。存檔 點(diǎn)檢工 程師 負(fù)責(zé)設(shè)備故障分析報告存檔 執(zhí)行完畢，歸類存檔。 1 月內(nèi)完成（八） 、設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)管理工作規(guī)則工作頻次：日常工作標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理，提高設(shè)備健康水平，確保設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行，機(jī)組平均等效可用系數(shù)≥95%，非計劃停運(yùn)次數(shù)為 0；主設(shè)備完好率 100%，輔助設(shè)備完好率≥95%。工作節(jié)點(diǎn) 崗位 權(quán)責(zé)范圍 工作程序/重點(diǎn)/方法 工作量（日） 工作要求完善工作項目周期及內(nèi)容點(diǎn)檢工程師負(fù)責(zé)完善補(bǔ)充設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項目完善補(bǔ)充設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項目、內(nèi)容及周期，并提交安生部審查。3 每年 4 月 15日前完成。匯總 點(diǎn)檢副主管匯總完善補(bǔ)充設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項目表匯總完善補(bǔ)充設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項目表，并進(jìn)行校核 1每年 4 月 18日前完成。20 / 83工作頻次：日常工作標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理，提高設(shè)備健康水平，確保設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行，機(jī)組平均等效可用系數(shù)≥95%，非計劃停運(yùn)次數(shù)為 0；主設(shè)備完好率 100%，輔助設(shè)備完好率≥95%。工作節(jié)點(diǎn) 崗位 權(quán)責(zé)范圍 工作程序 /重點(diǎn)/方法 工作量（日） 工作要求審查 安生部副主任對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的適用性、合理性進(jìn)行審查根據(jù)實際情況對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的項目、內(nèi)容、周期進(jìn)行審查。 1 1 個工作日內(nèi)完成。審批 總 工 程 師對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的適用性、合理性進(jìn)行審批根據(jù)實際情況對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的項目、內(nèi)容、周期進(jìn)行審批。 11 個工作日內(nèi)完成。更新保養(yǎng)清單點(diǎn)檢副主管組織更新設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項目1．審批后的清單下發(fā)到運(yùn)行及點(diǎn)檢兩分部；2．將設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項目及內(nèi)容在 MIS 系統(tǒng)中進(jìn)行更新；3．組織設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)。3 審批后 5 個工作日內(nèi)完成。實施維護(hù)保養(yǎng)點(diǎn)檢工程師負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)1．根據(jù)制定的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項目、內(nèi)容及周期，及時完成各項設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作；2．維護(hù)保養(yǎng)工作結(jié)束后，工作負(fù)責(zé)人應(yīng)及時通知當(dāng)班運(yùn)行值班員驗收設(shè)備檢查和維護(hù)保養(yǎng)情況，并及時登陸 MIS 系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)記錄。設(shè)備保養(yǎng)記錄時，工作人姓名、時間應(yīng)寫清楚，維護(hù)項目及內(nèi)容必須具體明確，對設(shè)備存在的異常情況應(yīng)及時分析處理；3．設(shè)備的清潔工作由點(diǎn)檢分部設(shè)備完好區(qū)責(zé)任人負(fù)責(zé)，每周進(jìn)行兩次全面巡視檢查衛(wèi)生清掃。按照計劃執(zhí)行及時，不漏項，維護(hù)保養(yǎng)到位；確保設(shè)備安全運(yùn)行。驗收 運(yùn)行值班 員負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)后的試運(yùn)行及驗收工作及時在工作現(xiàn)場對維護(hù)保養(yǎng)后的設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)行及驗收。 隨機(jī) 及時，嚴(yán)格。設(shè)備臺帳更新點(diǎn)檢工程師負(fù)責(zé)設(shè)備臺帳的更新在設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)通過驗收后對設(shè)備臺帳及保養(yǎng)記錄進(jìn)行更新。 3 3 天內(nèi)完成；準(zhǔn)確、完整。（九） 、設(shè)備缺陷管理工作規(guī)則工作頻次：日常工作標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范設(shè)備缺陷管理，及時消除設(shè)備缺陷隱患，不影響安全指標(biāo)和發(fā)電效益，輔助設(shè)備消缺率≥95％，主設(shè)備消缺率 100％，缺陷重復(fù)發(fā)生率≤10％。21 / 83工作節(jié)點(diǎn) 崗位 權(quán)責(zé)范圍 工作程序/重點(diǎn)/方法 工作量（日） 工作要求發(fā)現(xiàn)缺陷點(diǎn) 檢 工 程師 、運(yùn) 行ONCALL巡視檢查設(shè)備，發(fā)現(xiàn)缺陷后上報1．設(shè)備巡檢；2．發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷；3．通知運(yùn)行值班人員，發(fā)現(xiàn)的A、B 類設(shè)備缺陷應(yīng)立即報告當(dāng)班運(yùn)行值班員；4．登錄缺陷管理系統(tǒng)。隨機(jī) 判斷真實、準(zhǔn)確。匯報 運(yùn) 行 值 班人 員匯報相關(guān)人員，采取相關(guān)運(yùn)行措施1．對發(fā)現(xiàn)的 A、B 類設(shè)備缺陷，運(yùn)行值班員接到報告后應(yīng)馬上報告廠領(lǐng)導(dǎo)、安全生產(chǎn)部主任，并在 15 分鐘內(nèi)通知相關(guān)人員進(jìn)行處理；2．發(fā)現(xiàn)的 C 類設(shè)備缺陷(晚上發(fā)現(xiàn)的由第二天的白班值班員在 9：00 前通知相關(guān)人員)在60 分鐘內(nèi)通知專業(yè)人員進(jìn)行處理。隨機(jī) 及時、準(zhǔn)確。核查 點(diǎn)檢工 程師 負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷的核查確定核查確定設(shè)備缺陷，半小時內(nèi)將核查結(jié)果錄入設(shè)備缺陷管理系統(tǒng)，并口頭將核查情況告知當(dāng)班運(yùn)行值班員。隨機(jī) 判斷準(zhǔn)確。缺陷處理點(diǎn) 檢 工 程師負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷處理1．涉及到停機(jī)、停電才能處理的設(shè)備缺陷，須在設(shè)備缺陷管理系統(tǒng)上簽署“需停機(jī)、停電處理”的意見并匯報值班負(fù)責(zé)人確定處理方案，經(jīng)同意處理后立即填寫“設(shè)備檢修、試驗（停電）申請書” ，經(jīng)安全生產(chǎn)部審查并報廠部批準(zhǔn)后交當(dāng)班值班員聯(lián)系調(diào)度停機(jī)、停電處理。值班員應(yīng)及時向安全生產(chǎn)部、廠部反饋調(diào)度的批復(fù)情況。2．須在設(shè)備大小修處理或因無備品而無法處理的設(shè)備缺陷，必須在設(shè)備缺陷管理系統(tǒng)簽署“大修處理” 、 “小修處理”或“無備品暫不能處理”的意見，按流程審批。對簽署“大修處理” 、 “小修處理”的缺陷，安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人應(yīng)在設(shè)備缺陷管理系統(tǒng)上簽署鑒定意見，并將其列入該設(shè)備的下次檢修項目。對因無備品而無法處理的缺陷，點(diǎn)檢工程師必須在當(dāng)天將所需備品購置計劃提交安全生產(chǎn)部審查，待備品到貨后立即進(jìn)行處理。隨機(jī)1．對發(fā)現(xiàn)的A、B 類設(shè)備缺陷，自接到通知后 15 分鐘內(nèi)必須趕到現(xiàn)場進(jìn)行缺陷的處理；2．及時，重復(fù)發(fā)生率≤10％。記錄 點(diǎn) 檢 工 程 師 負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷處 設(shè)備缺陷處理完成后，及時在 1 小時內(nèi)完成。22 / 83理后的記錄登記 設(shè)備缺陷管理系統(tǒng)上，將處理的情況進(jìn)行記錄，同時在設(shè)備異動、驗收/設(shè)備質(zhì)量驗收卡上作詳細(xì)記錄，并將情況錄入設(shè)備臺帳。驗收 運(yùn)行人員 負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷處理后驗收工作接到設(shè)備缺陷處理完畢的通知后，應(yīng)及時進(jìn)行驗收，并在設(shè)備異動、驗收/設(shè)備質(zhì)量驗收卡運(yùn)行驗收欄上進(jìn)行評價驗收。隨機(jī) 1 小時內(nèi)完成。設(shè)備臺帳更新點(diǎn)檢工程師負(fù)責(zé)設(shè)備臺帳的更新A、B 類設(shè)備缺陷在處理驗收后對設(shè)備臺帳進(jìn)行更新。 3 天內(nèi)完成；準(zhǔn)確、完整內(nèi)容詳細(xì)。缺陷統(tǒng)計分析點(diǎn)檢工程師負(fù)責(zé)統(tǒng)計消缺情況，提供分析報告 每月 3 日前在點(diǎn)檢工作月報中對上月設(shè)備缺陷進(jìn)行統(tǒng)計分析，提出設(shè)備點(diǎn)檢的建議和改進(jìn)措施； A、B 類缺陷進(jìn)行故障分析，提供分析報告。隨機(jī) 客觀、正確。（十） 、設(shè)備評級工作規(guī)則工作頻次：1 次/年工作標(biāo)準(zhǔn)：真實、客觀、及時，整改措施得力。工作節(jié)點(diǎn) 崗位 權(quán)責(zé)范圍 工作程序/重點(diǎn)/方法 工作量（日） 工作要求組織啟動 安生部副 主任 負(fù)責(zé)設(shè)備評級組 織備評級小組，成員由點(diǎn)檢分部主管、運(yùn)行分部主管等組成； 12 月 20 日開始組織設(shè)備評級工作。1h 評級及時，要求明確。自評 點(diǎn)檢工程 師 負(fù)責(zé)所管設(shè)備評級工作每年 12 月 31 日前按照設(shè)備評級標(biāo)準(zhǔn)（附件）完成設(shè)備自評工作；同時提出整改措施及計劃。5評估到位，針對問題采取措施得力。匯總核查 點(diǎn)檢副主管 負(fù)責(zé)設(shè)備評級的匯總核查設(shè)備評級的真實客觀性核查工作，對整改措施及計劃進(jìn)行調(diào)整。11 個工作日內(nèi)完成齊全，無差錯。 復(fù)查 安生部副 主任負(fù)責(zé)設(shè)備評級工作的復(fù)查，形成評級報告1．組織設(shè)備評級小組針對自評結(jié)果開展復(fù)查；2．對設(shè)備評級的正確性、完整性，及整改措施計劃進(jìn)行審查。2及時發(fā)現(xiàn)問題，評級真實、準(zhǔn)確。審批 總工程 師 負(fù)責(zé)設(shè)備評級工作的審批 現(xiàn)場復(fù)核評級結(jié)果，對提交的設(shè)備評級報告進(jìn)行批準(zhǔn)。 1 1 個工作日內(nèi)明確批示。整改實施 點(diǎn)檢工 程師 負(fù)責(zé)設(shè)備問題的整改 在規(guī)定時間內(nèi)完成設(shè)備整改，并及時登記整改完成情況。 隨機(jī) 及時，整改到位。23 / 83工作頻次：1 次/年工作標(biāo)準(zhǔn)：真實、客觀、及時，整改措施得力。工作節(jié)點(diǎn) 崗位 權(quán)責(zé)范圍 工作程序 /重點(diǎn)/方法 工作量（日） 工作要求組織啟動 安生部副 主任 負(fù)責(zé)設(shè)備評級組 織備評級小組，成員由點(diǎn)檢分部主管、運(yùn)行分部主管等組成； 12 月 20 日開始組織設(shè)備評級工作。1h 評級及時，要求明確。存檔 點(diǎn)檢副 主管 負(fù)責(zé)設(shè)備評級資料的存檔及時收集設(shè)備評級資料，并在每年 1 月 20 日前將資料移交資料檔案管理員。1 及時，無遺漏。反饋 點(diǎn)檢副 主管 負(fù)責(zé)設(shè)備問題整改情況的反饋 利用月度工作會議及時對設(shè)備評級整改情況進(jìn)行通報。 2h 形成閉環(huán)管理。（十一） 、設(shè)備異動工作規(guī)則工作頻次：隨機(jī)工作標(biāo)準(zhǔn)：按方案或指令執(zhí)行，確保設(shè)備安全、穩(wěn)定運(yùn)行，程序規(guī)范，及時更新記錄和資料。工作節(jié)點(diǎn) 崗位 權(quán)責(zé)范圍 工作程序/重點(diǎn)/方法 工作量（日） 工作要求制 定 方 案 點(diǎn) 檢 工 程師 負(fù)責(zé)組織制定設(shè)備異動方案 進(jìn)行可行性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性分析，制定設(shè)備異動方案。 1 符合現(xiàn)場設(shè)備條件，及時、準(zhǔn)確。方案審查 安生部副 主任對點(diǎn)檢工程師提交的方案進(jìn)行審查1． 對方案的可行性、必要性、合理性進(jìn)行審查；2． 對方案的實施費(fèi)用和時間安排進(jìn)行審查；3． 對上述兩方面提出審查意見。2h 兩個工作日內(nèi)完成。審 批 總 工 程 師 負(fù)責(zé)審查設(shè)備異動方案1．對方案的可行性、必要性、合理性進(jìn)行審查；2．對方案的實施費(fèi)用和時間安排進(jìn)行審批；3．對上述兩方面提出審查意見（重大方案上報公司研究）。2h 兩個工作日內(nèi)完成。執(zhí) 行 點(diǎn) 檢 工 程師 負(fù)責(zé)執(zhí)行設(shè)備異動方案 材料、設(shè)備準(zhǔn)備到位，按設(shè)備異動方案逐項執(zhí)行。 隨機(jī) 嚴(yán)格執(zhí)行方案，優(yōu)良率 100％。記 錄 、 臺帳 更 新點(diǎn) 檢 工 程師負(fù) 責(zé) 異 動 記 錄 、 臺帳 及 時 更 新在 MIS 系統(tǒng)中做好異動記錄并更新設(shè)備臺帳。 2h三個工作日內(nèi)更新。24 / 83工作頻次：隨機(jī)工作標(biāo)準(zhǔn)：按方案或指令執(zhí)行，確保設(shè)備安全、穩(wěn)定運(yùn)行，程序規(guī)范，及時更新記錄和資料。工作節(jié)點(diǎn) 崗位 權(quán)責(zé)范圍 工作程序 /重點(diǎn)/方法 工作量（日） 工作要求歸 檔 點(diǎn) 檢 工 程師 負(fù)責(zé)設(shè)備異動方案存檔 將設(shè)備異動方案電子文檔、紙質(zhì)文檔、相關(guān)資料送檔案室保存。 1 月內(nèi)完成。（十二） 、三年技改大修滾動規(guī)劃編制工作規(guī)則工作頻次：1 次/年工作標(biāo)準(zhǔn)：每年 7 月 31 前上報五凌公司，第一年項目必要性、費(fèi)用準(zhǔn)確性不低于 90%。工作節(jié)點(diǎn) 崗位 權(quán)責(zé)范圍 工作程序/重點(diǎn)/方法 工作量（日） 工作要求通知 安生部副主任 負(fù)責(zé)規(guī)劃編制通知1．起草《編制三年、五年大修技改滾動規(guī)劃》通知；、格式及完成時間。 6 月 20 日前完成。編制 點(diǎn)檢主管負(fù)責(zé)編制三年、五年大修技改滾動規(guī)劃1． 組織點(diǎn)檢工程師參與編制； 2． 明確改造的必要性及費(fèi)用預(yù)算；3．按規(guī)定格式整理上報。101．6 月 30 日前完成，第一年項目必要性、準(zhǔn)確性不低于90%；2．30 萬元以上的技改項目需編寫可研報告。 審查 安生部副主任負(fù)責(zé)審查三年、五年大修技改滾動規(guī)劃1．收集各點(diǎn)檢工程師編寫的規(guī)劃；2．組織人員討論規(guī)劃，對每個項目進(jìn)行審查。41．7 月 10 日前完成； 2．項目無遺漏，滿足規(guī)定格式要求； 3．大修技改預(yù)算費(fèi)用合理。會審 經(jīng)營管理 負(fù)責(zé)組織預(yù)算和財務(wù)會審，是否滿足預(yù)算定額及相關(guān)財務(wù)規(guī)范要求； 。3 7 月 15 日前完成。25 / 83工作頻次：1 次/年工作標(biāo)準(zhǔn)：每年 7 月 31 前上報五凌公司，第一年項目必要性、費(fèi)用準(zhǔn)確性不低于 90%。工作節(jié)點(diǎn) 崗位 權(quán)責(zé)范圍 工作程序/