【正文】 副 主 任（ 總 工程 師 ）負責組織對設備故障（重大故障）進行分析、處理一般設備故障由安生部副主任組織，重大設備故障由總工程師組織，安全監(jiān)察、點檢員、各分部主管參加分析。 設備發(fā)生故障后立即進行。編制分析報告點檢工程師負責編寫設備故障分析報告根據分析結果編寫設備故障分析報告、材料計劃、立項申請等。1 故障發(fā)生后 2 個工作日內完成。審查 安生部副主任負責審查設備故障分析報告審查設備故障處理方案的可行性、可靠性。 1 個工作日內完成。19 / 83工作頻次：隨機工作標準：專項分析設備問題，解決設備故障，采取有效防范措施。工作節(jié)點 崗位 權責范圍 工作程序 /重點/方法 工作量（日） 工作要求故障危害分析點檢工程師確認設備故障危害性符合以下條件編制設備故障分析專題技術報告： 1．出現(xiàn)設備缺陷管理制度中規(guī)定的 A、B 類缺陷；2．重復性缺陷：一個月出現(xiàn)兩次相同的缺陷或連續(xù)三個月內出現(xiàn)四次相同的設備缺陷。3．部門與廠部認為需要分析的缺陷。對發(fā)生的設備故障及時進行判斷與擬定初步控制措施。組織分析安 生 部副 主 任（ 總 工程 師 ）負責組織對設備故障（重大故障）進行分析、處理一般設備故障由安生部副主任組織，重大設備故障由總工程師組織，安全監(jiān)察、點檢員、各分部主管參加分析。 設備發(fā)生故障后立即進行。審批 總工程 師 負責審批設備故障分析審查設備故障處理方案的可行性、可靠性，對于重大故障組織技術小組討論處理方案，批準執(zhí)行。 1 個工作日內完成。執(zhí)行 點檢工 程師負責各設備故障后的整改處理工作依據分析報告與批示的要求，完成設備故障處理與采取防范措施。隨機 嚴格落實到位。存檔 點檢工 程師 負責設備故障分析報告存檔 執(zhí)行完畢，歸類存檔。 1 月內完成（八） 、設備日常維護保養(yǎng)管理工作規(guī)則工作頻次：日常工作標準：規(guī)范設備維護保養(yǎng)管理，提高設備健康水平，確保設備安全穩(wěn)定運行，機組平均等效可用系數(shù)≥95%，非計劃停運次數(shù)為 0；主設備完好率 100%，輔助設備完好率≥95%。工作節(jié)點 崗位 權責范圍 工作程序/重點/方法 工作量（日） 工作要求完善工作項目周期及內容點檢工程師負責完善補充設備維護保養(yǎng)項目完善補充設備維護保養(yǎng)項目、內容及周期，并提交安生部審查。3 每年 4 月 15日前完成。匯總 點檢副主管匯總完善補充設備維護保養(yǎng)項目表匯總完善補充設備維護保養(yǎng)項目表，并進行校核 1每年 4 月 18日前完成。20 / 83工作頻次：日常工作標準：規(guī)范設備維護保養(yǎng)管理，提高設備健康水平，確保設備安全穩(wěn)定運行，機組平均等效可用系數(shù)≥95%，非計劃停運次數(shù)為 0；主設備完好率 100%，輔助設備完好率≥95%。工作節(jié)點 崗位 權責范圍 工作程序 /重點/方法 工作量（日） 工作要求審查 安生部副主任對設備維護保養(yǎng)的適用性、合理性進行審查根據實際情況對設備維護保養(yǎng)的項目、內容、周期進行審查。 1 1 個工作日內完成。審批 總 工 程 師對設備維護保養(yǎng)的適用性、合理性進行審批根據實際情況對設備維護保養(yǎng)的項目、內容、周期進行審批。 11 個工作日內完成。更新保養(yǎng)清單點檢副主管組織更新設備維護保養(yǎng)項目1．審批后的清單下發(fā)到運行及點檢兩分部；2．將設備維護保養(yǎng)項目及內容在 MIS 系統(tǒng)中進行更新；3．組織設備維護保養(yǎng)相關人員進行學習。3 審批后 5 個工作日內完成。實施維護保養(yǎng)點檢工程師負責設備維護保養(yǎng)1．根據制定的設備維護保養(yǎng)項目、內容及周期，及時完成各項設備維護保養(yǎng)工作；2．維護保養(yǎng)工作結束后，工作負責人應及時通知當班運行值班員驗收設備檢查和維護保養(yǎng)情況，并及時登陸 MIS 系統(tǒng)進行維護保養(yǎng)記錄。設備保養(yǎng)記錄時，工作人姓名、時間應寫清楚，維護項目及內容必須具體明確，對設備存在的異常情況應及時分析處理；3．設備的清潔工作由點檢分部設備完好區(qū)責任人負責，每周進行兩次全面巡視檢查衛(wèi)生清掃。按照計劃執(zhí)行及時，不漏項，維護保養(yǎng)到位；確保設備安全運行。驗收 運行值班 員負責設備維護保養(yǎng)后的試運行及驗收工作及時在工作現(xiàn)場對維護保養(yǎng)后的設備進行試運行及驗收。 隨機 及時，嚴格。設備臺帳更新點檢工程師負責設備臺帳的更新在設備維護保養(yǎng)通過驗收后對設備臺帳及保養(yǎng)記錄進行更新。 3 3 天內完成；準確、完整。（九） 、設備缺陷管理工作規(guī)則工作頻次：日常工作標準：規(guī)范設備缺陷管理，及時消除設備缺陷隱患，不影響安全指標和發(fā)電效益，輔助設備消缺率≥95％，主設備消缺率 100％，缺陷重復發(fā)生率≤10％。21 / 83工作節(jié)點 崗位 權責范圍 工作程序/重點/方法 工作量（日） 工作要求發(fā)現(xiàn)缺陷點 檢 工 程師 、運 行ONCALL巡視檢查設備，發(fā)現(xiàn)缺陷后上報1．設備巡檢；2．發(fā)現(xiàn)設備缺陷；3．通知運行值班人員，發(fā)現(xiàn)的A、B 類設備缺陷應立即報告當班運行值班員；4．登錄缺陷管理系統(tǒng)。隨機 判斷真實、準確。匯報 運 行 值 班人 員匯報相關人員，采取相關運行措施1．對發(fā)現(xiàn)的 A、B 類設備缺陷，運行值班員接到報告后應馬上報告廠領導、安全生產部主任，并在 15 分鐘內通知相關人員進行處理；2．發(fā)現(xiàn)的 C 類設備缺陷(晚上發(fā)現(xiàn)的由第二天的白班值班員在 9：00 前通知相關人員)在60 分鐘內通知專業(yè)人員進行處理。隨機 及時、準確。核查 點檢工 程師 負責設備缺陷的核查確定核查確定設備缺陷，半小時內將核查結果錄入設備缺陷管理系統(tǒng)，并口頭將核查情況告知當班運行值班員。隨機 判斷準確。缺陷處理點 檢 工 程師負責設備缺陷處理1．涉及到停機、停電才能處理的設備缺陷，須在設備缺陷管理系統(tǒng)上簽署“需停機、停電處理”的意見并匯報值班負責人確定處理方案，經同意處理后立即填寫“設備檢修、試驗（停電）申請書” ，經安全生產部審查并報廠部批準后交當班值班員聯(lián)系調度停機、停電處理。值班員應及時向安全生產部、廠部反饋調度的批復情況。2．須在設備大小修處理或因無備品而無法處理的設備缺陷，必須在設備缺陷管理系統(tǒng)簽署“大修處理” 、 “小修處理”或“無備品暫不能處理”的意見，按流程審批。對簽署“大修處理” 、 “小修處理”的缺陷，安全生產部負責人應在設備缺陷管理系統(tǒng)上簽署鑒定意見，并將其列入該設備的下次檢修項目。對因無備品而無法處理的缺陷，點檢工程師必須在當天將所需備品購置計劃提交安全生產部審查，待備品到貨后立即進行處理。隨機1．對發(fā)現(xiàn)的A、B 類設備缺陷，自接到通知后 15 分鐘內必須趕到現(xiàn)場進行缺陷的處理；2．及時，重復發(fā)生率≤10％。記錄 點 檢 工 程 師 負責設備缺陷處 設備缺陷處理完成后，及時在 1 小時內完成。22 / 83理后的記錄登記 設備缺陷管理系統(tǒng)上，將處理的情況進行記錄，同時在設備異動、驗收/設備質量驗收卡上作詳細記錄，并將情況錄入設備臺帳。驗收 運行人員 負責設備缺陷處理后驗收工作接到設備缺陷處理完畢的通知后，應及時進行驗收，并在設備異動、驗收/設備質量驗收卡運行驗收欄上進行評價驗收。隨機 1 小時內完成。設備臺帳更新點檢工程師負責設備臺帳的更新A、B 類設備缺陷在處理驗收后對設備臺帳進行更新。 3 天內完成；準確、完整內容詳細。缺陷統(tǒng)計分析點檢工程師負責統(tǒng)計消缺情況，提供分析報告 每月 3 日前在點檢工作月報中對上月設備缺陷進行統(tǒng)計分析，提出設備點檢的建議和改進措施； A、B 類缺陷進行故障分析，提供分析報告。隨機 客觀、正確。（十） 、設備評級工作規(guī)則工作頻次：1 次/年工作標準：真實、客觀、及時，整改措施得力。工作節(jié)點 崗位 權責范圍 工作程序/重點/方法 工作量（日） 工作要求組織啟動 安生部副 主任 負責設備評級組 織備評級小組，成員由點檢分部主管、運行分部主管等組成； 12 月 20 日開始組織設備評級工作。1h 評級及時，要求明確。自評 點檢工程 師 負責所管設備評級工作每年 12 月 31 日前按照設備評級標準（附件）完成設備自評工作；同時提出整改措施及計劃。5評估到位，針對問題采取措施得力。匯總核查 點檢副主管 負責設備評級的匯總核查設備評級的真實客觀性核查工作，對整改措施及計劃進行調整。11 個工作日內完成齊全，無差錯。 復查 安生部副 主任負責設備評級工作的復查，形成評級報告1．組織設備評級小組針對自評結果開展復查；2．對設備評級的正確性、完整性，及整改措施計劃進行審查。2及時發(fā)現(xiàn)問題，評級真實、準確。審批 總工程 師 負責設備評級工作的審批 現(xiàn)場復核評級結果，對提交的設備評級報告進行批準。 1 1 個工作日內明確批示。整改實施 點檢工 程師 負責設備問題的整改 在規(guī)定時間內完成設備整改，并及時登記整改完成情況。 隨機 及時，整改到位。23 / 83工作頻次：1 次/年工作標準：真實、客觀、及時，整改措施得力。工作節(jié)點 崗位 權責范圍 工作程序 /重點/方法 工作量（日） 工作要求組織啟動 安生部副 主任 負責設備評級組 織備評級小組，成員由點檢分部主管、運行分部主管等組成； 12 月 20 日開始組織設備評級工作。1h 評級及時，要求明確。存檔 點檢副 主管 負責設備評級資料的存檔及時收集設備評級資料，并在每年 1 月 20 日前將資料移交資料檔案管理員。1 及時，無遺漏。反饋 點檢副 主管 負責設備問題整改情況的反饋 利用月度工作會議及時對設備評級整改情況進行通報。 2h 形成閉環(huán)管理。（十一） 、設備異動工作規(guī)則工作頻次：隨機工作標準：按方案或指令執(zhí)行，確保設備安全、穩(wěn)定運行，程序規(guī)范，及時更新記錄和資料。工作節(jié)點 崗位 權責范圍 工作程序/重點/方法 工作量（日） 工作要求制 定 方 案 點 檢 工 程師 負責組織制定設備異動方案 進行可行性、可靠性、經濟性分析，制定設備異動方案。 1 符合現(xiàn)場設備條件，及時、準確。方案審查 安生部副 主任對點檢工程師提交的方案進行審查1． 對方案的可行性、必要性、合理性進行審查；2． 對方案的實施費用和時間安排進行審查；3． 對上述兩方面提出審查意見。2h 兩個工作日內完成。審 批 總 工 程 師 負責審查設備異動方案1．對方案的可行性、必要性、合理性進行審查；2．對方案的實施費用和時間安排進行審批；3．對上述兩方面提出審查意見（重大方案上報公司研究）。2h 兩個工作日內完成。執(zhí) 行 點 檢 工 程師 負責執(zhí)行設備異動方案 材料、設備準備到位，按設備異動方案逐項執(zhí)行。 隨機 嚴格執(zhí)行方案，優(yōu)良率 100％。記 錄 、 臺帳 更 新點 檢 工 程師負 責 異 動 記 錄 、 臺帳 及 時 更 新在 MIS 系統(tǒng)中做好異動記錄并更新設備臺帳。 2h三個工作日內更新。24 / 83工作頻次：隨機工作標準：按方案或指令執(zhí)行，確保設備安全、穩(wěn)定運行，程序規(guī)范，及時更新記錄和資料。工作節(jié)點 崗位 權責范圍 工作程序 /重點/方法 工作量（日） 工作要求歸 檔 點 檢 工 程師 負責設備異動方案存檔 將設備異動方案電子文檔、紙質文檔、相關資料送檔案室保存。 1 月內完成。（十二） 、三年技改大修滾動規(guī)劃編制工作規(guī)則工作頻次：1 次/年工作標準：每年 7 月 31 前上報五凌公司，第一年項目必要性、費用準確性不低于 90%。工作節(jié)點 崗位 權責范圍 工作程序/重點/方法 工作量（日） 工作要求通知 安生部副主任 負責規(guī)劃編制通知1．起草《編制三年、五年大修技改滾動規(guī)劃》通知；、格式及完成時間。 6 月 20 日前完成。編制 點檢主管負責編制三年、五年大修技改滾動規(guī)劃1． 組織點檢工程師參與編制； 2． 明確改造的必要性及費用預算；3．按規(guī)定格式整理上報。101．6 月 30 日前完成，第一年項目必要性、準確性不低于90%；2．30 萬元以上的技改項目需編寫可研報告。 審查 安生部副主任負責審查三年、五年大修技改滾動規(guī)劃1．收集各點檢工程師編寫的規(guī)劃；2．組織人員討論規(guī)劃，對每個項目進行審查。41．7 月 10 日前完成； 2．項目無遺漏，滿足規(guī)定格式要求； 3．大修技改預算費用合理。會審 經營管理 負責組織預算和財務會審，是否滿足預算定額及相關財務規(guī)范要求； 。3 7 月 15 日前完成。25 / 83工作頻次：1 次/年工作標準：每年 7 月 31 前上報五凌公司，第一年項目必要性、費用準確性不低于 90%。工作節(jié)點 崗位 權責范圍 工作程序/