【正文】 的目的和范圍、審核依據(jù)的標準和文件、確認與要求不符合的不合格項，審核報告分發(fā)給有關部門的負責人。審核發(fā)現(xiàn)的不合格項責任部門負責人，接到不合格項的通知后，及時采取糾正和糾正措施。綜合管理部對審核報告中的每項不合格項采取的糾正和糾正措施進行跟蹤，對所采取的糾正和糾正措施的實施情況有效性進行驗證，后續(xù)檢查的結果形成記錄。8．2．3過程測量和監(jiān)控由管理者代表編制《過程測量和監(jiān)控程序》YG/，采用的監(jiān)視和測量方法確保能證實每一個過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。本公司對過程進行監(jiān)視和測量方法有： a)采用各種檢查表定期監(jiān)視和檢查； b)收集有關數(shù)據(jù)應用統(tǒng)計技術進行統(tǒng)計分析； c)按規(guī)定的時間間隔進行內部審核。 當未能達到所策劃的結果或不符合有關部門要求時，由綜合管理部會同責任部門制定和實施糾正措施，以確保工程咨詢產(chǎn)品的符合性。8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量由項目管理部、監(jiān)理咨詢部、設計咨詢部、項目控制部負責編制和執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》YG/，所建立的記錄能向顧客證明提供的工程咨詢產(chǎn)品、服務符合規(guī)定的質量要求，適用于工程咨詢（工程項目管理、工程設計管理和咨詢、工程監(jiān)理咨詢服務）、暖通空調設備安裝服務，用產(chǎn)品和服務的監(jiān)視和測量，并按《監(jiān)視和測量規(guī)程》做好相應工作。經(jīng)監(jiān)視和測量的工程咨詢產(chǎn)品和服務做好標識和記錄，對不合格的工程咨詢產(chǎn)品和服務按《不合格控制程序》進行處理。當特殊放行工程咨詢產(chǎn)品和服務時由總經(jīng)理審批，必要時并經(jīng)顧客認可，否則在最終監(jiān)視和測量圓滿完成前不放行產(chǎn)品和交付服務。質量手冊第8章 版本號:B/0測量、分析和改進頁數(shù):3/58．3不合格品控制由項目管理部、監(jiān)理咨詢部、設計咨詢部、項目控制部制訂并執(zhí)行《不合格品控制程序》YG/，規(guī)定不合格品的控制和不合格品處置的職責權限和要求。對進公司的物資和整個工程咨詢服務過程中出現(xiàn)的不合格服務進行識別和控制，以防止不合格進入現(xiàn)場或非預期地使用。對不合格品進行標識、記錄、評價、隔離（可行時）、評審和處置，并通知有關職能部門，以防止不合格品非預期地使用。不合格品或不合格服務的評審和處置工作由相應部門負責，由部門負責人進行評審，嚴重不合格時由總經(jīng)理會同職能部門負責人進行評審，不合格品評審后的處置途徑有： a）進行返工，修改、補充、完善有關工程咨詢文件，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格使產(chǎn)品滿足規(guī)定要求； b）經(jīng)授權人員適用時經(jīng)顧客批準，返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；c）采取道歉、賠付，防止其原預期的使用或應用。返工后的工程咨詢產(chǎn)品按規(guī)范或標準進行重新監(jiān)視和測量。以驗證符合規(guī)定要求。當在交付或使用后發(fā)現(xiàn)工程咨詢產(chǎn)品不合格時，分析不合格的影響或潛在影響，制定和實施與之相適應的措施。8．4數(shù)據(jù)分析 證實質量管理體系的適宜性和有效性，并降低質量成本，適用于質量分析工程咨詢產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，為質量改進提供依據(jù)，綜合管理部負責來自監(jiān)視和測量的結果以及其他來源的數(shù)據(jù)分析的應用控制。8．4．1由綜合管理部編制《數(shù)據(jù)分析控制程序》YG/，正確選用控制和驗證工序能力、顧客滿意度及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)分析，編制數(shù)據(jù)分析應用計劃并提交管理者代表批準。數(shù)據(jù)分析也可應用于質量管理的群眾性質量活動，以改進質量、提高工效和降低成本,通過分析這些數(shù)據(jù)提供以下方面的信息。a）顧客的滿意程度；b）工程咨詢產(chǎn)品要求的符合性；（）c）過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預防措施的機會；（）d）供方提供產(chǎn)品的質量趨勢。（）質量手冊第8章 版本號:B/0測量、分析和改進頁數(shù):4/58．5改進8．5．1持續(xù)改進管理者代表策劃和管理持續(xù)改進質量管理體系必要的過程并會同各部門編制《持續(xù)改進計劃》，通過利用質量方針、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預防措施以及管理評審、促進質量管理體系的持續(xù)改進，貫徹不斷改進、預防為主的原則，采取措施使質量不斷改進，質量體系不斷完善，綜合管理部負責編制持續(xù)改進計劃、糾正措施和預防措施的實施協(xié)調、記錄和驗證，各部門配合實施，本公司制訂并實施《糾正措施控制程序》，《預防措施控制程序》使質量不斷改進，質量體系不斷完善，為消除實際或潛在的不合格因素所采取的任何糾正措施或預防措施，考慮問題的重要性及所承受的風險程度。對顧客的投訴或抱怨、重大不合格品、重復出現(xiàn)的不合格品及體系運行中的不合格項采取糾正措施和預防措施。8．5．2糾正措施綜合管理部是糾正措施的歸口管理部門，建立和保持《糾正措施控制程序》YG/ a）對顧客的意見和工程咨詢產(chǎn)品不合格的信息，發(fā)現(xiàn)部門及時反饋到綜合管理部進行不合格評審并有效地處理。 b）綜合管理部調查與工程咨詢產(chǎn)品過程和質量體系有關的不合格的產(chǎn)生原因，并記錄調查結果。 c）由相關部門評價確定消除不合格不再發(fā)生的措施的需求，確定和實施相關措施。 d）綜合管理部對糾正措施實施情況進行跟蹤和驗證，確保糾正措施有效地執(zhí)行。8．5．3預防措施綜合管理部是預防措施的歸口管理部門，建立和保持《預防措施控制程序》YG/ a）綜合管理部及時收集影響工程咨詢產(chǎn)品質量的過程和作業(yè)情況、讓步情況、審核結果、記錄、服務報告和顧客記錄，以發(fā)現(xiàn)分析并確定和消除不合格的潛在原因。 b）結合問題的重要性及所產(chǎn)生的相關影響評價和確定采取預防措施的需求。 c）采取預防措施，并實施跟蹤驗證，能確保預防措施的有效性，記錄采取措施的結果。 d）將所采取措施的有關信息由綜合管理部提交管理評審，使體系不斷完善和改進。e）因糾正或預防措施引起的書面程序的更改，主管部門做好記錄，并按《文件控制程序》執(zhí)行。質量手冊第8章 版本號:B/0測量、分析和改進頁數(shù):5/5支持性文件《內部質量審核程序》 YG/《顧客滿意程度監(jiān)控程序》 YG/《過程的測量和監(jiān)控程序》 YG/《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 YG/《不合格品控制程序》 YG/《數(shù)據(jù)分析控制程序》 YG/《糾正措施控制程序》 YG/《預防措施控制程序》 YG/ 質量手冊第9章 版本號:B/0附錄：程序文件目錄頁數(shù):1/1 YG/ YG/ YG/ YG/ 、意識和培訓控制程序 YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/安徽建設工程咨詢有限公司 質量管理體系職能分配表 表11 部門標準條款(職能)總經(jīng)理管理者代表綜合管理部項目管理部市場營銷部監(jiān)理咨詢部設計咨詢部項目控制部√********√******√*********√*******√*****√*******√*******√*******√*******√*******√*******、權限和溝通√*******√*******√*√*******√*******√*******√*******√*******√*********√*******√*****、意識和培訓**√*******√*******√******√**********√*******√*** 部門標準條款(職能)總經(jīng)理管理者代表綜合管理部項目管理部市場營銷部監(jiān)理咨詢部設計咨詢部項目控制部****√**√******√****√*√√****√*√√****√*√√****√*√√√***√*√√****√*******√*******√*******√*****√**********√****√*******√*********√*√√√***√*√√√**√******√********√*******√*****注: √為負責部門 *為相關部門38總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理營銷總監(jiān)項目管理部項目控制部設計咨詢部綜合管理部副總經(jīng)理監(jiān)理一部監(jiān)理二部管理者代表市場營銷部北京分部