【正文】 目標的有效性；質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照公司質(zhì)量管理制度實施、能否達到質(zhì)量目標的重要手段。實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括：相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范；施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件；工程承包合同；項目質(zhì)量管理策劃文件。公司應在質(zhì)量管理制度中明確監(jiān)督檢查的步驟、組織管理、記錄、發(fā)現(xiàn)問題時的處理等要求。 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價 公司確定對各管理層次的監(jiān)督檢查方式時，應以能識別質(zhì)量管理活動的符合性、有效性為原則，可采取匯報、總結(jié)、報表、評審、對質(zhì)量活動記錄的檢查、發(fā)包方及用戶的意見調(diào)查等方式。 公司對項目經(jīng)理部的監(jiān)督檢查可以結(jié)合對施工和服務質(zhì)量的檢查進行，正確全面地評價項目經(jīng)理部質(zhì)量管理水平。 年度內(nèi)部審核可集中進行，也可根據(jù)所屬機構、部門、項目部的分布情況，按照策劃的結(jié)果分階段進行。年度內(nèi)審審核應覆蓋質(zhì)量管理體系并按照如下流程實施：制定審核計劃，確定審核人員；向接受審核的區(qū)域發(fā)放審核計劃，并可根據(jù)其工作安排適當調(diào)整時間；進行審核前的文件準備；實施審核；根據(jù)審核結(jié)果對質(zhì)量管理進行全面評價；根據(jù)審核結(jié)果對質(zhì)量管理實施改進。審核人員的專業(yè)資格、工作經(jīng)歷應符合相關要求，并經(jīng)認可的機構培訓合格。審核人員不應檢查自己的工作。 監(jiān)督檢查的程序可在相關制度中規(guī)定，也可制定監(jiān)督檢查的具體實施計劃。 讓建設單位滿意公司制定《與建設有關的過程控制程序》責成：；，由項目經(jīng)理部通過參加監(jiān)理例會、或邀請監(jiān)理參加我方工程例會或與業(yè)主、監(jiān)理單位的日常接觸，以及接受相關各方的檢查、召開員工座談會議，聽取相關各方的意見，了解其對工程質(zhì)量、環(huán)境保護及職業(yè)健康安全的滿意度；，項目部或公司安全質(zhì)量管理部門負責通過主動走訪、定期回訪及時獲取業(yè)主對工程投付使用效果的滿意度，并根據(jù)業(yè)主提出的要求制定相應改進措施，必要時，輸入管理評審，由總經(jīng)理作出改進決定。13 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進 一般規(guī)定 質(zhì)量信息是指從各個渠道獲得的與質(zhì)量管理有關的信息。本公司應明確質(zhì)量信息的范圍、來源及其媒體形式，確定質(zhì)量信息的管理手段，規(guī)定各層次的部門崗位在質(zhì)量信息管理中的職責和權限。 公司應將持續(xù)改進作為日常管理活動的內(nèi)容。本公司質(zhì)量管理改進應以工程質(zhì)量、質(zhì)量管理各項活動為對象，以提高質(zhì)量管理活動的效率和有效性為目標。最高管理者應創(chuàng)造持續(xù)改進的環(huán)境，各級管理者應指導和參與質(zhì)量改進活動，確定質(zhì)量改進的目標。 糾正措施旨在消除管理體系運行中已發(fā)生的不合格/不符合原因，防止類似不合格/不符合再發(fā)生。下列情況應采取糾正措施：；、單元工程質(zhì)量及環(huán)境和職業(yè)健康安全出現(xiàn)重大問題或超出規(guī)定時；、指出不合格/不符合時；；、目標和管理體系文件要求的情況。、指出的不合格/不符合，由各責任部門（單位）根據(jù)《質(zhì)量缺陷報告》所列事實，認真分析原因并制定糾正措施，安全質(zhì)量管理部負責對糾正措施執(zhí)行情況進行跟蹤驗證。，由項目經(jīng)理部所屬相關責任部門或單位，根據(jù)職能部門檢查發(fā)出的《糾正和預防措施通知單》所列事實，認真分析原因并制定糾正措施，項目經(jīng)理部安全質(zhì)量管理部門對其進行跟蹤驗證。旨在消除潛在的不合格/不符合原因，以便針對其原因采取預防措施。 不合格/不符合信息，通常包括：建設單位、監(jiān)理單位、設計單位、相關方、地方政府部門、上級領導及主管部門指出的問題、提出的意見、內(nèi)外審核所開列的《質(zhì)量缺陷報告》以及已發(fā)生的事故、事件、潛在的質(zhì)量通病、事故隱患、員工的合理化建議等。、管理體系內(nèi)部審核、質(zhì)量、環(huán)境和危險源等風險評價以及顧客和其他相關方滿意度的監(jiān)測、測量來識別潛在不合格與不符合。 潛在不合格與不符合由相關責任部門、指揮部、項目經(jīng)理部分析其原因，評價采取措施的適宜性，并通過施工組織設計、專項技術措施、技術交底、管理方案和實施應急準備和響應制定預防措施，實施有效預防。 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用 公司制定《工程檔案管理制度》，目的是運用科學的檔案管理手段，有效性地對各參建單位來往文件進行追蹤保存，以便為工程的決策、實施、驗收等提供必要依據(jù)。：；、進度、經(jīng)濟技術相關的各種資料；；、材料、機械價格的信息資料；。 施工企業(yè)應規(guī)定質(zhì)量信息分析的頻度、時機和方法。相關職能部門、項目經(jīng)理部對各自專業(yè)和管轄范圍的數(shù)據(jù)信息進行收集、匯總，并采用適當?shù)慕y(tǒng)計方法（如直方圖、排列圖、因果圖等）進行分析，找出存在的或潛在的主要問題及原因，制定并實施相應的對策及措施，以持續(xù)改進管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理，提高項目管理綜合水平。 總經(jīng)理負責按計劃的時間間隔進行管理評審，參照《管理評審控制程序》執(zhí)行；評價管理體系的充分性、有效性、適宜性，尋找改進機會，達到持續(xù)改進。 質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新、管理目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評審、糾正和預防措施等，以多方面、多角度、全方位尋找持續(xù)改進的機會，并致力于不斷改進管理體系。，對其有效性進行評價，需做出永久性更改或進一步采取措施時，應做出決定。 管理組織機構圖 項目經(jīng)理項目執(zhí)行經(jīng)理項目總工程師調(diào)度室綜合辦公室市場部質(zhì)量檢查部工程技術部安全監(jiān)察部 各作業(yè)廠隊文明施工監(jiān)督員員各作業(yè)隊技術員施工作業(yè)班長 質(zhì)量管理體系過程職責分配表（注: ▲主要職責△相關職責）條款號 要求內(nèi)容質(zhì)量管理體系 涉及部門管理層市場部 綜合部工程技術部項目部質(zhì)檢部質(zhì)量管理體系▲△△△△△質(zhì)量方針和質(zhì)量目標▲△ △△△質(zhì)量管理體系策劃和建立 ▲△ △△△質(zhì)量管理體系實施和改進▲△ △△△文件管理；△▲△△△ 一般規(guī)定▲△△△△△組織機構▲△ △△△職責和權限▲△ △一般規(guī)定▲△△△ △人力資源配置 ▲ △△培訓 ▲ △一般規(guī)定 △△▲▲△施工機具配備 △▲▲△施工機具使用 △△▲▲△一般規(guī)定 ▲△ △投標及簽約．1 ▲△△ 合同管理 ▲△△△△一般規(guī)定△△△▲△△建筑材料、構配件和設備采購管理△△ ▲△△條款號 要求內(nèi)容質(zhì)量管理體系 涉及部門管理層市場部 綜合部工程技術部項目部質(zhì)檢部建筑材料、構配件和設備驗收 △△△▲建筑材料、構配件和設備的現(xiàn)場管理； ； △ ▲▲△發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備 △ ▲▲△一般規(guī)定△ ▲△△分包方的選擇和分包合同 ▲ 分包項目實施過程控制 △△ ▲一般規(guī)定△△△▲ △ 策劃△△△▲ △10．3施工設計△ ▲△ 施工準備△△▲▲△施工過程質(zhì)量控制 △▲▲△服務△△▲▲△一般規(guī)定▲△ △ △施工質(zhì)量檢查 △△△施工質(zhì)量驗收 △△△▲施工質(zhì)量問題的處理△△△△ △▲施工檢測設備管理 △△▲條款號 要求內(nèi)容質(zhì)量管理體系 涉及部門管理層市場部 綜合部工程技術部項目部質(zhì)檢部 一般規(guī)定 ▲ 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價 ▲ ▲△△△一般規(guī)定▲△ △△ 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用 ▲質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新 ▲△△ ▲