【正文】 材料安裝使用現(xiàn)場要走到，最遠的工作區(qū)域要走到。 根據(jù)生產(chǎn)實際情況，每月由生產(chǎn)調(diào)度中心組織確定“三必到”、“三走到”作業(yè)地點，同時向公司對口業(yè)務(wù)處室和安全指揮中心上報。動態(tài)變化和特殊情況需及時進行補充并上報。 “三必到”、“三走到”管理措施 針對“三必到” 現(xiàn)場，各級安全生產(chǎn)管理人員必須把握“六個重點”：地質(zhì)條件變化、生產(chǎn)出現(xiàn)異常、非正規(guī)特殊作業(yè)、規(guī)程措施落實、重大隱患的整改控制以及關(guān)鍵崗位監(jiān)督； 針對“三走到”現(xiàn)場，各級檢查人員必須做到“六到”即：走到、看到、問到、查到、落實到、考核到； 每月由安全指揮中心負責(zé)將確定的“三必到”、“三走到”作業(yè)地點交安全調(diào)度和安監(jiān)處各一份； 調(diào)度會針對“三必到”、“三走到”工作地點的監(jiān)督作業(yè)點檢查應(yīng)進行認真安排、重點地點安排聯(lián)合督查； 安全指揮中心每日對“三必到”、“三走到” 作業(yè)地點掛牌管理，對副科級以上人員現(xiàn)場督查情況進行公示； 安全指揮中心和生產(chǎn)調(diào)度針對“三必到”、“三走到”作業(yè)點監(jiān)督到位及隱患排查等建立專門的臺帳； 項目部級當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)必去“三必到”其中一個作業(yè)地點，每月至少去最遠地點一次； 副科級以上值班人員，由當(dāng)日值班小分隊隊長安排到“三必到”、“三走到”作業(yè)地點，每班至少有一名副科級以上人員到“三必到”、“三走到” 作業(yè)地點其中的一個，但各班不得重復(fù)； “三必到”作業(yè)地點一律由隊級以上人員帶班作業(yè)； 各級檢查人員必須涵蓋“三必到”、“三走到”作業(yè)地點，安監(jiān)部門動態(tài)檢查覆蓋率達到100%； 1各生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室每旬對各自分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)生產(chǎn)隊組進行檢查，檢查時間每次應(yīng)不少一天，上午現(xiàn)場檢查后，下午必須對近期系統(tǒng)的可靠性、規(guī)程和措施設(shè)計的合理性及有關(guān)文件、制度的落實執(zhí)行等情況進行檢查，提出建設(shè)性意見并與隱患一起進行“三定”； 1副科級以上管理人員到“三必到”、“三走到”作業(yè)地點檢查后，必須在安全調(diào)度填寫檢查表。 三、“三必到”、“三走到”的考核辦法 每月安全指揮中心和生產(chǎn)調(diào)度聯(lián)合對各級領(lǐng)導(dǎo)“三必到”、“三走到”完成情況進行考核，對完不成規(guī)定指標，檢查質(zhì)量較差的，要采取通報、罰款及給予行政處分等考核措施； 項目部領(lǐng)導(dǎo)正職5次/月，分管生產(chǎn)、安全、機電、通風(fēng)、技術(shù)等方面的副職領(lǐng)導(dǎo)6次/月；生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室的正職7次/月，副職8次/月（安監(jiān)、生產(chǎn)、機電、通風(fēng)、地質(zhì)、調(diào)度、運輸、監(jiān)測監(jiān)控等科室）；其它非生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室副科級以上5次/月，每少一次處罰200元； 副項目部級以上領(lǐng)導(dǎo)填隱患每次不得少于3條；副科級以上管理人員填報隱患每次不得少于5條，每少一條處罰50元； 無故不到“三必到”、“三走到”作業(yè)地點者，每次處罰200元； 每月安全指揮中心負責(zé)將副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部“三必到”、“三走到”情況分類、統(tǒng)計、匯總并連同檢查原始表交安監(jiān)處，安全指揮中心處存檔； 特殊時期的下井考核，按照特殊時期下發(fā)的管理規(guī)定執(zhí)行。 重大危險源管理制度為全面及時掌握本項目部管轄范圍重大危險源的數(shù)量、狀況及分布，加強對重大危險源的監(jiān)控管理，建立重大危險源早期預(yù)控機制，有效防范重、特大事故發(fā)生，實現(xiàn)項目部井安全生產(chǎn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《山西省煤炭廳關(guān)于進一步加強和規(guī)范全省井工煤礦重大危險源辨識評估和監(jiān)控管理工作的通知》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本我項目部安全生產(chǎn)實際，特制定本制度。 一、本項目部重大危險源的確定 高瓦斯礦井； 煤與瓦斯突出礦井； 有煤塵爆炸危險的礦井； 水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井； 煤層自然發(fā)火期不大于6個月的礦井； 煤層沖擊傾向為中等及以上的礦井。 二、為切實加強對重大危險源監(jiān)管工作的領(lǐng)導(dǎo)，我項目部成立以項目部長為組長，總工程師為副組長、通風(fēng)科長、機電科長、采煤隊長、掘進隊長、運輸隊長為成員的重大危險源監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在通風(fēng)科，負責(zé)對重大危險源的綜合監(jiān)管工作。機電科、保衛(wèi)科是地面重大危險源的專門監(jiān)管機構(gòu)，對地面重大危險源負有監(jiān)管責(zé)任；通風(fēng)科是井下重大危險源的專門監(jiān)管機構(gòu)，對井下重大危險源負有監(jiān)管責(zé)任。 三、項目部井安全管理部門要定期組織開展重大危險源的普查登記，摸清底數(shù)，掌握重大危險源的數(shù)量、狀況和分布情況，建立重大危險源數(shù)據(jù)庫和定期報告制度。要按照《重大危險源辯識》標準和《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》規(guī)定，如實填報登記《重大危險源申報表》，并于每年三月底前報送當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。 四、重大危險源所涉及的生產(chǎn)過程、工藝、材料、設(shè)備、防護措施和環(huán)境因素發(fā)生重大變化，或者國家有關(guān)法規(guī)、標準發(fā)生變化時，要委托具備安全評價資質(zhì)的機構(gòu)重新進行安全評估，安全評估報告要報送當(dāng)?shù)孛喉椖坎堪踩O(jiān)察機構(gòu)備案。 五、針對本單位存在的各類重大危險源情況，明確專門管理機構(gòu)監(jiān)管、配備專門人員檢測監(jiān)控、健全完善管理制度、開展動態(tài)檢測監(jiān)控、分析檢測監(jiān)控參數(shù)、及時處理存在的安全隱患。 六、項目部各相關(guān)部門對各類重大危險源經(jīng)常性地開展專項安全檢查，在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)存在的缺陷和安全隱患，必須立即整改；在整改前或整改中無法保證安全的，必須從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，停止生產(chǎn)作業(yè)或停止使用運行，制定切實有效的防范、監(jiān)控、整改措施后要限期整改完成，確保安全生產(chǎn)。 七、項目部井主要負責(zé)人必須保證重大危險源檢測監(jiān)控和隱患治理整改所需的資金投入，要組織制定重大危險源安全管理與檢測監(jiān)控技術(shù)管理措施，逐級落實重大危險源安全管理與檢測監(jiān)控責(zé)任制。 八、項目部井主要負責(zé)人組織制定重大危險源安全應(yīng)急預(yù)案，并要根據(jù)重大危險源的變化情況及時修訂完善；要對員工進行重大危險源安全應(yīng)急預(yù)案宣傳教育、定期組織開展應(yīng)急預(yù)案演練，讓員工了解、掌握重大危險源事故的應(yīng)急救援程序、自救互救知識。 九、項目部井要嚴格按照重大危險源的種類及其能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴重后果，實行分級管理與監(jiān)控：一級、二級重大危險源是可能造成特別重大、特大事故的危險源，必須作為安全管理和檢測監(jiān)控的重點對象；三級、四級重大危險源是可能造成重大、一般事故的危險源，也應(yīng)加強管理和監(jiān)控、不留死角。對各類重大危險源的監(jiān)控、治理必須堅持“預(yù)防為主、綜合治理、重在治本”的原則，要采用先進科技檢查監(jiān)控手段和治理技術(shù)裝備，提高監(jiān)控、治理的本質(zhì)安全水平。 十、項目部通風(fēng)科必須對各類重大危險源進行分類、分級建檔管理，建立健全各類重大危險源基本情況電子板本及檢測監(jiān)控參數(shù)、技術(shù)圖紙及治理整改措施資料。必需加大對重大危險源檢測監(jiān)控、治理整改質(zhì)量的跟蹤監(jiān)督力度，對因重大危險源管理監(jiān)控不到位、治理整改不及時、治理整改質(zhì)量不好的，不論發(fā)生事故與否，均要嚴肅追究有關(guān)人員整改不力、監(jiān)管不力責(zé)任。 十一、從事重大危險源檢測、監(jiān)控作業(yè)的特種作業(yè)人員均必須經(jīng)過具有安全培訓(xùn)資質(zhì)的機構(gòu)進行專門培訓(xùn)、并經(jīng)考核合格取得特種操作資格證后，方可從事重大危險源檢測、監(jiān)控作業(yè)。 十二．各單位對存在重大危險源的場所、設(shè)備、設(shè)施，要按國家標準《安全標志》（GB2894—1996）、《安全標志使用導(dǎo)則》（GB16179—1996）、《安全色光通用規(guī)則》（GB14778—1993）等要求，在其醒目、顯著、安全位置標注安全標志和設(shè)置安全防護設(shè)施，以警示人員重視重大危險源部位的安全生產(chǎn)。十三、本制度從批準之日起執(zhí)行，本制度如與上級重大危險源有關(guān)管理規(guī)定相抵觸，從其規(guī)定。重大隱患掛牌督辦、銷號管理辦法?? 為建立健全安全生產(chǎn)隱患檢查、排查、治理、報告、掛牌督辦、跟蹤落實、驗收銷號閉合管理制度，強化安全責(zé)任主體，落實各級管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，進一步貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，變事后反思為事前管理，變事故處理為事故預(yù)防，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦安全生產(chǎn)事故的特別規(guī)定》（國務(wù)院第446號令）、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法（試行）》（安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號）及《煤項目部隱患排查和整頓關(guān)閉實施辦法（試行）》（安監(jiān)總煤礦字〔2005〕134號）精神，結(jié)合我項目部安全生產(chǎn)的實際情況，按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”、“誰分管誰負責(zé)”和“誰包隊誰負責(zé)”的原則，特制定小河煤項目部安全隱患排查治理、掛牌督辦、跟蹤落實及驗收消號管理制度。?? 一、我項目部隱患排查整改工作實行項目部領(lǐng)導(dǎo)下的分工負責(zé)制，各專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)是本專業(yè)隱患排查整改第一責(zé)任人；各業(yè)務(wù)科室科長負責(zé)本專業(yè)職責(zé)范圍內(nèi)隱患排查和整改落實組織工作，是分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查、整改工作的督辦責(zé)任人；各基層單位區(qū)隊長對本單位隱患排查和整改落實工作負全面責(zé)任責(zé)任；安全科負責(zé)對各專業(yè)隱患排查組織和整改情況進行監(jiān)督、落實；對隱患排查工作組織不力、整改效果差的要給予經(jīng)濟處罰和責(zé)任追究。?? 二、安全生產(chǎn)隱患是指項目部所施工井上下生產(chǎn)現(xiàn)場、系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、技術(shù)管理、自然環(huán)境、設(shè)備設(shè)施上存在的可能導(dǎo)致安全事故的問題。??、 三、為便于安全隱患跟蹤管理，將隱患進行以下分類： （一）按隱患危害程度分為重大隱患和一般隱患?? （二）重大隱患和一般隱患按隱患落實整改的責(zé)任分別分為A、B、C三級。??A級：項目部無能力整改，需書面請示公司，并經(jīng)公司批復(fù)，由公司幫助解決的隱患。??B級：區(qū)隊無能力整改，須由項目部級領(lǐng)導(dǎo)安排解決的隱患。??C級：由區(qū)隊、業(yè)務(wù)科室安排解決的隱患。?? （三）按安全生產(chǎn)的專業(yè)分為一通三防、機電運輸、水災(zāi)、地測、頂板和其他隱患。 四、安全隱患來源依據(jù)?? （一）上級各類檢查。?? （二）公司領(lǐng)導(dǎo)下井檢查；公司總工辦、安全部、技術(shù)部、機電部、培訓(xùn)中心、調(diào)度中心等部門的安全檢查。?? （三）項目部領(lǐng)導(dǎo)下井檢查；項目部、區(qū)隊領(lǐng)導(dǎo)值班、跟班下井安全隱患匯報；項目部安全辦公；定期隱患排查。項目部業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)監(jiān)查；項目部各類安全檢查；項目部各類安全專項驗收和檢查；項目部群檢員、一線監(jiān)督員安全檢查；其他人員反映的隱患。?? 五、隱患的排查、檢查、整改與上報?? （一）采、掘、機、運、通、地測、調(diào)度、后勤的隱患排查活動由安全項目部長組織相關(guān)人員每周進行一次，由項目部長組織每月對項目部井重大隱患進行一次排查。?? （二）各專業(yè)分管項目部領(lǐng)導(dǎo)在按時組織開展隱患排查工作的同時,要認真抓好本專業(yè)日常安全檢查和專項驗收檢查,全項目部各級管理人員都要把查處隱患當(dāng)作首要任務(wù),確保在第一時間發(fā)現(xiàn)各類隱患,對現(xiàn)場不能及時處理的隱患,每個人都要認真填寫記錄,歸類管理,確保隱患按期整改。 （三）日常各類安全檢查的隱患，由安全科負責(zé)進行分類、分級；各類專業(yè)檢查的隱患，由項目部對口業(yè)務(wù)科室負責(zé)進行分類、分級。對C級隱患立即安排區(qū)隊整改，對A、B級隱患，由項目部長、安全副項目部長或分管副項目部長在24小時內(nèi)召集分管項目部領(lǐng)導(dǎo)、檢查科、各業(yè)務(wù)科室及區(qū)隊按“五定”原則落實整改。檢查科、相關(guān)業(yè)務(wù)科室按要求及時對安全隱患歸檔管理，將A級隱患和重大隱患在24小時內(nèi)分別上報公司相關(guān)業(yè)務(wù)部室；同時將A級隱患另行文上報公司。 （四）項目部相關(guān)業(yè)務(wù)科室接到各單位上報的A級隱患和重大隱患后，要在24小時內(nèi)審查、認定并歸檔。屬于本專業(yè)的A級隱患要及時制定出整改意見，本專業(yè)口不能解決的，由項目部安委會研究解決。需要公司協(xié)調(diào)解決的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、安全項目部長、項目部長簽字后報送安全技術(shù)部，由安全技術(shù)部統(tǒng)一匯總報公司辦公會研究解決。?? 六、隱患整改、建檔及消號管理?? （一）安全隱患整改?? 各單位負責(zé)人負責(zé)對本單位存在的重大隱患組織制定整改方案、安全保障措施，落實整改的內(nèi)容并組織實施；一般隱患由負責(zé)人指定整改責(zé)任人，責(zé)成立即整改或限期整改。 各業(yè)務(wù)科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)A級隱患和重大隱患的整改落實進行監(jiān)督、檢查，確保隱患按期整改。?? 安全科對A級隱患和重大隱患的整改情況進行督查、考核，并定期向各有關(guān)責(zé)任人反饋。?? （二）安全隱患建檔管理?? 安全科：所有類別的A、B、C級隱患；?? 各業(yè)務(wù)科室：分管專業(yè)的A、B、C級隱患；?? 生產(chǎn)區(qū)隊：本單位的A、B、C級隱患；各業(yè)務(wù)科室要對本專業(yè)所有安全隱患建立檔案，并設(shè)專人管理，確保隱患歸檔及時、不遺漏，逐步實現(xiàn)安全隱患檔案微機化管理。?? （ 三）安全隱患銷號?? 各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)區(qū)隊對入檔的各類隱患要及時跟蹤銷號，注明落實人和整改時間，做到隱患消號閉合管理。對消號的隱患，安全科和各業(yè)務(wù)科室要及時進行核查。?? 安全科、業(yè)務(wù)科室于次月5日前將上月已整改完畢的A級隱患、重大隱患上報公司安全部和相關(guān)業(yè)務(wù)部室，進行消號。 各業(yè)務(wù)科室必須于每月的5日前對所管的安全隱患檔案進行整理，已整改完畢的安全隱患進入安全隱患消號表，上月新發(fā)現(xiàn)的安全隱患按時間先后順序進入安全隱患檔案管理表。?? 七、其他要求?? （一）各級領(lǐng)導(dǎo)下井要嚴查細管，各類檢查要注重實效，隱患整改要落實到位，凡出現(xiàn)檢查不負責(zé)任遺漏隱患、隱患不按期整改、隱患督查不到位，一律按有關(guān)規(guī)定嚴肅處理責(zé)任者的管理責(zé)任，造成事故的要追究刑事責(zé)任。?? （二）對隱患管理要做到檔案管理規(guī)范，隱患上報及時，凡出現(xiàn)建檔不規(guī)范、流于形式或上報材料不及時，按公司和項目部考核辦法處罰。 （三）對有可能造成事故的重大隱患，要在第一時間逐級上報。項目部各業(yè)務(wù)科室、安全科或區(qū)隊要立即撤出人員停產(chǎn)整頓，屬項目部業(yè)務(wù)科室自停的，由項目部組織驗收（必要時可報請公司有關(guān)人員參加）；屬公司領(lǐng)