【正文】 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》及《過程的監(jiān)視和測量程序》，對本部門的過程產(chǎn)品進行檢驗和試驗，并反饋到工藝崗位。對檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格，應按《不合格品控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》進行控制和處置。c） 有權放行產(chǎn)品的人員應記錄檢驗和試驗結(jié)果，相應記錄予以保存。、不合格品控制公司各部門要按《不合格品控制程序》的規(guī)定，對發(fā)現(xiàn)的不合格品進行確定和控制，防止不合格品得到非預期使用或交付；當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司應采取與不合格的影響或潛在的影響的程度相適應的措施。a） 對原料焦油、最終產(chǎn)品，由化驗室實施檢驗，并報告相關部門。b） 不合格品讓步使用須經(jīng)主管領導批準，適用時得到顧客批準。c） 各部門按《標識和可追溯性控制程序》對不合格品進行標識、隔離并處置。d） 對不合格的認定及讓步接收情況進行記錄。e） 對于不合格服務的員工要采取批評教育的出發(fā)措施，對用戶要賠禮道歉， 或賠償?shù)却胧?shù)據(jù)分析各部門要按《數(shù)據(jù)分析管理程序》的要求，收集整理本部門與產(chǎn)品質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)信息，如顧客滿意的監(jiān)視和測量結(jié)果，顧客投訴、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果，不合格品報告，市場信息等，及時傳遞到生產(chǎn)部及相關部門，生產(chǎn)部每年對質(zhì)量管理體系運行情況進行綜合分析，向管理者代表提供某一階段的產(chǎn)品和服務質(zhì)量狀況，為公司制定糾正和預防措施提供證據(jù)。、改進、持續(xù)改進為了最大限度地滿足顧客的要求與期望，提高顧客滿意度，管理者代表要時刻關注產(chǎn)品和過程質(zhì)量的改進，公司通過以下途徑收集信息，制定改進方案，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。a） 對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標實施情況進行評價；b） 糾正措施和預防措施的實施情況；c） 數(shù)據(jù)分析結(jié)果的應用；d） 內(nèi)審結(jié)果的實施；e） 管理評審的實施。各部門在日常工作中，要加強對產(chǎn)品和服務質(zhì)量的監(jiān)視和測量，找出不合格原因或潛在的問題，提出質(zhì)量改進的建議。、糾正措施實施糾正措施的目的是對發(fā)現(xiàn)的不符合及時采取有效地控制，以消除不合格，相關部門應按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。a） 對出現(xiàn)的不符合，由發(fā)生不符合的部門查清原因制定糾正措施；b） 生產(chǎn)部對糾正措施執(zhí)行情況進行跟蹤檢查和驗證；c） 對于確實可消除不合格原因中可能涉及的設計、工藝等文件的修改，報原批準部門或批準人批準后，按《文件控制程序》執(zhí)行。；d） 評審糾正措施的有效性。、預防措施實施預防措施的目的是對潛在的不合格或其它可能造成不合格的因素，采取防止或避免問題發(fā)生的措施，各相關部門按《糾正和預防措施控制程序》制定實施預防措施。a） 公司根據(jù)生產(chǎn)部每年的數(shù)據(jù)分析結(jié)果進行評審，確定并找出潛在的不合格及其原因；b） 生產(chǎn)部對預防措施的實施進行跟蹤驗證，以確保預防措施的實施和應用是及時有效的；c） 對于確?？上凉撛诓缓细竦脑蛑锌赡苌婕暗脑O計、工藝等文件的修改，報原批準部門或批準人批準后，按《文件控制程序》執(zhí)行；d） 評審預防措施的有效性。、相關文件《顧客溝通與顧客滿意和監(jiān)視與測量程序》《內(nèi)部審核程序》《過程的監(jiān)視和測量程序》《監(jiān)視和測量設備控制程序》《不合格品控制程序》《糾正和預防措施控制程序》《文件控制程序》《數(shù)據(jù)分析管理程序》《標識和可追溯性控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》手冊的管理與使用條款號/編號　　版　　　次　　 D修　改　碼　　 頁　　　次　　29/28手冊的管理與使用、質(zhì)量手冊是公司根據(jù)GB/T190012008 idt ISO9001：2008有效地開展質(zhì)量活動，提供統(tǒng)一標準和準則的指導性文件。由生產(chǎn)部負責組織編寫，總經(jīng)理批準生效，全體職工必須貫徹執(zhí)行。、質(zhì)量手冊的解釋權歸管理者代表，質(zhì)量手冊的日常管理由生產(chǎn)部負責。、本手冊分受控和非受控兩種版本，并按規(guī)定范圍發(fā)放。只有受控的手冊在修改時才被通知修改相關的內(nèi)容或予以更換。、本手冊持有者，應根據(jù)本職工作的有關規(guī)定，負責貫徹實施。、本手冊及程序文件、作業(yè)文件受控持有者，因崗位變動或工作調(diào)動時，應將所持有的受控手冊交回，或移交給繼任者，不得帶走。、受控的手冊在修改后，應將原手冊交回，更換新的受控手冊。、本手冊及程序文件、作業(yè)文件將作為公司進行質(zhì)量教育的主要教材之一。、本手冊中所使用的術語，均按GB/T190002008 idt ISO9000：2008中的規(guī)定采用。質(zhì)量體系組織機構(gòu)圖標 準條 款　　版　　　次　　 D修　改　碼　　 頁　　　次　　1/1附錄1： 總　經(jīng)　理 總經(jīng)理助理總經(jīng)理助理兼管代經(jīng)理助理副總經(jīng)理黨支委副書記供 銷　部生　產(chǎn)　部綜 合 辦計　財　部輸 配　部公司生產(chǎn)工藝流程圖條款號/編號　　版　　　次　　D修　改　碼　　頁　　　次　　1/1焦油深加工生 化蒸氨改質(zhì)瀝青焦油蒸餾洗滌分解工 業(yè) 萘 附錄2：脫硫煤氣城市用氣煤氣輸送站氣柜、加壓站　　　　　　　　　　　　　 焦油原料　　　　　　　　　　　質(zhì)量管理職能分配表條款號/編號　　版　　　次　　 D修　改　碼　　 頁　　　次　　1/1附錄3序號 部門 總經(jīng)理管理者代表計財部綜合辦供銷部生產(chǎn)部輸配部職能分配條款1△△○○○○○2○○○○○○○3○○○○○△○4　　△△△△△5△○○○○○○6△○○○○○○7△○○○○○○8△○○○○○○9△△○○○○○10△○○○○○○11△○○○○○○12△△○○○○○13△　　○△○△○14　　○△○○○15　　○△○△△16　　　○　△△○17　　　○　△○△18　　　　　　　19　　○○△△○20　　△△○　△△21　　　○　△△○22　　　　　　　23　　　○　△△○24　　　○　○　△○25○△○○○△○26　　○○○△○27　　　○　　△○28　　　○　△△○29　　　○　△△○30　　○○○△○31　　○○○△○　主要負責部門：△　　　　　程序文件目錄條款號/編號　　版　　　次　　 D修　改　碼　　 頁　　　次　　1/1附錄4：序號文件名稱文件編號編制部門1適用的法律法規(guī)控制程序JYQS001綜合辦2文件控制程序JYQS002生產(chǎn)部3記錄控制程序JYQS003生產(chǎn)部4管理評審程序JYQS004生產(chǎn)部5人力資源控制程序JYQS005綜合辦6培訓管理程序JYQS006綜合辦7基礎設施和工作環(huán)境管理程序JYQS007生產(chǎn)部、綜合辦輸配部8合同評審程序JYQS008供銷部9顧客溝通與顧客滿意的監(jiān)視和測量程序JYQS009供銷部、輸配部10采購控制程序JYQS010生產(chǎn)部、供銷部11生產(chǎn)控制和過程確認程序JYQS011生產(chǎn)部12標識和可追溯性控制程序JYQS012生產(chǎn)部13產(chǎn)品防護和交付控制程序JYQS013生產(chǎn)部、供銷部14監(jiān)視和測量設備的控制程序JYQS014生產(chǎn)部15內(nèi)部審核程序JYQS015生產(chǎn)部16過程的監(jiān)視和測量程序JYQS016生產(chǎn)部、輸配部17產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序JYQS017生產(chǎn)部、輸配部18不合格品控制程序JYQS018生產(chǎn)部19數(shù)據(jù)分析管理程序JYQS019生產(chǎn)部、供銷部計財部20糾正和預防措施控制程序JYQS020生產(chǎn)部、輸配部