【正文】 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》及《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序》，對(duì)本部門(mén)的過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并反饋到工藝崗位。對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)按《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行控制和處置。c） 有權(quán)放行產(chǎn)品的人員應(yīng)記錄檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果，相應(yīng)記錄予以保存。、不合格品控制公司各部門(mén)要按《不合格品控制程序》的規(guī)定，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行確定和控制，防止不合格品得到非預(yù)期使用或交付；當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在的影響的程度相適應(yīng)的措施。a） 對(duì)原料焦油、最終產(chǎn)品，由化驗(yàn)室實(shí)施檢驗(yàn)，并報(bào)告相關(guān)部門(mén)。b） 不合格品讓步使用須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)。c） 各部門(mén)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離并處置。d） 對(duì)不合格的認(rèn)定及讓步接收情況進(jìn)行記錄。e） 對(duì)于不合格服務(wù)的員工要采取批評(píng)教育的出發(fā)措施，對(duì)用戶要賠禮道歉， 或賠償?shù)却胧?shù)據(jù)分析各部門(mén)要按《數(shù)據(jù)分析管理程序》的要求，收集整理本部門(mén)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)信息，如顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，顧客投訴、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，不合格品報(bào)告，市場(chǎng)信息等，及時(shí)傳遞到生產(chǎn)部及相關(guān)部門(mén)，生產(chǎn)部每年對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行綜合分析，向管理者代表提供某一階段的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量狀況，為公司制定糾正和預(yù)防措施提供證據(jù)。、改進(jìn)、持續(xù)改進(jìn)為了最大限度地滿足顧客的要求與期望，提高顧客滿意度，管理者代表要時(shí)刻關(guān)注產(chǎn)品和過(guò)程質(zhì)量的改進(jìn)，公司通過(guò)以下途徑收集信息，制定改進(jìn)方案，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。a） 對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；b） 糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況；c） 數(shù)據(jù)分析結(jié)果的應(yīng)用；d） 內(nèi)審結(jié)果的實(shí)施；e） 管理評(píng)審的實(shí)施。各部門(mén)在日常工作中，要加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量，找出不合格原因或潛在的問(wèn)題，提出質(zhì)量改進(jìn)的建議。、糾正措施實(shí)施糾正措施的目的是對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合及時(shí)采取有效地控制，以消除不合格，相關(guān)部門(mén)應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。a） 對(duì)出現(xiàn)的不符合，由發(fā)生不符合的部門(mén)查清原因制定糾正措施；b） 生產(chǎn)部對(duì)糾正措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)證；c） 對(duì)于確實(shí)可消除不合格原因中可能涉及的設(shè)計(jì)、工藝等文件的修改，報(bào)原批準(zhǔn)部門(mén)或批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，按《文件控制程序》執(zhí)行。；d） 評(píng)審糾正措施的有效性。、預(yù)防措施實(shí)施預(yù)防措施的目的是對(duì)潛在的不合格或其它可能造成不合格的因素，采取防止或避免問(wèn)題發(fā)生的措施，各相關(guān)部門(mén)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》制定實(shí)施預(yù)防措施。a） 公司根據(jù)生產(chǎn)部每年的數(shù)據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，確定并找出潛在的不合格及其原因；b） 生產(chǎn)部對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保預(yù)防措施的實(shí)施和應(yīng)用是及時(shí)有效的；c） 對(duì)于確?？上凉撛诓缓细竦脑蛑锌赡苌婕暗脑O(shè)計(jì)、工藝等文件的修改，報(bào)原批準(zhǔn)部門(mén)或批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，按《文件控制程序》執(zhí)行；d） 評(píng)審預(yù)防措施的有效性。、相關(guān)文件《顧客溝通與顧客滿意和監(jiān)視與測(cè)量程序》《內(nèi)部審核程序》《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序》《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》《不合格品控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《文件控制程序》《數(shù)據(jù)分析管理程序》《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》手冊(cè)的管理與使用條款號(hào)/編號(hào)　　版　　　次　　 D修　改　碼　　 頁(yè)　　　次　　29/28手冊(cè)的管理與使用、質(zhì)量手冊(cè)是公司根據(jù)GB/T190012008 idt ISO9001：2008有效地開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，提供統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則的指導(dǎo)性文件。由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效，全體職工必須貫徹執(zhí)行。、質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表，質(zhì)量手冊(cè)的日常管理由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。、本手冊(cè)分受控和非受控兩種版本，并按規(guī)定范圍發(fā)放。只有受控的手冊(cè)在修改時(shí)才被通知修改相關(guān)的內(nèi)容或予以更換。、本手冊(cè)持有者，應(yīng)根據(jù)本職工作的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。、本手冊(cè)及程序文件、作業(yè)文件受控持有者，因崗位變動(dòng)或工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)將所持有的受控手冊(cè)交回，或移交給繼任者，不得帶走。、受控的手冊(cè)在修改后，應(yīng)將原手冊(cè)交回，更換新的受控手冊(cè)。、本手冊(cè)及程序文件、作業(yè)文件將作為公司進(jìn)行質(zhì)量教育的主要教材之一。、本手冊(cè)中所使用的術(shù)語(yǔ)，均按GB/T190002008 idt ISO9000：2008中的規(guī)定采用。質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖標(biāo) 準(zhǔn)條 款　　版　　　次　　 D修　改　碼　　 頁(yè)　　　次　　1/1附錄1： 總　經(jīng)　理 總經(jīng)理助理總經(jīng)理助理兼管代經(jīng)理助理副總經(jīng)理黨支委副書(shū)記供 銷　部生　產(chǎn)　部綜 合 辦計(jì)　財(cái)　部輸 配　部公司生產(chǎn)工藝流程圖條款號(hào)/編號(hào)　　版　　　次　　D修　改　碼　　頁(yè)　　　次　　1/1焦油深加工生 化蒸氨改質(zhì)瀝青焦油蒸餾洗滌分解工 業(yè) 萘 附錄2：脫硫煤氣城市用氣煤氣輸送站氣柜、加壓站　　　　　　　　　　　　　 焦油原料　　　　　　　　　　　質(zhì)量管理職能分配表?xiàng)l款號(hào)/編號(hào)　　版　　　次　　 D修　改　碼　　 頁(yè)　　　次　　1/1附錄3序號(hào) 部門(mén) 總經(jīng)理管理者代表計(jì)財(cái)部綜合辦供銷部生產(chǎn)部輸配部職能分配條款1△△○○○○○2○○○○○○○3○○○○○△○4　　△△△△△5△○○○○○○6△○○○○○○7△○○○○○○8△○○○○○○9△△○○○○○10△○○○○○○11△○○○○○○12△△○○○○○13△　　○△○△○14　　○△○○○15　　○△○△△16　　　○　△△○17　　　○　△○△18　　　　　　　19　　○○△△○20　　△△○　△△21　　　○　△△○22　　　　　　　23　　　○　△△○24　　　○　○　△○25○△○○○△○26　　○○○△○27　　　○　　△○28　　　○　△△○29　　　○　△△○30　　○○○△○31　　○○○△○　主要負(fù)責(zé)部門(mén)：△　　　　　程序文件目錄條款號(hào)/編號(hào)　　版　　　次　　 D修　改　碼　　 頁(yè)　　　次　　1/1附錄4：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)編制部門(mén)1適用的法律法規(guī)控制程序JYQS001綜合辦2文件控制程序JYQS002生產(chǎn)部3記錄控制程序JYQS003生產(chǎn)部4管理評(píng)審程序JYQS004生產(chǎn)部5人力資源控制程序JYQS005綜合辦6培訓(xùn)管理程序JYQS006綜合辦7基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序JYQS007生產(chǎn)部、綜合辦輸配部8合同評(píng)審程序JYQS008供銷部9顧客溝通與顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量程序JYQS009供銷部、輸配部10采購(gòu)控制程序JYQS010生產(chǎn)部、供銷部11生產(chǎn)控制和過(guò)程確認(rèn)程序JYQS011生產(chǎn)部12標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序JYQS012生產(chǎn)部13產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序JYQS013生產(chǎn)部、供銷部14監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序JYQS014生產(chǎn)部15內(nèi)部審核程序JYQS015生產(chǎn)部16過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序JYQS016生產(chǎn)部、輸配部17產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序JYQS017生產(chǎn)部、輸配部18不合格品控制程序JYQS018生產(chǎn)部19數(shù)據(jù)分析管理程序JYQS019生產(chǎn)部、供銷部計(jì)財(cái)部20糾正和預(yù)防措施控制程序JYQS020生產(chǎn)部、輸配部